关岭山煤业示范矿井达标规划(23页).doc

-关岭山煤业示范矿井达标规划-第 23 页山西陵川崇安关岭山煤业有限公司创建市公司所属范围内安全质量标准化示范矿井工作计划（草稿）为全面推进质量标准化工作纵深发展，圆满完成市公司2014年度下达的任务，顺利通过创建市公司所属范围内安全质量标准化示范型矿井的验收，我公司召开了专题会议，对此项工作进行了研究安排，特制定以下办法。一、成立领导组组 长：张志民副组长：李建忠 祁建军 李军伟 李迎锋 俎文泉 李雪锋 庞文东 张文亮成 员：各科、队第一责任人领导组职责：1.全面负责建设安全质量标准化示范矿井工作的组织、协调及工作安排；2.审查、批准示范矿井工作计划； 3.审定工作过程中争议较大的问题；4.研究制定处理较大问题的解决办法；（二）领导组下设办公室领导组下设办公室，办公室设在安全质量标准化办公室。主 任：李军伟（兼）副主任：王凯敏成 员：质标办全体人员领导组办公室职责：1.牵头组织实施示范矿井工作计划，在试行过程中对不完善的地方进行修订，并报请领导组审定；2.负责组织协调各部门示范矿井工作；3.负责日常管理工作，及时收集、汇总、整理、存档有关资料；4.协调、审定出现争议较小的问题，对较大问题汇总后报领导组审定。5.督促整改示范矿井中安全质量标准化存在的问题；6. 根据实际情况，有计划地与培训中心结合，组织相关人员进行业务培训，认真贯彻学习检查标准、检查方法和有关业务知识；7. 完成领导组交办的临时性工作。二、达标规划（一）各专业完成一个工程亮点。（二）9月底前建成示范矿井，10月上旬矿内部完成自验，10月中旬上报市公司申请验收，争取在11月份验收通过。三、实施办法首先细化标准，明确责任。一是全矿要成立以矿长为组长的安全质量标准化领导组，分管领导为副组长、部门科长具体负责、专业技术员具体实施的组织机构，形成从上到下层层把关，从下到上层层负责的质量标准化管理体系；二是对照质量标准化新标准将十一项专业内容逐项逐条、层层分解落实到科室头上，经科室负责人签字认可。对模棱两可、模糊不清的内容经矿领导审查后再次分解，质标办根据最终定稿内容汇总后反馈回各职能科室对照汇总标准进行日常监管。三是各职能科室对本专业进行自查自纠，排查出缺少的软、硬件内容汇总质标办后，上报矿领导，以寻求解决。四根据矿井实际情况各科室有效地与培训中心结合起来，对新标准不熟悉的地方进行培训学习。增强员工“上标准岗、干标准活”的意识。同时加大安全质量标准化的宣传力度，充分利用班前会、学习会等会议大力宣传强调搞好安全质量标准化的重要性。其次按月分解，按月考核。一是矿生产科根据各职能科室需美化、亮化的工程及标准化中需增设的硬件设施进行分解到各个月去进行。二是质标办根据质量标准化标准月初制定每月软件资料的工作重点去进行监管。三是质标办根据各项月初制定目标及工作重点，在月中及月末进行监管，对不尽责、不履职的科室及相关队组将进行考核，对考核结果将根据安全质量标准化达标考核办法试行版与绩效工资挂钩。四是以清洁文明生产工作为突破，带动其他各项工作的动态达标。井上、下清洁文明生产工作，动态达标要与细节管理相结合。从井下设备卫生、巷道卫生、牌板悬挂、牌板书写、材料码放、管线、风筒吊挂等细微处入手，彻底解决“跑、冒、滴、漏”现象，实实在在做到巷道无积尘，风筒无漏风，管路无滴漏，电缆、管线、风筒吊挂一条线。五是净化、美化、亮化创建精品：各职能科室需针对各自分管专业范围内，制定2014年井下美化、亮化的具体地方及具体措施。例如：地测防治水科需制定出对井下巷道积水、顶板淋水的解决方案，以保持巷道不是到处是积水。