物料报废处理流程(5页).doc

-物料报废处理流程-第 5 页物料判定、报废处理流程一、 目的为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。二、 范围本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。三、 定义1、 合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。2、 再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。3、 维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。4、 废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。四、 职责1、 检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。2、 生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。3、 接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。4、 采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。5、 申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。6、 公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。五、 流程1、 生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写物料处置判定单对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写物料处置判定单向检验部申请物料判定。2、 检验部在接到提交的物料处置判定单后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。（1）对生产部物料的判定：检验员应及时到生产部剩余料、闲置料存放区进行判定。判定后的剩余料、闲置料加注标识，并在物料处置判定单上填写判定时间、判定过程、判定结果、处理方式等信息后签字确认。（2）对各部门退料的判定：检验部应及时组织、协调、实施判定工作，杜绝物料过久堆积、浪费存储空间的情况发生。将判定后的物料分类存放加注标识，在物料处置判定单上填写判定时间、判定过程、判定结果、处理方式等信息签字确认并建立台账。在物料被判定为维修品的，应联合技术、工艺部门向申请部门提供维修方案。3、 对物料的品质判定工作必须在提出判定申请后的三个工作日内完成。在物料的判定过程中，检验部需要相关部门配合进行判定工作时，相关部门必须给予相应的技术支持，必须提出可行性意见或判定结论，与检验部共同完成物料的判定工作，参与判定的人员均应在物料处置判定单上写明各自判定结论并签字确认。如达不成一致意见时检验部应上报到公司管理层做出最后判定。4、 判定确认后，检验部应及时将物料处置判定单返还申请部门，申请部门在接到物料处置判定单后及时到物料存放区对判定后的物料进行处置。处置方式视判定结果分为：（1）合格品。被判定为合格品的物料，申请部门应及时按照仓库管理制度办理入库手续，仓储部负责对物料归集和管理工作并建立台账。（2）再利用品。被判定为再利用品物料，申请部门应及时向成本控制中心递交再利用申请单办理再利用品的存放手续。成本控制中心在接到申请部门存放申请后监督申请部门将再利用品放入指定的再利用区。各部门如需对再利用品进行生产利用时，应向成本控制中心申请并说明使用理由并办理出库手续后方可领取再利用品。（3）维修品。被判定为维修品的物料，申请部门根据维修方案除本部门维修外，需要其他部门维修、返厂维修的均应及时填写维修申请单将申请单中的物料名称、材质及规格型号、数量、所属产品名称、产品状态、厂家等信息填写清楚后交予维修部门，维修部门接到返修申请单后，在维修申请单上签字确认，并及时组织、实施维修工作。维修品经返修后，维修部门应及时通知申请部门接收返修品，接收部门接收后应再次报检验部对维修品作重新判定，判定后合格品由申请部门办理入库手续。（4）报废品。被判定为报废品的物料，申请部门应及时向成本控制中心递交报废申请单办理废品的存放手续。成本控制中心在接到申请部门存放申请后监督申请部门废品放入指定的废品区并通知仓储部将报废品进行处理、变卖工作。报废品处理完毕后，成本控制中心在报废申请单上填写处理完成的确认签字及完成时间。5、 物料处理完毕，申请部门将填写完整的物料处置判定单、维修申请单、再利用申请单、报废申请单递交到成本控制中心存档备案。