安全生产考核表格(32页).doc

-安全生产考核表格-第 32 页2、安全生产责任制考核表 被考核部门（人）： 时间：序号检 查 项 目应得分考核分备注1是否发生重伤、工伤事故102是否发生重复和类似事故103是否发生职工中毒事故154执行有关安全生产的制度55开展班组活动56实施安全质量标准化工作107修订工艺和安全操作规程58经常检查工艺纪律执行情况59生产设备检查和检测工作1010生产现场清洁、文明生产1011消防设施管理1012是否正确穿戴劳保用品5合 计100被考核部门负责人（签字）：考核人（签字）：3、安全生产目标与指标实施情况检查表检查部门： 时间：序号检 查部 门实施情况存 在问 题整 改措 施责 任人备 注优良合格差检查人： 被查部门负责人：5、安全生产责任制适宜情况评审表安全生产领导组 评审时间： 班 组意 见法律法规落实情况责 任 制制定情况责任制度执行情况适宜情况建议和意见备注已落实未落实全面较全面不全面很好一般较差适宜较适宜不适宜合计注：评审主要是查看执行情况和听取各班组及专家的意见，如果95%以上认为适宜的，则定为适宜。不足95%的则认定为不适宜，则需重新修订安全生产责任制。评审周期为一年两次。7、安全专项费用使用申请表申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安全部门财务部门分管经理会计师总经理备注1、应列入安全费用的物资名单： 工作服（夏、冬）、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电（灯泡、电池）、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品2、应列入安全费用的支出：教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用18、专业性安全检查记录表（锅炉安全检查）单位： 设备名称： 吨/小时蒸汽锅炉检查人员： 检查日期：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题措施1基础1、表面无裂纹2、地脚螺栓无松动、无断裂3、外框架无变形2汽包1、锅筒无变形、无异常2、无泄漏3、自动水位准确、无泄漏4、现场水位准确、无泄漏3蒸汽管道1、无泄漏2、无振动、无变形3、保温完好4压力表1、蒸汽系统压力表完好2、给水系统压力表完好3、油系统压力表完好4、按规定校验5安全阀1、起跳灵敏2、正常复位3、无堵塞4、按规定校验6给水泵1、电机温度正常2、轴承温度正常3、润滑油无泄漏4、泵体无泄漏5、管道无振动7鼓风机1、电机温度正常2、轴承温度正常3、润滑油无泄漏4、风机及叶轮无异响5、管道无振动8引风机1、电机温度正常18、专业性安全检查记录表（变电所安全检查）单位： 设备名称：变电所检查人员： 检查日期：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题措施1电气高压室、控制室1、门、窗严密2、电缆进出孔洞封堵严实3、屏柜清洁、通风良好、无异响4、屏柜标识清晰5、操作用绝缘工具定检合格6、灭火器瓶体完好、压力正常7、通讯电话畅通2变压器本体设备1、外壳清洁、无油漆剥落2、无异常声响3、无漏油4、瓦斯继电器内无气体5、油枕油位正常6、吸湿器完好、硅胶无变色7、主变基础无下沉8、接地、通风良好3各项电气指标1、变压器、线路电流在额定范围内2、电压： 高压侧：10±5%KV 低压侧：0.4±5%KV 三相电压不平衡5%3、上层油温：854、变压器分接开关指示、正常5、保护装置有定检且合格6、保护压板投、退符合定值要求7、一次设备有定检且合格8、定期接地检查合格9、直流屏正常，无告警指示4监控系统1、画面显示与实际开关状态相符2、报警音响装置试验正常3、通讯及电度采集检查正常5联锁装置1、联锁装置有定检且合格18、专业性安全检查记录表（消防安全检查） 检查时间： 检查人：检查项目检查内容依据检查方法检查结果备注一、防火组织管理1.企业成立防火安全机构，并定期召开会议。2.贯彻谁主管谁负责的原则，建立各级防火责任制，并有年度消防计划。3.有防火重点部位分布图，有健全的火灾隐患管理制度，并建立了隐患治理台账。4.对重大危险源辨识正确，并按规定建立管理制度和监控措施。5.有专（兼）职消防组织和消防预案，人员基本固定，职责明确。6.企业定期进行安全消防检查。公司每季度一次、车间一月一次、班组每天一次。二、厂区内建构筑物防火安全1.厂总平面布置应按生产过程中火灾、爆炸危险性及毒物的危害程度考虑，布置合理。2.生产装置通风良好。3.建筑物的耐火等级、层数、占地面积、通道、防火间距、泄压面积、疏散楼梯、电梯、走道、门等符合规定要求。