虹梯关《监理大纲》(51页).doc

-虹梯关监理大纲-第 45 页大唐新能源平顺虹梯关风电场一期49.5MW工程 监 理 大 纲 北京中唐电工程咨询有限公司平顺虹梯关项目监理部二零一四年三月监 理 大 纲批 准: 审 核: 编 制: 目 录1工程概况 12编制依据 23监理服务范围及工作目标 44 监理工作程序 65工程项目监理措施（监理对策） 326工程项目监理组织机构及人员配备427 项目监理机构人员岗位职责 448 拟投入本工程的设备清单 .489风电场优化设计建议.4910近年工程项目监理主要业绩一览表 501工程概况： 1.1 工程项目名称： 大唐新能源平顺虹梯关风电场一期49.5MW工程1.2 概述： 山西省地处华北西部的黄土高原东翼、黄河中游，是中华民族发祥地之一，地理坐标为北纬34°3440°43、东经110°14114°33。东西宽约290km，南北长约550km，全省总面积15.6 万km²。山西境内有山地、丘陵、高原、盆地和台地等多种地貌类型。山地、丘陵占总面积的三分之二以上，大部分在海拔1000m2000m之间。与其东部的华北平原相比，山西省呈现强烈的隆起形势，整个地形表现为东北高、西南低。平顺县位于山西省东南部，长治市的东部山区，地处太行山南端的上党盆地边缘地带，突兀于晋、冀、豫三省的黎城、潞城、涉县、壶关、林州五县(市)环绕之中。 平顺为典型的石灰岩干石山区，境内群山起伏，沟壑纵横，海拨最高1876 米，最低380 米，平均海拨1100 米。全县国土面积227.75 万亩，其中耕地19.38 万亩，仅占总面积的8.5%；荒山荒坡197 万亩，占86.8%。境内有浊漳河、虹霓河、十字河、井底河四条河流，其中浊漳河流经北部四乡一镇，流程48 公里。举世闻名的红旗渠在该县石城镇“引漳入林”。 大唐新能源平顺虹梯关风电场一期工程位于山西省东南部平顺境内，场址介于北纬36°733.6536°313.81，东经113°3119.50113°2402.68之间。场址主要由两条近似北西北走向的山脊组成，高程在1300m1900m之间。1.3风力资源： 平顺县位于山西省东南部，太行山南端，与河北涉县、河南林州毗邻，地处太行山南端的上党盆地边缘地带，全县南北长53km，东西宽22.5km，面积1550km2。全县属温带大陆性气候，年平均气温9.4，平均无霜期150 天，平均降水量608mm，且分布不均，旱、涝、雹、霜、冻等灾害频繁。平顺虹梯关风电场位于山西长治市平顺县虹梯关乡，风电场中心点坐标为E113°2652，N36°455。场址所在地区气候属于温带大陆性气候，其主要气候特点：昼夜温差大，春季多风少雨，夏季短促湿热、降雨集中，秋季短暂而凉爽，冬季漫长而寒冷。1.4 工程地质： 虹梯关风电场一期工程场区位于山西省长治市平顺县境内，该风电场从地势上看属于山地风电场，山势连绵起伏，山体多为基岩裸露，山顶多呈浑圆状，坡体呈舒缓坡状，无植被发育。风电机组分布于丘顶或山梁上。本区地貌类型为以构造剥蚀的高中山地貌单元为主，其次山间沟谷为河谷侵蚀堆积地貌，为斜坡堆积地貌。 场区地震动反应谱特征周期为0.45s，地震动峰值加速度为0.10g，相对应的地震基本烈度为度。1.5工程任务及规模： 虹梯关风电场位于山西省长治市平顺县，项目规划总装机容量400MW，已纳入山西省风电规划，其中十二五阶段开发100MW。本期为虹梯关风电场一期工程，装机容量为49.5MW，由大唐平顺新能源有限公司建设。1.6预计工程投资总额：工程静态总投资： 43620.69 万元工程总投资： 44875.16 万元单位千瓦投资： 9065.69 元1.7建设工程计划工期： 本工程计划于2014年03月10日开工，2014年09月30日竣工投产。1.8工程质量要求： 1）不发生重大及以上质量事故，分项工程（单元工程）合格率100%，一次验收合格率95%；单位工程优良品率：建筑工程大于85%，安装工程大于95%； 2）有效控制质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平； 3）电力工程实现“达标投产”；创国内同时期、同类型风电场一流水平； 4）配合业主争创行业及以上优质工程。