一通三防科需制定出一套详细的井下防尘方案，对井下水幕如何去管理，对井下巷道定为多长时间冲洗一次，来降低在生产过程中清洁文明生产工作的难度性。六是各生产队针对清洁文明生产工作制定一套自己的处理考核办法。并提出在生产过程中有何难点，大家共同想办法，求解决。具体各专业达标工作计划如下：（一）通风专业1.工作目标结合公司实际情况，按照一通三防安全质量标准化的具体要求逐项落实，力争9月份完成市公司范围内安全质量标准化示范矿井建设。2.亮点工程计划力争在2014年九月份前完成北翼防尘设施、除尘风机的安装，实现掘进工作面“无尘化”亮点工程。3.实施步骤(1)3月份按照新标准健全通防制度，规范并完善各种记录、表格。（2）4月份6月份完善井下各类通风设施，规范设施、设备的管理，并加大通风设施检查、整改、验收等制度的落实。（3）7月份完成北翼运输掘进工作面防尘设施、除尘风机的安装，完善。（4）8月份9月份验收完成各项工作，完善软件资料，规范井下现场的管理，并通过矿内部的各项自验工作，确保在10月份之前达到各项标准的要求。（二）地测防治水专业1.工作目标根据地测防治水安全质量标准化标准及考核评级办法的要求，完成公司地测防治水安全质量标准化建设，并将顶板淋水引致水渠内，排除井下所有巷道积水问题建设成本专业亮点工作。2.工作目标目前存在具体问题（1）各项技术规程的实施细则和技术补充规定内容不明确。（2）我公司和上级管理机构无地测信息系统。（3）地质基础资料缺乏，且现在收集的地质资料应怎样收集、具体标准不明确。（4）无正规的地质原始记录本，具体格式也不明确。（5）测量记录的标准格式（是否允许用坐标法记录）。 （6）防治水隐患排查记录具体格式、标准。 （7）关于井巷素描图的绘制工作，应如何绘制，绘制的规范及标准。 （8）无水文观测原始观测记录本。（9）无化探仪器。3.实施计划（1）及时与市公司联系，解决资料收集标准格式问题后，与分管领导结合购买原始记录本。（2）及时与市公司联系，解决素描图绘制标准问题，以后及时收集资料，并绘制素描图。（3）按上级部门相关文件及国家规定及时更新防治水图纸、台账等工作。（4）与相关领导协商购买化探仪器。（5）及时解决顶板淋水和巷道积水问题。4.技术要求为了保证地测防治水工作符合要求，要按照以下相关规程严格执行：（1）煤矿安全规程。（2）煤矿防治水规定。（3）生产矿井储量管理规程（试行）。（4）煤矿测量规程。（5）矿井地质规程。（三）采煤、掘进专业1.工作目标结合公司实际情况，按照采掘安全质量标准化的具体要求逐项落实，力争9月份完成市公司范围内安全质量标准化示范矿井建设。2.工作目标目前存在具体问题（1）顶板在线监测系统观测、汇总等一系列流程操作不便。（2）井下矿压观测不能按时进行。（3）对采掘安全质量标准化中变化管理一项中的表格填写，存在疑惑。3.达标具体实施步骤（1）正对顶板动态监测观测汇总操作繁琐的问题，我企业已经和厂家达成共识，针对该系统进行修改。在此期间我科室经过研究决定，取每日0.点、.8点、16点的矿压值，对一天的矿压进行评估；然后用此方法对一周矿压进行进行总结；最后根据每周总结对矿压观测进行月总结。（2）对于井下矿压观测，我科室计划由科室技术员每月二次（不定时）对巷道顶板进行观测；对于正在掘进或采煤工作面顺槽的矿压观测由相关队组技术员与安全员每周观测一次；对采掘工作面规定范围内的顶板压力由相关队组安排相关人员每天观测一次，并将记录存于技术科归档。（3）做好对原来表格的填写工作，在此基础上加强对相关知识的学习。4.“亮点”计划根据我企业实际情况及安全质量标准化要求，将掘进巷道的支护质量规范作为采掘标准的“亮点”，具体计划如下：（1）制定适合掘进面每班填写的表格。（2）在当班班组长和安全员的监管下完成对本表格填写。