4.工厂主要出入口不应少于2个，且位于不同方位。5.厂区内道路应作环形布局，生产区的道路应满足会车要求。6.跨越道路的管带、栈桥等，其距路面上的净高4.5m，并有醒目的限高标志。7.每年雷雨季节前，对避雷装置测试一次，不符合的应予以更新。三、生产过程中防火安全1.易燃物体与火源之间的安全距离符合规定。2.库房储量符合规定，库房有良好通风。3.库房堆垛之间的主要通道要保持2米以上的安全距离。4.输送易燃体的管线应有防静电措施，并保持完好。5.电器防雷、防静电措施符合要求。6.设备设施管线无渗漏。7.安全阀、压力表、温度计、止回阀、切断阀等完好无损。8.严格执行动火（如电焊、气焊等）作业审批制度。9.临时用电应办理临时用电票，且手续完善。10.通道进行标记并保证其畅通，不得阻碍或堵塞安全、消防通道。11.禁火区划分明确。四、火灾应急准备情况1.保持疏散出口畅通，标志清楚。2.依照有关规定，安装适当的喷水灭火系统，保证有足够的水源。3.按消防规定配置符合要求的灭火器材和防护用品。五、应急培训职工每年至少进行一次防火教育和训练，重点岗位每半年演练一次。注：此表每半年填写一次。38、应急救援设施检查、保养记录表安全生产领导组 序号设施名称检查记录保养记录责任人备注登记时间：40、应急救援演练与评价记录组织单位： 记录人： 时间安排地点演练方案简述演练的目的参加人员演练前的人员培训情况演练设备器材准备情况演练过程简述演练总结并评价应急预案的充分性和有效性就演练中发现的问题和解决方案提出对应急救援预案的修改备注根据公司应急救援预案的要求，公司应该每年至少进行一次应急救援演练。41、生产经营单位生产安全事故应急预案备案申请表单位名称联系人联系电话 传 真电子信箱法定代表人资产总额万元行业类型从业人数人单位地址邮政编码根据生产安全事故应急预案管理办法，现将我单位编制的：等预案报上，请予备案。 （单位公章） 年 月 日43、应急预案评审要素表评审项目评审内容及要求评审意见封 面应急预案版本号、应急预案名称、生产经营单位名称、发布日期等内容。批准页1. 对应急预案实施提出具体要求。2. 发布单位主要负责人签字或单位盖章。目 录1. 页码标注准确（预案简单时目录可省略）。2. 层次清晰，编号和标题编排合理。正 文1. 文字通顺、语言精炼、通俗易懂。2. 结构层次清晰，内容格式规范。3. 图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。4. 无错别字，同类文字的字体、字号统一。附 件1. 附件项目齐全，编排有序合理。2. 多个附件应标明附件的对应序号。3. 需要时，附件可以独立装订。编制过程1. 成立应急预案编制工作组。2. 全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。3. 针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。4. 客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。5. 制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系。6. 充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录。7. 必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。8. 应急预案经过评审或论证。9. 重新修订后评审的，一并注明。44、应急预案评审意见表评 审 意 见 评审专家组组长签字： 评审组成员签字： 年 月 日45、2013年应急演练计划表单位预案名称演练时间备注应急救援预案演练应急救援预案演练46、应急预案演练/评审记录单位: 年 月 日应急主题演练地点演练过程简述:演练负责人: 应急预案评审：评审人员： 日期：20年月日47、安全生产应急预案演练登记表演练单位（盖章）预案名称演练类别综合演练 桌面演练 专项演练 实际演练部分：演练时间 演练地点组织单位参加部门 和单位演练过程和描述 预 案 启 动 评 估预案评估 适应性：全部能够执行 执行过程不够顺利 明显不适宜 充分性：能满足应急要求 基本满足 不充分，必须修改演练评估 参加人员： 好 较好 基本到位 不到位 现场物质： 好较好 基本到位 不到位 个人防护： 好 较好 基本到位 不到位指挥评估 整体组织指挥： 好 较好 基本到位 不到位 各 抢 险分工： 好 较好 基本到位 不到位 协作评估 报告上级： 报告及时 基本到位 联系不上 消防部门： 按要求协作 基本到位 行动迟缓 医疗救援部门：按要求协作 基本到位 行动迟缓 周边政府配合：按要求配合 基本到位 不配合 其它参与单位：按要求配合 基本到位 不配合 总体评价 优秀 良好 基本合格 不合格存在问题签 名 说明 1、此表由演练组织单位填写并盖章，15日内交安全环保部备案。 