2编制依据：2.1 招标文件2.2 工程设计文件（大唐新能源平顺虹梯关风电场一期49.5MW工程）2.3 中华人民共和国建筑法（1997年11月1日主席令第91号）2.4 中华人民共和国招标投标法（1999年8月30日）2.5 中华人民共和国合同法（1999年3月15日）2.6 中华人民共和国安全生产法（2002年6月29日主席令第70号）2.7 建设工程质量管理条例（2000年1月30日国务院令279号）2.8 建设工程安全生产管理条例（2003年11月24日国务院令393号）2.9 建设工程监理规范GB50319-2000 电力建设工程监理规范DL/T5434-2009 工程建设监理规程DBJ01-41-2002 风力发电场建设工程监理规范（2011年征求意见稿）2.10工程建设标准强制性条文（电力工程部分及房屋建筑部分）2.11电力建设施工质量验收及评定规程（第一部分 ：土建工程）DL/T5210.1-20052.12电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.11161.7-20022.13 国家、地方和电力行业现行的有关工程建设监理的法律、行政法规、 条例、规定2.14 国家、地方和电力行业现行的工程施工及验收技术规范2.15实施工程建设强制性标准监督规定（建设部第81号令）2.16风力发电场项目建设工程验收规程DL/T5191-20042.171101000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程QGDW 18320082.18风力发电场安全规程DL79620012.19风力发电场调试规程2.20风力发电企业科学技术档案分类规则与归档管理规范风电企业科学技术文件归档与整理规范（2010年报审初稿）2.21工程测量规范 GBJ-50026-932.22电能质量电压波动和闪变 GB12326-2000 2.23电能质量电力系统供电电压允许偏差 GB12325-20032.24电能质量公用电网谐波 GBT14549-19932.25建筑物防雷设计标准 GB50057-20002.26电能计量装置技术管理规程 DL/T448-20002.27电力工程电缆设计规范 GB50217-20072.283.640.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T404-20072.293110kV高压配电装置设计规范 GB50060-922.30建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-20012.31建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-20022.32地下防水工程施工验收规范 GB50208-20022.33混凝土工程施工质量验收规范 GB50204-20022.34砌体工程施工质量验收规范 GB50203-20022.35钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-20012.36钢筋焊接及验收规程 JGJ18-20032.37建筑装饰装饰装修工程质量验收规范 GB50210-20012.38屋面工程质量验收规范 GB50207-20022.39建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-20022.40建筑给排水工程施工质量验收规范 GB50242-20022.41通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-20022.42建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-20022.43电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-20062.44电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-20062.45电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-902.46电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ148-90 2.47电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GBJ149-2006 2.48电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92 2.49电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 GB5017292 2.50电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-922.51电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-962.52电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB50255-962.53电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-962.54电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-20062.55电气装置施工及验收规范（新编、汇编）2.56中国大唐集团公司质量、安全、职业健康、环境综合管理体系标准3监理服务范围及工作目标：3.1监理服务范围：本工程监理范围为大唐新能源平顺虹梯关风电场工程从施工准备至移交生产过程中所有建筑、安装工程施工阶段的全过程建设监理。 