酒店物品验收管理制度流程与制度﹎.pdf

1 / 8 酒店物品验收管理流程与制度 库房验收管理规定 1. 货品、物资的流入都应经过严格的验收程序。坚持“先验后收， 不验不收”的原则。 采购员购回的物品、供应商送货或授权其他 (管理)人员购回的货品都应经过质检员、使用部门及库房管理员 共同验货，方可办理入库手续； 2. 验收人员应准确熟练掌握货品的规格型号、质量要求等。货品质 量使用标准改变时应及时正式通知采购人员及供应商； 3. 采购部应该严格按照既定质量标准进货， 从第一关控制产品质量， 如因控制不严而造成的损失应由采购员负责赔偿；供应商送货亦 应严格按照公司要求的质量标准送货， 货品质量要求达不到标准 的应予以退回，并在不影响经营的时间内补充完毕； 4. 对容器包装或者内包装物料必须利用磅秤或盘秤进行重量检验 （如件装蔬菜、瓜果、海鲜等） ； 5. 对特殊贵重的货物，必须进行量检、味检、形检、色检、温检等， 不符合验收标准的应拒收； 6. 关于酒水类验货程序 ： 库管员及使用部门应严把验货关，酒水类尤其高档酒水类应该严 格执行验货程序； 第一 检查酒水外包装是否完整，是否有开启痕迹； 第二 有防伪电话的拨打防伪电话落实真伪； 第三 在入库单上记下酒水序列号及防伪编码，并由三方（供应 2 / 8 商、酒水员、库管员）共同签字确认，最后由店经理审核签字； 如果因控制不严而流入企业的假冒伪劣商品应由库管员及当值验 货酒水员负责损失处理（赔偿） ； 7. 原材料及调料验货程序 7.1鉴别其质量是否符合使用部门质量标准，对质量不合格和不符 合使用要求的，需向采购人员或供应商提出退货和更换，决不 允许不合格品进入使用部门及仓库。对检验合格的产品要查看 发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人 等项目是否合法合规，然后按照合格的发票填写一式三联的验 收单； 7.2要求供应商提供产品质量检测报告及卫生合格报告书，肉类产 品应提供当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫 合格证，证明内容与产品内容要一致。库管员及使用部门验货 员如果因控制不严而使不合格原料流进企业，造成损失应由库 管员及使用部门验货员负责赔偿； 8店经理、厨师长应 不定期抽查验收现场、进货记录和抽盘实物。 总部验货部验货控制流程 供应商送货至总部 验货员行使 职责验收 库管员办理 入库 手工验货单手工入库单 1 名库管员签字 验货单中包括： 1 名验货员签字 3 / 8 验货流程说明： 1. 供应商送货至总部验货部； 2. 验货部人员根据岗位职责描述、相关规章制度及验收标准实施货 品验收职能；库管员根据岗位职责描述、相关规章制度以及验收 人员验收合格货品进行数量清点； 库管员、供应商复核签字 配送主管审核 财务审核 根据各单审核并签字 配送主管根据各单签字 4 / 8 3. 验货员验收完成后， 对合格商品出具手工 验货单， 并签字认可； 库管员清点货品完成后，出具手工入库单 ，并在手工单上签字 认可； 4. 供应商和库管员共同至物流中心输单室并出具机打入库单，同时， 在机打入库单上分别签字认可； 5. 供应商持机打入库单至验货部由验货人员根据手工验货单、手 工入库单核准后在机打入库单上签字认可； 6. 配送主管根据机打入库单、手工验货单 、手工入库单审核 并签字； 7. 财务人员根据机打入库单、手工验货单 、手工入库单审核 并签字，并分发相关入库单据。 经营店货品验收控制流程 手工入库单 电脑入库单 核算（会计）审核 验收不合格 验收合格 供应商 /采购员 送货至分店 质检员 （指定） 和库管 员共同行使职责验收 质量、数量标准 5 / 8 货品验收控制流程说明： 1. 供应商或内部采购员按约定的时间送货至经营店； 2. 