2、根据演练情况、选择表内适合的项目，在中打，总指挥等相关人员签名。 3、表内空格不够填写时、可简要填写，并随表附详细内容。48、安全绩效考核要素表序号主要素、子要素及扣分标准扣分值及原因得分一安全目标要素（40分，扣完为止）1发生较大以上事故（含相关方）扣40分，一票否决2发生一般事故（含相关方，包括中毒、窒息）每起扣10分3发生火灾、危化品、特种设备、交通事故、环境污染事故等每起扣10分4隐患自检率及整改合格率超公司下达的考核指标扣10分二安全基础管理（25分，扣完为止）1各级层层签订职业健康安全目标责任书和安全承诺4分,1项不符扣1分2安全基础资料台账真实完整齐全3分， 1项不符扣0.5分3各种计划、总结、报表报送及时3分，每迟漏报1次扣0.5分4安全教育10分。二、三级安全教育，1项不符扣0.5分；按要求进行管理人员和员工安全培训考核，1项不符扣0.5分；按要求进行转岗、复工、新工艺、新技术、新设备投产前“四新”安全培训，1项不符扣0.5分；领导及管理人员按要求组织安全活动，1项不符合扣0.5分；班组安全活动符合要求，1项不符合扣0.5分5相关方安全管理5分。培训教育、危险告知、危害作业人员体检、招标要求、投标措施、合同承诺、安全协议、过程监管、文本记录、安全押金、劳动防护用品穿戴、现场定置、设备（工具）设施安全1项不符合扣0.5分三安全检查和隐患治理要素（10分）1按规定的频次进行排查，及时整改上报4分，1项不符扣1分2公司督查的整改项执行“五定”责任制3分，1项不符扣1分3暂无条件整改的隐患，制定可控措施和预案3分，1项不符扣1分四现场(作业)安全管理要素（15分）1危险作业审批制度，作业前制定控制措施4分，1项不符扣1分2现场警示标识齐全，有安全防护用品（具）4分，1项不符扣1分3不违章作业，不违反安全、工艺、环保纪律4分，1项不符扣1分4严格进行检修作业前的安全条件确认及作业完成后的安全验收，并做到“工完、料尽、场地清”3分，1项不符扣1分五职业卫生管理要素（5分）1清洁生产，岗位职业有害因素监测100%合格2分，1项不符扣0.5分2组织职业健康检查1分，1项不符扣0.5分3对设施进行定期检查，落实专人维保2分，1项不符扣1分六应急管理要素（5分）1完善应急指挥与救援系统，准备足够适用的应急资源，按要求对安全防护设施及应急设施进行定期检查，落实专人维护保养，明确职责。按照事故处理原则，对事故进行调查处理和总结3分，1项不符扣1分2制定应急处置方案或应急措施，定期进行应急培训和演练，并对演练效果进行评价、进行评审和修订2分，1项不符扣0.5分七增分要素（18分）1风险高、管理难度大的单位总分可增加35分2及时发现重大事故隐患并避免了重大事故发生，经确认，加13分合计得分或得分率49、员工绩效评价表姓名：部门：岗位：评价日期：评价项目对评价期间工作成绩的评价要点评价尺度优 良 中 可 差1勤奋态度A 严格遵守工作制度，有效利用工作时间；B 对工作持积极态度；C 忠于职守，坚守岗位；D 以团队精神工作，协助上级，配合同事。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 62。业务工作A正确理解工作内容，制定适当的工作计划；B不需要上级详细的指示和指导；C及时与同事及合作者沟通，使工作顺利进行；D迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 63管理监督A以主人公精神与同事同心协力努力工作；B正确认识工作目的，正确处理业务；C积极努力改善工作方法；D不打乱工作秩序，不妨碍他人工作。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 64指导协调A工作速度快，不误工期；B业务处理得当，经常保持良好成绩；C工作方法合理，时间和经费的使用十分有效；D工作中没有半途而废，不了了之和造成后遗症的现象。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 65工作效果A工作成果达到预期目的或计划要求；B及时整理工作成果，为以后的工作创造条件；C工作总结和汇报准确真实；D工作熟练程度和技能提高能力。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 61通过以上各项的评分，该员工的综合得分是： 分2你认为该员工应处于的等级是：（选择其一） A B C DA240分以上；B240-200分；C200-160分；D160分以下。