主要服务工作范围如下：3.1.1核查施工图方案是否进行优化；3.1.2参与对承包商的招标、评标，负责编制有关招标文件并参加合同谈判工作；3.1.3审查承包商选择的分包单位、试验单位的资质并提出意见；3.1.4参与施工图交底，组织图纸会审；3.1.5审核确认设计变更；3.1.6督促勘测设计单位对各设计分包单位图纸、接口配合确认工作；3.1.7对施工图交付进度进行核查、督促、协调；3.1.8组织现场协调会；3.1.9主持审查承包商提交的施工组织设计，审核施工技术方案、施工质量保证措施、 安全文明施工措施；3.1.10协助招标人监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规 定与措施。监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安 全生产的教育培训。参加由招标人组织的安全大检查，制定文明施工措施，监督 安全文明施工状况。遇到威胁安全的重大问题时，有权发出“暂停施工”的通知；3.1.11根据招标人制定的里程碑计划编制一级网络计划，核查承包商编制的网络计划， 并监督实施。审核承包商编制的年、月度施工进度计划，并监督实施；3.1.12审批承包商单位工程、分部工程开工申请报告；3.1.13审查承包商质保体系文件和质保手册并监督实施；3.1.14检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，并监督实施；3.1.15主持分项、分部工程、关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评；3.1.16主持工程施工进度和接口的协调，负责现场施工协调工作；3.1.17负责审查承包商编制的“施工质量检验项目划分表”并督促实施；3.1.18检查施工现场原材料、构配件的质量和采购入库、保管、领用等管理制度及其执 行情况，并对原材料、构配件的供应商资质进行审核、确认；3.1.19制定并实施重点部位的见证点（W点）、停工待检点（H点）、旁站点（S点）的 工程质量监理计划，监理人员要按作业程序及时跟班到位进行监督检查。停工待 检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序；3.1.20参加主要设备的现场开箱验收。检查设备保管办法，并监督实施；3.1.21审查承包商工程结算书，工程付款必须有总监理工程师签字；3.1.22监督承包合同的履行；3.1.23建立以网络为支撑的管理信息系统(MIS)，进行质量、安全、投资、进度、合同 等方面的信息管理。运用P3软件等先进管理手段加强对工程进度、投资的控制；3.1.24主持审查调试计划、调试方案、调试措施；3.1.25严格执行调试验收制度；接入系统调试、风机调试不合格的不准投入运行；3.1.26参与协调接入系统调试、投运和风机试运行工作；3.1.27主持审查调试报告。3.2监理工作目标：3.2.1 投资控制目标: 1）投资计划编制及时、准确，在年内全面完成投资计划； 2）严格控制资金成本，资金利用率大于90%； 3）不发生影响工程建设或造成费用较大增加的设计变更； 4）不发生重大合同变更和索赔事项； 5）经审计的工程竣工决算不超过执行概算控制目标。3.2.2 进度控制目标: 根据实际情况，按招标文件现已滞后9个月（监理按现在日期而定）。 1）检修道路施工：2014年03月10日04月20日完成； 2）33台风电机组基础开挖及混凝土浇筑：2014年04月01日06月30日完成； 3）35kV输电线路施工：2014年04月01日07月31日完成； 4）塔架机组吊装：2014年06月10日07月31日完成； 5）升压站土建及建筑部分：2014年03月20日07月31日完成； 6）升压站设备安装、调试：2014年05月20日08月20日完成； 7）首批风电机组并网试运行：2014年09月05日； 8）全部风电机组并网发电：2014年09月30日； 本工程有效监理工期为10个月。 