来料检验作业指导书(4页).doc

-来料检验作业指导书-第 2 页 受控：编号：版本：A中山品诚实业有限公司电源厂来料检验作业指导书编制： 薛 大 成日期： 审核：日期： 批准：日期： 发布日期： 年 月 日实施日期： 年 月 日文件类别和属性文件属性作业性文件编制部门品质管理部文件编号版本A历史修订记录文件更改单号版本修订内容概述修订人批准人生效日期新增20170525发至：工程部销售部人力资源部财务部生产（计划）部品质管理部由：来料检验作业指导书1.0 目的：规范进料检验作业流程，指导检验员对物料进行正确检验，协助采购对供应商进行品质管理，以及防止不合格物料进入公司生产环节。2.0 适用范围：本规范适用于公司所有来料检验作业。3.0 职责与权限 3.1 采购：负责物料采购信息传递及相关资料提供及质量异常时与供应商的沟通协调。3.2 仓库：负责来料点收，送检，发放和储存。3.3 品质：负责来料检验和不良品的处理追踪，负责本规范的制定及修改。3.4 工程：负责进料检验所需要的技术支持。3.5 生产（物控）：负责来料异常时，负责物料需求的评估。4.0 操作流程4.1 仓管员负责核对送货单与实物的数量是否一致，包装、标识与采购单要求是否相符。4.2 仓管员负责将来料放置到指定区域（待检区）并填写相应送检单，及时通知品管部IQC进行检验。4.3 检验要求4.3.1 所有检验人员必须经过培训，考核合格后才能进行独立检验工作。4.3.2 检验所使用的量具、仪器必须经过校准并在校准有效期内。4.3.3 检验员依据来料检验作业指导书、物料规格书、图纸、样品、测试标准等相关资料进行检验。4.3.4 材料检验项目：外观，标识，包装，尺寸（结构），性能。4.3.4检验结果须记录于进料检验报告中，并在材料外包装上做相应标识（合格，让步接收，退货，加工挑选等），若进料检验结果异常时，同时填写品质异常报告，经品质主管确认并将品质异常报告由各部门分析评审，并依终审结果确定处理方案。4.4 抽样检验标准及检验水平4.4.1抽样依据GB/T2828-2003正常检验一般检验水平II级进行抽样。4.4.2抽样依据分散抽取的原则，如同一批次有多个生产日期的，则每个生产日期相应的抽取部分产品作为检验样本。材料的质量允收水准（AQL）值为：电子料：致命缺陷0.01，严重缺陷，轻微缺陷1.0塑胶件：五金件：包材：致命缺陷0.01，严重缺陷，轻微缺陷2.5线材：致命缺陷0.01，严重缺陷0.404.5 特殊检验4.5.1 仓库对库存超过一年的易变异物料，在发料前应交由IQC重新确认。4.5.2 因生产紧急而来不及检验的物料，经生产计划部提交申请，相关部门主管批准后可直接入库，检验员应做好直接入库的相关记录。4.6 物料状态按标识和可溯性控制程序进行标识。4.7 检验不合格品按不合格品控制程序处理。4.8进料检验报告、品质异常报告按记录控制程序文件要求填写和保存。相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 标识和可追溯性控制程序5.3 记录控制程序5.4 纠正预防措施控制程序5.5 五金件、塑胶件外观检验标准5.6 电子料检验标准相关记录6.1 来料检验报告6.2 品质异常报告