表格中明确当班进尺、巷道规格、锚杆锚固力及锚杆外露长度等方面抽检情况。当班安全员升井后将该原始数据交至技术科保存。（3）每周对掘进巷道工程质量进行验收；对单一工程或零星工程做到不定时验收，并将验收成果保存于技术科存档。（四）机电、运输专业1.具体细化工作（1）制定井下巷道、采掘工作面电缆、管路的悬挂标准等；（2）主副斜井、井下所有巷道的照明标准；（3）皮带管架、管路的标号管理；2.亮点工程（1）机电以打造井下中央变电所为亮点工程，具体方案如下：加强监管，进一步完善管理制度；规范图牌板的粘贴及填写内容与实际一致；做到硐室、设备及线缆的清洁；高、低压电气设备四遥功能齐全可靠；充分利用采集的数据，掌握设备的工作情况，及时解决工作异常的设备；进一步规范各种记录，做到填写内容真实有效；优化过流保护定值，做到高低压开关不拒动、不误动、灵敏度达标。（2）运输以打造无极绳绞车硐室为亮点工程，具体方案如下：加强监管，进一步完善管理制度；规范图牌板的粘贴及填写内容与实际一致；做到硐室、设备及线缆的清洁；进一步规范各种记录，做到填写内容真实有效；照明装置、信号装置、通讯装置、警示装置、安全设施必须齐全、完好；加强钢丝绳管理，做到每个接头都牢固可靠，杜绝断丝、锈蚀等不完好现象，确保整个系统运行安全稳定。（五）安全管理专业1.工作目标结合公司实际情况，按照安全管理安全质量标准化的具体要求逐项落实，力争9月份完成公司安全管理安全质量标准化建设，并将文化走廊及井下宣传牌板建成本专业的亮点工作。2.工作目标目前存在具体问题（1）安全管理机构是否变更；（2）未全部持证上岗，部分管理人员无任职资格；（3）安全生产技术管理体系副总工程师和专业技术人员的相关规定；（4）无隐患排查信息系统；（5）无作业规程信息化管理系统；（6）每个班组的工会小组设群众安全监督员；（7）未建立安全信息管理机构和煤矿安全质量标准化信息管理系统；（8）危险源、点和作业现场等缺部分安全标识；班组活动场所缺醒目的安全警示、温情提示等（文化走廊及井下警示、宣传牌板）；（9）未设立黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，未免费为每位职工发放煤矿职工安全手册；（10）安全承诺责任书和安全生产责任状是不是一种？（11）未组织安全生产法律法规、安全知识等经常宣贯，未定期组织开展群众性安全文化活动。3.达标具体实施步骤（1）35月份完成工作如下：与上级领导请示，安全承诺责任书和安全生产责任状是不是一种，如不是，起草安全承诺书，煤矿领导、管理层、区队、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书；与上级领导请示，以我矿规模是否需要每个班组建立工会小组并设群众安全监督员。如需要跟相关领导结在每个班组建立工会小组，设群众安全监督员；（2）37月份完成工作如下：明确隐患排查信息系统，建立隐患排查信息系统；与相关领导结合，完成危险源、点和作业现场的安全标示安装；在班组活动场所设立安全警示、温情提示；设立黑板报、宣传栏，免费为每位职工发放煤矿职工安全手册；落实群众性安全文化活动间隔时间，经常进行安全生产法律法规、安全知识宣传，定期开展群众性安全文化活动；（3）38月份完成工作如下：与相关领导结合，建立安全信息管理机构和煤矿安全质量标准化信息管理系统及作业规程信息化管理系统。与培训中心结合，给无证的安全管理人员符合报考要求的报培训班进行学习，取得安全管理人员资格证；与上级领导请示，落实安全生产技术管理体系副总工程师和专业技术人员的相关规定，如缺少副总工程师和专业技术人员，与领导结合，进行培训和招聘，配齐副总工和专业人员；（4）3-9月份完成工作如下：与相关领导、科室结合，完成对文化走廊的建设和井下警示、宣传牌板的安装；（六）职业卫生专业1.