3评价者意见 4评价者签字： 日期： 年 月 日人力资源部评定：1评语： 2依据本次评价，特决定该员工： 转正：在 任 职 升职至 任 续签劳动合同 自 年 月 日至 年 月 日 降职为 提薪降薪为 辞退 外单位人员进入生产现场注意事项告知1、严格遵守厂各项安全生产管理制度、规定的要求，服从相关人员指挥，自觉遵守劳动纪律。2、必须经过其本单位安全教育及培训，增强安全意识及自我保护能力。3、严格按规定着装、正确使用个人劳动防护用品。进入作业现场按照要求穿防滑鞋等；辫子和长发必须盘在工作帽内；不得穿裙子、长衣服和戴围巾；不得穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋。4、未经许可不得进入生产区域。经许可后进入生产区域应清楚现场各警示标示所表示的含义。5、未经许可禁止触摸任何生产设备、设施，并与其保持安全距离。进入生产现场前要了解生产现场危险源，并做好必要的防护措施。6、进入生产现场要避开起重吊物及孔洞等危险区域，做到防滑跌、防高空坠落、防高空落物、防触电等。7、进入生产现场必须应精力集中，严禁饮酒后进入生产现场。8、严禁携带危险物品进行生产现场。9、生产现场严禁吸烟。10、遇突发事件时，应保持冷静，并在厂人员安排下迅速撤离。58、新工艺、新技术、新材料、新设备使用情况登记表序号新工艺新技术新材料新设备使用时间备注59、隐患整改通知书 ： 月 日经现场检查，你部门存在如下安全隐患，经研究，先提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年 月 日签收人签收日期年 月 日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改情况及时反馈。 （注：整改通知书下达部门签章）年 月 日编制单位： 签发人：整改措施落实情况： 整改负责人： 整改日期：跟踪验证结果： 验证人： 验质日期：72、劳动防护用品发放登记表序号品名单位数量发 放时 间领用人发放人用 途备注81、作业工作票单位 编号 1工作负责人（监护人） 班组 2工作班人员（不包括工作负责人） 共 人3工作任务线路或设备名称工作地点、范围工作内容4计划工作时间自 年 月 日 时 分，至 年 月 日 时 分5工作条件6注意事项（安全措施）工作票签发人签名 签发日期 年 月 日 时 分7确认本工作作票16项，工作负责人签名 8指定 为专责监护人。专责监护人签名 9补充安全措施10确认工作负责人布置的工作任务和安全措施。工作班人员签名：11工作终结汇报调度许可人（联系人） 工作负责人签名 年 月 日 时 分12备注接 号转 号103、职业健康监护档案表职业健康监护档案表 姓 名： 单 位： 电 话： 建档日期： 基 本 情 况 表单位： 姓名： 性别： 民族：出生日期： 家庭住址：工种： 学历： 技术职称：职业健康检查表编号： 所在作业场所名称：职业史既往史职业病接触史职 业 健 康 检 查 情 况 表上 岗 前 检 查 情 况检 查 日 期检 查 结 论检 查 机 构在 岗 期 间 检 查 情 况检查日期检查结论检查机构复查项目复查结论复查机构离 岗 时 检 查 情 况检 查 日 期检 查 结 论检 查 机 构职业病诊疗情况表诊 断 情 况诊断日期职业病种类诊断机构治疗情况治疗日期病情处方治疗机构主治医师105、设备设施年度综合检维修计划检修项目编号检修项目名称检修方案检修人员计划安全措施要求检修质量要求检修进度要求106、检维修设备安全验收表检修项目：检维修负责人生产负责人检维修项目完成情况检维修现场处理情况电器安全、警示标志情况交付人意见签字：接受人意见签字：设备科意见签字：综合管理部意见签字：检维修单位副总意见签字：安全副总意见 签字：107、装置开车前安全条件确认表开车项目名称： 日期：项目总指挥公司领导项目负责人项目组成员车间主任职能部门人员预计开车时间： 条件确认时间：安全条件确认开车前应满足的安全条件是否满足不满足事实描述工艺流程是否符合设计规范是 否设备是否符合设计规范是 否系统气密测试是否合格是 否设施空运转调试是否合格是 否是否制定了操作规程是 否是否有合理的应急预案是 否是否编制并落实了开车方案是 否操作人员是否经过培训合格后上岗是 否各种危险因素是否已消除或控制是 否水、电、汽、冷是否符合开车条件是 否原辅材料是否齐全并经过检验合格是 否是否检查了阀门开闭状态及盲板抽加情况是 否各种机电设备及电气仪表等是否处于完好状态是 否安全消防设施是否配备齐全并完好是 否通讯联络是否畅通是 否室内空气是否流通是 否室内外道路无堵塞，是否保证畅通是 否条件确认结果总结：综合管理部负责人：现有条件是否满足开车要求是 否审核批准108、设施拆除计