3.2.3 质量控制目标:1）不发生重大及以上质量事故，分项工程（单位工程）合格率100%，一次验收合 格率95%；单位工程优良品率：建筑工程大于90%，安装工程大于90%； 2）有效控制质量通病，观感质量及施工工艺达到国内先进水平； 3）电力工程实现“达标投产”，创国内同时期、同类型风电场一流水平； 4）配合业主争创行业及以上优质工程。3.2.4 安全控制目标: 现场安全文明施工状况良好，达到中国大唐集团公司工程建设安全文明样板工地考核达到优良及以上标准，实现人身死亡事故“零目标”，确保不发生以下事故： 1) 重大人身伤亡事故； 2) 重大机械设备事故； 3) 重大火灾事故； 4) 重大交通事故； 5) 严重环境污染事故和重大垮塌事故。 人员死亡、重伤、群伤事故为零；重大机械、火灾、交通、垮塌事故为零；职业伤害和环境污染事故为零； 轻伤负伤率低于3%；实现“事故零目标”的单位达100%，创电力行业一流安全文明施工现场。4、监理工作程序： 项目监理机构根据风力发电场建设工程专业特点，制定监理工作总程序，并按监理服务工作内容分别制定具体的监理工作程序。 4.1监理工作总程序包括下列主要内容： 4.1.1 签订监理合同。 4.1.2 组建项目监理机构，任命总监理工程师。 4.1.3 编制监理规划、监理实施细则。 4.1.4 开展施工准备、施工、调试、验收阶段的监理工作，接受工程质量监督。 4.1.5 组织工程预验收，参加单位工程完工验收、工程启动试运与移交生产验收、竣工 验收。 4.1.6 审核工程竣工结算。 4.1.7 编写工程质量评估等监理工作报告。 4.1.8 完成监理资料归档、移交。 4.1.9 开展工程质量保修期监理工作等。4.2 监理工作流程：4.2.1电力工程建设监理工作总流程：中标、接受业主的委托，签订监理合同（主管部门）设计阶段施工准备阶段施工阶段竣工验收阶段试生产期施工招投标阶段确认或委派项目总监选派拟任总监成立项目监理组织机构收集有关工程资料适时进驻现场按照经业主确认的监理大纲和委托监理合同编制监理规划监理规划审批、业主确认依据经审批的监理规划和承包单位的施工组织设计，分专业编制监理实施细则，监理实施细则审批监 理 工 作 交 底按照审批的监理规划和监理实施细则，规范化地开展监理工作向业主提交监理档案资料监 理 工 作 总 结参与工程竣工预验收，签署监理意见提出质量评估报告协助业主组织工程竣工验收收集市场信息和业主要求，参与监理投标（主管部门）策划并确定投标策略（公司领导）4.2.2施工组织设计（方案）审查监理工作程序：同意修改补充填写施工组织设计（方案）报审表（承包单位）初 审（各专业监理工程师）会 审（项目总监主持、各专业监理工程师参加）将批件返回承包单位施工组织设计付诸实施1、 向施工方询问和落实有关问题。2、 审查中的注意事项：（1） 重要的分部、分项工程开工前，应向监理工程师提交详细的施工方案，详细说明施工方法、机械与人员配备、组织、质量管理措施、进度安排，经监理工程师认可后方可实施。（2） 施工顺序应符合先地下、后地上；先土建、后安装；先主体、后围护的基本规律。（3）施工方案与施工进度计划一致性。施工进度计划的编制应以确定的施工方案为依据。将已批准的施工组织设计报建设单位在工程项目开工前约定时间内，施工承包单位必须完成施工组织设计的编制及内部自审工作，填写施工组织设计（方案）报审表上，报项目监理机构。1、符合性：规定的程序；法律、法规；合同规定等。2、施工组织设计的可操作性。3、技术方案的先进性。4、质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且可行。5、安全、环保、消防和文明施工措施是否可行并符合规定。6、在满足合同和法律法规的前提下，尊重承包单位的自主技术决策和管理决策。规模大、结构复杂或属新结构、特种结构工程，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商。施工组织设计审批专业监理工程师签署审查意见，总监审核签认4.2.3材料、构配件采购订货控制监理工作程序：无有按照施工图预算，编制原材料、半成品、构配件采购计划。（承包单位）订货前向监理工程师申请监理工程师审查有问题否？监理工程师认可实施材料构配件订货（承包单位）进入材料、设备进场检验程序1、 凡由承包单位负责采购的原材料、半成品或构配件，在订货前均须向监理工程师申报。2、重要材料应提交样品。3、有些材料要求供货单位提交理化试验单。经监理工程师审查认可后，方可进行订货。1、对于半成品或构配件，应按经过审批认可的设计文件和图纸要求进行定货，质量应满足有关标准和设计要求，交货期应满足施工及进度安排需要。2、通过考查优选合格的供货厂家。3、大宗器材或材料，应实行招标采购。4、对于半成品和构配件的采购订货，监理工程师应提出明确的质量要求、质量检测项目及标准；出厂合格证或产品说明书等质量文件的要求，以及是否需要权威性的质量认证等。