工作目标结合公司实际情况，按照职业卫生安全质量标准化的具体要求逐项落实，力争9月份完成公司职业卫生安全质量标准化建设，并将职业健康监护档案及警示标识建成本专业的亮点工作2. 工作目标目前存在具体问题（1）目前还未签订职业危害因素检测委托合同；（2）职业危害项目申报，县局未出具申报回执；（3）职业卫生管理机构、人员、经费落实不到位（职业安全卫生科在安全科兼，专职管理人员至少配备3名，专项经费无提取、列支、使用标准等具体要求）；（4）基建矿井转入生产后是否需做职业危害现状评价（无找到相关文件，晋城市职业煤炭职业安全卫生监测检验中心要求2014年完成职业危害现状评价报告），国家安全生产监督管理总局第47号令工作场所职业卫生监督管理规定地20条要求存在职业病危害的用人单位应每年至少做一次职业危害因素检测，危害因素严重的每三年至少做一次职业危害现状评价；（5）劳动者职业危害告知书，目前未签订，需与劳资科协调完成（工作量较大）；（6）从业人员和管理人员未开展专项培训（煤炭局组织），矿长、分管矿长已培训，专业管理人员和从业人员待市局安排（花名已于2013年10月上报）；（7）井上、下医疗急救站未明确专业科室、人员及管理方法；（8）职业健康监护档案内容还不符合标准，且市局、煤监局在2013年专项检查时给多数矿井提出建议使用档案盒建立（裕兴、峪煌、四侯等部分矿井已更换）；且省厅在裕兴、店上等部分矿井提出体检胸片的存放不可平放的要求（目前煤运系统都没有解决），此项工作量较大；（9）配备专业人员和仪器，做好日常监测工作（在下次培训采样员时要合理安排能胜任本职工作者）；（10）未真实定期开展职业危害事故演练，主要是影像资料不好做；3.达标具体实施步骤（1）2月至3月份完成工作如下：与晋城市华泰矿山技术服务有限公司落实并签订职业危害因素检测委托合同；与县局落实职业危害项目申报，并取得申报回执；（2）3月至4月份完成工作如下：落实职业卫生管理机构、人员、经费（职业安全卫生科在安全科兼，专职管理人员至少配备3名，专项经费无提取、列支、使用标准等具体要求），并按要求开展此项工作；与上级联系，并严格落实基建矿井转入生产后是否需做职业危害现状评价；（3）2月至5月份完成工作如下：与分管领导结合劳动者职业危害告知书如何签订，并完成告知书的签订工作；与分管领导结合个体防护用品配备不达AQ1051-2008标准要求如何解决，并落实到实处；（4）2月至6月份完成工作如下：与分管领导结合，落实井上、下医疗急救站的管理科室、人员等问题；与相关领导结合，落实部分单方解除合同无法正常开展离岗体检的解决部分；（5）4月至7月份完成工作如下：与相关领导结合，看如何处理职业病病人进行治疗、定期检查、康复的具体工作；（6）2月至8月份完成工作如下：与分管领导结合，制定职业健康监护档案的建立标准，并按照要求完成职业健康监护档案的建立工作；（7）9月份以前落实完成以下工作：培训专业采样人员、仪器，做好日常监测工作；与分管领导结合看是否开展职业危害事故应急演练，并做好本项工作；与相关领导结合落实部分社会保险可能无法按时缴纳的应对办法；（七）应急救援专业1.工作目标在原有应急救援质量标准化工作的基础上，加强应急救援宣传教育工作力度，完善各项硬件设施，细化并落实各项应急救援保障措施，补齐补全应急物资储备，严格按照规划、计划开展应急救援演练，在进一步提高全体职工的事故应急处置能力、自救互救能力、安全防护意识的基础上，升华我公司的应急救援管理，提高应急救援质量标准。