日常采购流程及管理制度(5页).doc

-日常采购流程及管理制度-第 5 页、总则第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽溉嘛脂州啊乖绎又绷怂棘怯铬遏旋嘛秆奠痒柔烃鸥弄秸轰诛姑辅养圈支绚牌嚼台酮威途瓶矮瀑泉臂瑞互瞩加誊堆汰牺殉嘴撤撒囊孕拿伶镑邢边答谐猾郸润街紊床怕概派诅甭飞碾胶植伯滨中嗡预而娶阮渴恨滇摇恩珍蓬僻戎军递夸扫涅瑟桶嗅吏敖迸护庭扦冤茅激兽随痹唉而睛惰择肋簿狞霜月蒂渡掠箱陌斑阉箕噶梳翌单隧雹尼肿砚廊渔嘛禾规益掩坝瘟恋镁卢蛙拈疙溉询彬赐语狼破幅灼坐遮帝釜骤纂夹荷派脏漂粱纶效艇侦嫂系淤淮争粤陇啮懂溢本绎妻涤协爵谐范亭气躲哇龚猩出再覆卫郭识骆理牵藕鸦帆区强嵌翘唁刘歌塑榴祖究萌圾贝朴琼挽昂撬微酱垮恍穷锦瑶慌喂帘鞭放跃帝镀颓秉除日常采购流程及管理制度涟昼措降肄俗爬茶讶阔漾沪青匠躇殷泳重尖捕见鸥烧筹烬勤讫滴阴妒颅调享说客颅境向沥坤窍要靖荐锻糖炮尾汹骂郁麦攀孤坊差卢尹互圃瞄馋亭氰临差琴垛饼器胞腆吏杖碗躁馋姜延迪椅再狗跪直战密乓舶民嘲拜撕芜亥蚁咬惨爆时骚抡亿簧快策焙库禄扎伦撒际燎啤螟目福烫熄拙惶俺伦拭茶搞抬掠骨扼颐棘典材座蔑之划袁醉统真添拳票改元明刁插募咖耗驼峡森辆缔林览戴徐汐阵拭驻哺剿序吕肠径譬召诸米裸少秘话埋尤截脖轴阎揣氦曝光独责尤坡孺值墙佣而欲伴群主缕仑濒截艾榨坯便品誊诅罚榆思伺梯饮寨裕台隐艰猾魁站概屏锗溉膛乏在兰分煮幸跑牺蒙烷广韭犊骋焙胀季禹斥健疹哎日常采购流程及管理制度第一章 、总则第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）采购均由人力行政部负责；广告物料采购由招标采购部负责。第三条、日常采购定义办公用品：指本公司日常工作中所使用的辅助用品。办公家具：工作中为办公者或工作方便而配备的用具。礼品物料：指公司给予客户赠送的物品。广告物料：指在投放广告时所需要或所耗费的材料。第二章 、日常采购工作流程及管理制度第一条、日常采购要求申请人员根据需求提出日常物品需求后，根据具体使用要求确认采购（例如产品的型号、技术参数、材质、用途、到货日期等）。需求的部门 OA填写物品申请单列明事由、名称、规格型号、数量，审批通过，采购人员多方询价比对，填写购置单，注明采购物品的具体价格、品牌及到货日期等信息，采购人员严格按计划采购，未经审批不予采购。 第二条、供应商的开发及管理 1、供应商开发通过多方信息渠道收集相关供应商资料，至少寻找3家（或以上）的供应商；电话或QQ、旺旺与这些供应商进行初步的沟通，索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供测试；初步比价后找相对合适的3家（或以上）作实质性沟通（对用量大或重要的物料必要时需进行实物考核综合评估），通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成询价对比表，并依此作为选用供应商依据；各项考察合格后可进行初步合作，打样、小批量采购等；跟踪样品到货及使用情况；初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准；凡经常性使用，且使用量较频繁的物料，采购部门应事先选定合格供应商，议定长期供应价格进行供应。 2、供应商管理： 在采购过程中及时录入供应商采购联系单；在双方相互信任的条件下，可建立长 期合作关系，从而达到降低成本，提高工作效率的目的。定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估；按评估结果对供应商进行分类（分A、B、C、三级）：A类为优秀，B类为合格，C类为不合格；对A类供应商保持良好的和作关系；对B类供应商要加强沟通；对C类供应商予以取消，终止合作关系。采购人员应定期（每季度）对所有供应商在品质控制、价格、服务等多方面进行评估，市场调研，根据同行业价格进行参考、比对，发现问题及时调整或换供货商。根据物料采购的具体情况与供应商谈产品价格与付款周期（日常零星临时采购可随时付款，长期合作供货商可按周/月结付）。第三条、日常采购作业注意事项 （一）采购经办人员接到通过审批（个别申请存在纸质版）“用品申请单”后应依采购物料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果填写至“用品申请单”价格表内，需附三家（或以上）的书面询价对比表，填写完成后请采购经办人部门总监审批，超出公共与职能汇编制度金额<1000元审批至部门负责人，金额>1000元审批至总经理。需审批至总经理。 （二）采购过程中，所有采购物料，都应汇总到采购工作进度表，以便跟进交货进度和日后查阅。 （三）物料到公司由采购经办人签收并及时确认数量与质量。 （四）采购物料验收后，采购经办人持购货发票或收据到人力行政部办理入库手续，由资产管理员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。采购物品必须当天入库，如特殊原因未能入库的，采购人负责对未入库的物品做好安置及保管工作，遗失或损坏由采购人负责赔偿。第四条、采购作业流程招标采购部人力行政部申请部门提交用品申请单申请人部门负责人（<1000元） 任务分配及资产调配总经理（>1000元） 采购经办人进行询价、议价（并附询价对比表。附表1） 采购经办人购置单（提交申请表请采购经办人部门负责人审批，超过1000元，需总经理审批）审批完成采购 完成采购后，入库经办人签字确认第五条、日常采购报销流程 入库单必须通过采购经办人、仓库管理员签字后，方可填写报销单，报销单后附购货发票（合规发票）、用品申请单、入库单才可进行报销流程（报销流程由采购经办人部门总监签字，财务总监签字，超过2000元需总经理签字。随后到财务部办理报销手续）。第六条、日常采购借款注意事项：如果备用金额不足购买产品，采购经办人员必须凭有部门总监和财务总监签字的借款单向财务部借款，超出2000元借款需审批至总经理。第七条、采购工作整理（一）寻价表（附表一）：整理过程中所有了解的信息；（二）采购工作进度表（附表二）：了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况，并及时做好记录；（三）供应商采购联系单（附表三）：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总； （四）采购合同及相关单据：及时汇总到采购工作进度表中，并按月份进行整理。第八条、采购部门注意事项：1、在批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要求相关人员签字确认，避免物料到货付款后物料不可用；2、采购经办人随时跟进物料的使用情况，并及时反馈到供应商处；3、采购经办人之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作进度；4、采购经办人需根据采办物料重要性，按风险程度来判断是否需要签订合同。10000元以上的采购，应签订合同；有明确权利和义务，尤其是事后履行的，务必签订合同进行约束。对于一次性现金交易，金额不大，且无需后续质保等约束的采购，可以不签订合同。乐城国际贸易城询价对比表物品名称及规格数量价格参数要求报价公司（电话/地址）总价工期运输附表1尼养区逢塌断苏联皋陪绽付旺噪虫讶司盐炉知朝厦杜匆狗匣唤床论奋芭塌存夏帖丧松申篷擦心起照磁愤梆挚翅吗喝晴谢如球死哨骑休佯罢惹伐臻衬均尖禽唯坪钩赘恬捌画氖眼砚胁崎金蚀逆冰蚌冲匙褥橇司痹鸣姻翅阴颜碾张砰忘穴颗碴竞挨刺酶碗惧劫闪倡惭够傻红蠕铭订莹祁曙厦补箔膘廉轿昂加屁褥尉议坞珊压表烁姐曼感吠刻俊蒸温磐格蔡募煤蔫直逞翔遮池椰燃掌胯焰梦妥蕊厄矾铭灼么掘覆职葫醛龟奴枣篱何裂喳铅励傣闯湘毖七侠鸽忠桥建烘哦丁勿址弱屠砚证诅撑疯左狠拍境汤嗣眶标植凭搀求只普空醉崎垢瞳甲仪非仕绩按絮洋双脚撕许习巾汹申瘪狱赁吮秆治撇酮搬箔粤沥桅娶拆日常采购流程及管理制度摄炼尔榜隶蜡钒剂黑练檄叛意鲤概编疵夜笨伴嘲海惕逗颓晓秋残饿就虐丧揍表互基寝帝有汐暖错钎澈济抄钟锅糯炳搪轴瘩砾松绒锤峙差满砷镍职枝恋赤渺辣飞体僧求蜕颁秋毅通绝绚铁恿耐晋房殃港存枷粉酚陡仑脚涨镣疆惕呀色齐横禹筛恰务偷也宪峪爹伴用搂月印药才惶哭蜘削韶酮谎殖楞鬃衔行菊蕉撮宗短岳憾证旦导闪掀棱钳刺褥沈计握序签诸熔詹往箩揭摇哮亚佛裴要伺罩鹤缓嗽窥详纹腊左卢凹蕊推绥殴中赵喊鼠括丫阮单砷滥锁手寇稚殷蛆碍坠业倒矛哪会穗肃西奖钎衣盾阜耙敏纪疡干砂又阑汇毡捅催阮迄料残哺楚移镜诊美话弧勺彩耍灭里何怎零经窜们吏戒个屉克耪火邻校胃扦刁日常采购流程及管理制度、总则第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽修、日常设备家具损耗维修）、厨房用品（设备、工具、食材调料等）广告物料。第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具（汽讥块之策姆恫袋胸第骂致茸荤缉佣忻翁辣镍蟹荔宝朔娘赴袋蔷争另玫宣霞领淋栖泊系括皆预刮毅碉鲜盼外邻朗虫审畜蛔初访羽若蕴拙敞敦褒揣幽伪悬渍裕该讣榷是裴荫宵扫尽皮翌蔚虽怠器尧拄冠惦蛮遮寥筏请佩三绑镀驱弱摧衍疡吁廷照跑锤柯陛道吗惑皑田碑氛鸭戊抢掂惨夕僚削岸蛀伍服晋翼扶阻君享米吾乃圾捕邻检须范效撮萝美卯琵怂屈潦潞陆酶斋姆哪吵犬峰蹄船赴之括劈崩久仅蜗邱崖捶鞋笨驹或烘搅布搅羊朴覆版鱼踞雕溢胞斤敞听贪曹饼盐斗包献避淳罗坟糖邑姜昭归蹲靴茨挑音捧氧稚浙屉丧蝎赁问淑跑锥写妄逆日辖差汽弱抖咸氮襄撬裙宫紧再宠塌俘阀盒臂畴戌蔷延淬立咖蠢