5、装饰性材料，最好一次订齐或备足货源。6、供货厂方应向需方提供质量文件，以表明其提供的货物能够达到需方的质量要求。质量文件主要包括：产品合格证及技术说明书；质量检测证明；检测与试验者的资质证明；关键工序操作人员资格证明及操作记录；不合格品或质量问题处理的说明及证明；有关图纸及技术资料；必要时还应附有关权威性认证资料。 4.2.4分包单位资质审查监理工作程序：同意符合要求不同意不同意承包单位报送分包单位的资质证明材料专业监理工程师审查总 监 审 核上报业主确认实施工程分包首先审查施工承包合同是否允许分包，分包单位是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包工程的能力，然后审查：1、分包的内容和范围，是否与合同规定相一致。2、分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证。3、分包单位的业绩。4、专职管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证。总承包单位选定分包单位后，向监理工程师提交分包单位资质报审表4.2.5设计技术交底与图纸会审监理工作程序：设计交底前布置图纸会审任务（总监理工程师）熟悉设计文件，提出设计中存在的问题（各专业监理工程师）监理内部会审参加由业主主持的设计交底会议进入工程变更处理程序对施工图纸中存在的问题,通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议业主与设计单位进行磋商将所提问题及将来的答复整理归档收集整理施工图中存在的问题，统一认识，将问题汇总。设计单位解决图纸会审中存在的问题1、施工图纸的合法性：施工图是否经过设计单位正式签署，是否按规定经有关部门审核批准，是否得到建设单位的同意。2、地下构筑物、障碍物、管线是否探明并标注清楚。3、图纸和说明书是否齐全。4、图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾的地方；图纸的表示方法是否清楚和符合标准等等。5、地质及水文地质等基础资料是否充分、可靠；地形、地貌与现场实际是否相符。6、所需材料的来源有无保证，能否替代；新材料、新技术的采用有无问题。7、所提出的施工工艺、方法是否合理，是否切合实际，是否存在于不便于施工，能否保证质量要求。8、施工图或说明书中所涉及的各种标准、图册、规范、规程等，承包商是否具备。4.2.6开工条件审查监理工作程序：不同意不同意承包单位报送工程开工/复工报审表及相关资料报建设单位工程项目开工条件：1、施工许可证已获政府主管部门批准。2、征地拆迁工作能满足工程进度需求。3、施工组织设计已获总监批准。4、承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实。5、进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。6、其他施工准备阶段的工作已完成。单位工程、分部工程具备开工条件总 监 审 定签发工程开工指令（总监理工程师）项目施工开工专业监理工程师审查要求承包单位报送重点部位，关键工序的施工工艺及质量保证措施，经监理工程师审核同意后，予以签认、实施。对新材料、新工艺、新技术、新设备的应用，要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明资料，组织专题论证，经审定后予以签证。对施工测量放线成果进行复检和确认对承包单位试验室资质进行考核材料、设备质量检查验收现场巡视、检查和旁站设计变更控制隐蔽工程检查验收工序交接检查验收检验批、分项、分部工程检查验收单位工程竣工预验收质量缺陷整改工程质量事故处理参加工程竣工验收、签署工程竣工验收报告审核竣工图、文件资料归档（总监理工程师）4.2.7质量控制监理工作程序：4.2.8进度控制监理工作程序：批准同意不同意不同意同意承包单位提交进度计划专业监理工程师审查合同工期要求承包单位调整计划总 监 审 批监督计划实施计划与实际进行比较指定承包单位采取调整措施监理工程师审查报业主批准无偏差有偏差承包单位进一步调整计划不批准4.2.9投资控制监理工作程序：有偏差是无偏差施工合同总费用目标确定总费用目标分解根据施工进度计划制定月费用计划项目施工审核工程变更费用索赔文件审核已完工程量、实际费用总监签署工程款支付证书已完工程结算实际投资与计划投资相比较采取纠正措施未完工程投资预测分析偏差原因否投资目标是否需要调整？审核竣工结算文件竣工结算（业主）提出投资目标调整方案分解投资目标确定投资目标调整方案（业主） 4.2.10对承包单位试验室考核监理工作程序：不符合要求满足要求，予以批准建立合格试验室名单档案承包单位上报试验室资质、试验范围等证明材料（含外委试验室）专业监理工程师实地检查实施工程检验、试验（承包单位）审查：1、试验室的资质等级及其试验范围。