应急救援质量标准化亮点工作计划：在明确应急救援物资、装备的详细要求后，建立专门的应急物资装备库，包括完善物资装备的挂牌管理、上架管理，并设置专门的库房值班人员，加强应急值守。2. 工作目标目前存在具体问题（1）建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作。（2）尚未落实矿井紧急撤离报警系统。（3）兼职救护队伍按照计划开展训练，内容、设施、场地不明确。（4）应急救援宣传教育工作未落实到位。（5）应急救援物资与装备的标准尚未明确，应急救援仓库、物资、装备的日常管理、检修、维护等未实质上进行管理。（6）技术专家库尚未建立，标准尚未明确。（7）保障应急救援工作开展的资金渠道标准不明确，经费得以保障所需的文件型资料尚缺。（8）“井下巷道及交叉口应有清晰且具有反光功能的路标及避灾路线标识”，该项工作尚不够明确、细化。（9）“应急通信网络应与本单位所有应急响应机构、上级应急管理部门和社会应急救援部门的接警平台相连接，并配备技术管理人员进行管理”，该项问题未明确责任人，需相关科室协调处理。（10）无专门的应急救援工作专用车辆。3.达标具体实施步骤（1）3月份建立完善应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作。（2）3月份-4月份落实并建立完善矿井紧急撤离报警系统。（3）4月份-5月份落实兼职救护队伍的训练内容、设施、场地（需质标办协调），并按正常程序开展日常训练。（4）3月份-12月份细化应急救援宣传教育计划内容及时间划分，严格按照计划内容开展宣传教育。（5）4月份落实技术专家库建立的标准，明确技术专家库建立的人员来源，（需质标办协调）按照规定成立技术专家库，为应急救援工作开展提供人才保障。（6）5月份明确应急救援工作经费保障所需要的资料、内容等详情。在此基础上准备好应急救援经费保障所需资料。（7）5月份-6月份首先，明确井下巷道及交叉口路标及避灾路线牌的设置标准，而后严格按照标准进行井下现有牌版设置的情况落实，最后根据实际情况补充完善路标及避灾路线图牌。（8）6月份-9月份明确应急救援物资装备储存的设备物资名称、型号、规格、数量等情况，在此基础上配齐配足物资、装备，做好台账管理。最后明确责任人进行日常管理、检修与维护。（9）7月份-8月份首先由质标办于3月份落实清楚问题“应急通信网络应与本单位所有应急响应机构、上级应急管理部门和社会应急救援部门的接警平台相连接，并配备技术管理人员进行管理”等责任人，而后根据实际需要联系完善该项目。 （10）9月份细化、明确应急车辆设置的标准，在此基础上根据标准设置应急救援工作开展所需要的车辆，加强日常车辆管理。（八）调度专业（调度管理部分）1.工作目标结合公司实际情况，按照调度质量标准化的具体要求逐项落实。2. 工作目标目前存在具体问题（1）组织机构：（人员配备方面）要求保证调度员10名，保证调度员下井时间；（资格证书方面）要求调度值班人员取得安全资格证书。（2）调度管理：（掌握重点情况方面）要求掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，现在调度员不能详细记录。（3）学习培训：要求定期组织业务学习、考试，并做好记录。3.实施步骤（1）保证调度员人数及调度员下井时间，根据我公司实际建设情况而定。（2）掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，计划4月份全部纸质版书面记录。（3）定期组织业务学习、考试，并做好记录。计划4月份开始每月组织2次学习；每半年组织一次考试；并做好记录（九）调度专业（信息化管理部分）1.