质检人员（厨师部或前厅部） 、库管员根据岗位职责描述、相关规 章制度及验收标准共同实施货品验收职能； 3. 共同验收合格后，库管员指令供应商将货品移交至指定地点，出 具手工入库单。库管员、质检员共同在入库单上签字；对验收 不合格货品退还给供应商或采购员。并与供应商或采购员确定补 货具体时间； 4. 库管员开具电脑打印入库单，并签字，质检员签字。供应商在电 脑入库单上签字认可； 6 / 8 5. 供应商持电脑入库单、手工入库单至核算员处审核（价格、 数量、金额）签字； 6. 店经理检查各级入库手续及签字是否齐全，并最终签字确认。 货品验收程序与标准 工作程序工作标准 验货人员 到位 1. 货品验收入库时应要有质检员、库管员共同在验货现场。验收 时为 8：0010：00； 2. 无质检员时由库管员告知店经理或厨师长安排该货品使用部门 负责人兼任质检； 3. 质检员和库管员同时在验货现场时方可开始验收入库； 4. 质检员、库管员同时对验收的货品负责，质检员主要对货品的 质量负责，库管员主要对货品的数量负责； 凭证检查 1. 库管员检查供应商或采购员提供的送货单或票据上书写的货品 名称、数量、规格、等级等，是否符合申购单要求的商品名称、 数量、规格、等级、到货日期等，如不符应由供应商或采购员 说明充分必要的理由，经厨师长或店经理同意后方予验收； 2. 检查供应商或采购员提供的送货单或票据上书写的货品名称、 数量、规格、等级等，是否与实际所送货品名称、数量、规格、 等级等相符； 酒水饮料 检验 1. 检查货物外包装有无破损，保证其完整性；货物的包装规格、 等级是否符合申购要求； 7 / 8 2. 检查酒水、饮料的出厂日期字迹是否清晰、是否在保质期内， 并确保所送酒水、饮料距离到期日半年以上方予验收； 3. 厂家、产地等是否与指定要求或所需标准货物相符； 4. 用刀具划开包装箱的封口处，抽样检验，检查大批量货物的质 量是否相一致，有无滴漏现象； 5. 酒水、饮料的盒子、瓶盖的开瓶线完整无缺（注：个别贵重酒 水包装内还有内包装，属不能开启，故不是所有酒水均能看到 其瓶内的具体状态）； 6. 瓶内酒水、饮料无沉淀物（除标明有沉淀属正常外）且清澈、 无异物； 7. 瓶盖、瓶体所贴标签、防伪标志完整、真实； 香烟检验 1. 检查香烟的外包装有无异状；有无潮湿，有无变形； 2. 抽样检查，闻香烟是否有异味，检查其防伪码是否完好，并查 看其有无专卖标志，保证验收香烟的质量； 日杂类检验 1. 检查货物外包装有无破损，保证货物的完整性； 2. 杂货商品的出厂日期、厂址等字迹是否清晰，以便明确厂家地 址，以方便直接与厂家的必要的沟通及相关信息的获取； 3. 用刀具划开包装箱的封口处，抽样检验其货品的质量； 4. 使用部门严格按照申购时要求的质量标准进行检查，保证验收 商品的符合质量要求； 食品调料类 检验 1. 检查每种调料的外包装有无异状，有无潮湿、发霉等现象； 2. 抽样检查，由厨房人员严格按照厨房对各种调料质量要求进行 8 / 8 检验，确保调料的质量符各标准； 食品原材料 检验 1. 按公司要求的质量标准（蔬菜、鲜肉、水发货、鲜鱼）严格进 行检查； 2. 对于包装食品原材料，检查外包装有无损坏，用刀具划开包装 箱的封口处，抽样检验其内部货品的质量； 重量检验 1. 验收货品时除进行质量检验后，应进行重量检验； 2. 部分件装货品（食品原材料）应去外包装，使用磅秤核实净重； 证票检验 1. 对肉类、禽类产品等，向供应商索要当地卫生部门开具的动物 检验检疫合格票； 2. 检查产品检疫合格证是否与产品内容、日期等一至，砚章是否 齐全有效； 不合格品 处理 1. 对不符合企业要求质量标的货品：供应商货品，应拒收，并要 求供应商在不影响营业的时间内将货品送到； 2. 采购员自采货品，原则上拒收，根据具体原因（确实不能退换 的）应请示店经理批示； 合格货品 处理 1. 办理入库手续。 2. 见货品入库程序与标准 。