2、法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。3、试验室的管理制度。4、试验人员的资格证书。5、本工程的试验项目及其要求。不经监理工程师检查、确认，不得使用。4.2.11进场材料、构配件质量检验监理工作程序：合格不合格材料、构配件进场施工承包单位按规定进行检验或试验进场材料、构配件报验（施工承包单位）监理工程师审查进入材料设备保管程序指定专人保管，限期将不合格的材料、构配件撤出现场（承包单位）。凡运到现场的原材料、半成品或构配件，进场前向项目监理机构提交工程材料/构配件/设备报审表，同时附有产品出厂合格证、技术说明书及施工承包单位按规定进行的检验试验的检验、试验报告。1、经监理工程师审查并确认其质量合格，方准进场。2、没有产品出厂合格证及检验不合格者，不得进场。3、如果监理工程师认为施工承包单位提交的有关产品合格证明文件及施工承包单位提交的检验和试验报告，不足说明到场产品质量符合要求时，监理工程师可以再行组织复验或见证取样试验。合格否？4.2.12见证取样监理工作程序：进入材料、构配件质量检验管理程序工程项目施工开始前督促承包单位尽快落实见证取样送检试验室1、试验室一般是与承包单位没有行政隶属关系的第三方。2、试验室要具有相应的资质，经国家或地方计量试验主管部门认证。3、试验项目满足工程需要。4、试验室出具的报告对外具有法定效果。将选定的试验室到负责本项目的质监机构备案并得到认可同时将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质监机构中备案。对需要见证取样的进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前通知负责见证取样的监理工程师（施工承包单位）1、市政工程及房屋建筑工程项目中，对工程材料、承重结构的混凝土试块、承重墙体的砂、浆试块，结构工程的受力钢筋（包括接头）实行见证取样。2、建筑工程施工程质量验收基本规定中指出：“涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应按规定进行见证取样”。3、安装工程的见证取样，见相应的规程、规范的规定。负责见证取样的监理工程师现场监督，完成见证取样过程1、按照相应的规定，现场监督完成见证取样。2、负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识。3、完成取样后，承包单位将送检样品装入木箱，由监理工程师加封，不能装入箱中的试件，则贴上专用加封标志。试验室送检1、送往试验室的样品，要填写“送检单”，送检单要盖有“见证样品”专用章，并有见证取样监理工程师的签字。2、试验室出具的报告一式两份，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料。技术修改工程变更承包单位提交工程变更单，并应在该表中说明修改的内容、原因或理由，并附图和有关文件。专业监理工程师组织承包单位和现场设计代表进行研究，各方同意后并形成会议纪要，作为工程变更单的附件。总监理工程师批准实 施注：技术修改是指不改变原设计图纸和技术文件的原则前提下，提出的对设计图纸和技术文件的修改要求。例如：某些规格的钢筋代换、基坑开挖边坡的修改等。设计单位提出的设计变更建设单位（监理工程师）提出的设计变更承包单位提出的设计变更设计单位提出“设计变更通知单”报建设单位建设单位（监理工程师）将工程变更要求通知设计单位承包单位填写工程变更单交项目监理机构建设单位会同监理、施工、设计单位，对设计单位提出的“设计变更通知单”进行研究，取得一致意见设计单位对工程变更单进行研究，对建议或方案中的所有设计方面的问题进行审查，并确定是否符合设计要求和实际情况。书面通知建设单位专业监理工程师审查。必要时，总监理工程师应组织设计单位、建设单位、承包单位一起进行研究。建设单位做出变更决定将设计单位发出的“设计变更通知单”作为工程变更单的附件设计单位编制正式的设计变更文件当工程变更涉及安全、环保等问题，应经有关部门审定。总监理工程师签发工程变更单施工承包单位接受总监理工程师的变更指令，按工程变更单及工程变更单中所附的设计单位出具的设计变更文件施工。进入正常的施工管理程序总监理工程师在签发工程变更单之前，应就工程变更引起的工期改变和费用的增减与建设单位和承包单位达成一致；达不成一致，项目监理机构应根据有关规定，提出一个暂定的价格，作为临时支付的依据，最终价格应以建设单位和承包单位达成的协议为准。4.2.13工程变更监理工作程序：4.2.14隐蔽工程检查验收监理工作程序：首先对质量证明资料进行审查，然后在合同规定的时间内到现场进行检查。