工作目标结合我公司实际情况，按照信息安全质量标准化的具体要求逐项落实，力争9月份完成公司安全管理安全质量标准化建设。2. 工作目标目前存在具体问题（1）要求：调度室与矿长、安全副矿长、生产副矿长、总工程师、采掘工作面、中央变电所、中央水泵房、主通风机房、主副井绞车房、井底车场、地面主变电所、井下主要硐室、救护队、车队、医院（井口保健站）、应急物资仓库之间应设置直通电话。存在问题：1）本公司没有救护队，也没有办公场所，未设置电话。2）本公司没有车队，未设置电话。3）本公司有应急物资仓库但没有电话。（2）要求：调度室应具有安全监管执法与决策支持系统显示终端。 存在问题：没有该系统。（3）要求：视频会议系统：矿井应装备视频会议系统，系统应与上级管理部门（集团公司、子分公司、主体企业）之间联网；保证能随时使用。存在问题：有视频会议系统，系统也具有联网功能，但上级管理部门缺少平台，无法联网。（4）要求：调度管理信息系统：系统具有对产、运、销、存统计和安全、生产等信息进行管理和存储，通过网络实现信息和调度统计报表的实时传输，并与本单位相关部门和上一级相关部门联网。具有对调度日、旬（周）、月报表，矿领导下井统计表，生产安全事故统计表，采掘工作面接续情况表、初（末）次放顶预报表，巷道贯通预报表，专题汇报材料等数据的处理功能。数据信息保存期应不少于2年，进行数据备份，保证数据安全。具有对原煤产量、开掘尺寸、外运量、原煤库存量、值（带）班领导、下井人数等信息的公示功能。存在问题：有调度信息管理系统，但功能不全，未与本单位相关部门和上一级相关部门联网。3.达标具体实施步骤（1）应急物资仓库设立直通电话，计划3-4月完成本工作；救护队、车队的直通电话根据我矿救护队、车队的建设情况而定。（2）请示相关领导，是否安装安全监管执法与决策支持系统显示终端，计划3-5月完成本工作；（3）视频会议系统待上级管理部门（集团公司、子分公司、主体企业）有合适的平台后进行联网。（4）请示相关领导，是安装新的调度管理信息系统还是在原有系统上进行升级改造，预计3-7月份完成本工作。（十）地面设施专业1.工作目标在原有地面设施安全质量标准化工作的基础上，继续完善组织机构，加强供用电方面的管理，加强地面作业场所的管理，完善地面消防管理。做好办公场所的整洁和作业场所的文明清洁生产工作。进一步完善地面基础设施建设，完成矿井及周边的绿化工程。改善生产生活环境，建成现代化绿色矿山。2.亮点工作计划：搞好矿区及通道的环境整洁，完成矿井及周边的进一步绿化，建成绿色矿山。 3.具体存在问题（1）地面设施专业涉及系统、部门、专业和人员较多，在工作中配合难度较大，且各部门之间专业性又较强，难以统一的进行协调与监管。（2）各车间、房室，特别是选煤厂设备种类较多，且运行环境各有不同，难以统一检查标准和进行日常化的监管。（3）矿井升级改造撤除和淘汰下来的旧设备，以及在矿建期间使用过的特殊设备较难进行管理，并且堆放在哪里都不太美观。4.达标具体实施步骤（1）3月份5月份重点工作是完成矿井及周边的绿化，完善地面生产生活垃圾的管理，做好美化和亮化工作。（2）6月份8月份重点工作是进一步完善地面消防、供用电及设备管理。（3）9月份10月份重点工作是加大对地面办公场所、地面生产作业场所的检查和整治力度，确保各场所的文明清洁。让绿色矿山初显雏形。四、考核奖惩为加速推进安全质量标准化示范矿井达标建设工作，做到“周周有目标，月月有考核”，形成争优创新的良好氛围，特制定山西陵川崇安关岭山煤业有限公司安全质量标准化达标考核办法，具体办法附后。山西陵川崇安关岭山煤业有限公司二一四年二月二十八日