稽核小组岗位职责(5页).doc

-稽核小组岗位职责稽核小组上级部门总经办上级主管总经理下属部门无主管岗位主任部门编号01所属岗位稽核组长、稽核副组长岗位编制小组目标1、 通过稽核，有效监督公司各项工作的规范及有效性；2、监督公司的流程管理、各项标准的落实、绩效管理及成本控制等。小组职责1、 稽查各部门、各岗位是否按公司各项相关制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定进行作业；2、稽查各部门、各岗位工作计划，重要会议决议的完成及执行情况；3、稽查各部门、各车间5S、安全、违规违纪情况，并提供统计报表；4、对部门及员工重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决；5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；6、对公司的受控流程制度技术图纸资料重要规定以及外来技术文件等进行收发变更废止回收整理归档等管理状况进行稽核；7、坚持以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；8、根据公司发展需求，进行高效运作，完成成本控制及有效监督的任务；9、负责督导公司全面标准化体系和运作机制的健全、完善、推动、执行。管理权限1、代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；2、对稽核工作中发现的问题有改进督导和奖罚权；3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；4、对公司经营目标的实施与达成，会议决议执行有稽核权。管理责任1、加强公司的细节化管理；2、加强公司的数据化管理；3、加强公司标准化管理；4、督导、加强公司整体流程设计。岗位名称稽核组长直接上司总经理直接下属稽核副组长、稽核专员岗 位 职 责1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全；2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批；3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核；4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督；5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次；6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理；7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进；9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案；10、审核稽核专员每日稽核检查表、整改通知书、每周工作总结、计划等记录；11、总经理交办的其它临时事项。 岗 位 权 限1、代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；2、对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权；3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；4、对员工投诉有调查、核实权；5、对直接下属有调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权；6、对直接下属的工作有监督、检查权；7、对公司所有的奖罚纠纷有仲裁权。任 职 要 求1、高中或中专以上学历，3年以上管理工作经验；2、精通企业管理知识，掌握行政管理、法律、财务等相关知识；3、具有很强的判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力；4、能力优异者经总经理核准可适当放宽条件。考核指标1、部门稽核任务完成率； 2、被投诉次数；3、流程、制度执行率； 4、总经理交办事项达成率。岗位名称稽核副组长直接上司稽核组长直接下属稽核专员岗 位 职 责1、协助稽核主任负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全；2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批；3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核；4、负责督导公司质量管理体系等的执行、维护并做好监督工作；5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次；6、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；7、对稽核工作中发现的问题进行督导改进；8、制订、部门工作计划、总结及工作改善方案；9、审核稽核专员每日稽核检查表、整改通知书、每周工作总结、计划等记录；10、稽核主任授权的工作及交办的其它临时事项。 岗 位 权 限1、对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权；3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；4、对员工投诉有调查、核实权；5、对直接下属有调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权；6、对直接下属的工作有监督、检查权；任 职 要 求1、高中或中专以上学历，3年以上管理工作经验；2、精通企业管理知识，掌握行政管理、法律、财务等相关知识；3、具有很强的判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力；4、能力优异者经总经理核准可适当放宽条件。考核指标1、部门稽核任务完成率； 2、被投诉次数；3、流程、制度执行率； 4、稽核主任交办事项达成率。岗位名称稽核专员直接上司稽核副组长直接下属无岗 位 职 责1、负责稽核任务的达成；2、负责受理部门及员工投诉，并以事实为依据进行调查处理；3、负责督导改进稽核工作中发现的问题；4、负责提供稽核工作总结，交稽核副主任审核；5、负责拟定稽核计划，交稽核副主任审核，并落实；6、负责整改通知的跟进与落实；7、负责稽核周汇总表的录入及提交；8、负责稽核奖罚月汇总表的录入及提交；9、完成稽核副组长交办的其它临时事项。 岗 位 权 限1、对各部门、各岗位行使监督权、检查权、按规定进行奖惩权；2、对稽核工作中发现的问题有改进督导和按规定进行奖惩权；3、相关信息与资源的获取权及其它部门的管理协同权；4、对员工投诉有调查、核实权。任 职 要 求1、1年以上工作经验；2、熟悉企业管理知识；3、熟练操作办公自动化软件，具备基本的网络知识；4、为人正直，处事公正，心胸宽阔。考核指标1、稽核任务达成率； 2、被投诉次数；3、流程、制度执行率； 4、部门交办事项达成率。-第 6 页部门名称