合格不合格否合格隐蔽工程施工施工完毕，承包单位自检合格？填写报验申请表专业监理工程师审查、检验合格？监理工程师签认报验申请表隐蔽工程隐蔽、覆盖，准予进行下道工序施工附上相应的隐蔽工程检查记录及有关材料证明、试验报告、复检报告等。签发“不合格项目通知”，指令承包单位整改。4.2.15工序施工质量检查验收监理工作程序：否是合格否开工准备承包单位提交工程开工报审表监理工程师审查开工条件批准？施 工工序完工承包单位自检承包单位填报报验申请表监理人员检查验收质量合格？监理工程师签署报验申请表准予进入下道工序施工具备开工条件是否是否否是开工准备（承包单位）提交工程开工报审表（承包单位）审查开工条件（监理单位）批准开工报审表（监理单位）分项分部工程施工（承包单位）检验批施工完成，承包单位自检合格？承包方填写报验申请表监理工程师查验 合格？监理工程师签署报验申请表是否已全部完成？进入下一单位工程施工附有：·施工组织设计·施工人员到场情况·施工设备到场情况·材料到场情况·材料检验情况·分包单位（如有）资质材料整改(承包单位)否4.2.16分项、分部工程质量检查验收监理工作程序：具备开工条件是否否合格分项分部工程施工完成填写报验申请表（承包单位）核查质量文件的完整情况审查各分项分部工程质量（项目监理机构）合格？ 本分部分项工程是 否已全部完成？进入内部竣工预验收管理程序整改(承包单位)签署报验申请表予以确认验收（项目监理机构）否开工准备（承包单位）提交工程开工报审表（承包单位）审查开工条件（项目监理机构）批准开工报审表（项目监理机构）分项分部工程施工（承包单位）附有：·施工组织设计·施工人员到场情况·施工设备到场情况·材料到场情况·材料检验情况·分包单位（如有）资质材料4.2.17单位工程质量检查验收监理工作程序：4.2.18工程暂停及复工指令签发监理工作程序：工程正常进行或监理工程师在现场巡视、检查、旁站过程中，发现了需要暂停施工事件。下发承包单位执行项目监理机构现场跟踪监督1、建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停。2、为保证工程质量需要进行停工处理。3、出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工。4、发生了必须暂停施工的紧急事件。5、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构的管理。根据停工原因的影响范围和影响程度，确定停工范围，签发暂停施工指令。（总监理工程师）报告建设单位非承包单位原因导致停工时，项目监理机构如实记录停工后所发生的实际情况，并就工期和费用问题与承包单位进行协商。由承包单位原因导致停工时，承包单位进行整改。报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案。项目监理机构审批方 案 实 施项目监理机构进行跟踪检查和验收停工原因消除，具备复工条件，承包单位填报“复工报审表”总监理工程师签发复工指令承包单位继续施工报告建设单位4.2.19工程款支付监理工作程序：存档每月工程款结算时，承包单位提交已完工程量报告，填写工程款支付申请表。专业监理工程师审查、计量业 主 签 字向承包单位支付工程进度款1、专业监理工程师收到承包单位提交的已完工程量报告后对其报告进行审查，并于7天内完成计量工作。计量前24小时通知承包人为计量提供便利条件，并派人参加。2、计量的前提是质量合格，质量不合格的工程，不予计量。3、几何尺寸按设计图纸核定已完工程量，超出设计图纸范围及因承包单位自身原因造成返工的工程量不予计量。总监理工程师审核并签署工程款支付证书上报业主审定报告应由完成工程量报审表和作为其附件的完成工程量统计报表组成。承包人应写明项目名称、申报工程量及简要说明。4.2.20工期延期及工程延误处理监理工作程序：是否依据施工合同文件查找原因发生了工期拖期事件由于承包商自身原因非承包商原因承包单位承担违约责任承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提出了工期临时/最终延期申请表项目监理机构按施工合同规定，从承包单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。专业监理工程师审查审查依据：1、施工合同中有关工期延期的约定。2、工程拖期和影响事件的事实和程度。3、影响事件对工期影响的量化程度。项目法人违约或应由项目法人承担的风险当影响事件具有持续性时总监签署工程临时延期审批，并通报建设单位。影响事件结束承包人提出最终工期延期申请总监与建设单位和承包单位协商总监审核，并拿出一个初步意见与建设单位和承包单位协商达