A.5安全检查表分析（SCL）评价记录.doc

A.5 安全检查表分析（SCL）评价记录表5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：日照实华公司 岗位：维修作业 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：输油臂 No：01序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1ERC拉箱检测在指定位置报警设备状态不正常定期检测一个月检测一次对检测方法进行培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对开关进行更换。32318三级部门级2设备是否有异音设备操作和运行期间无异音有异常响动定期检查每小时巡查对输油臂进行相关培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对设备进行检查。1212四级班组级3设备是否漏油接口处无漏油有漏油定期检查每小时巡查对输油臂进行相关培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对接口处密封进行更换。32318三级部门级4接近开关检测到极限位置报警设备损坏定期检测一个月检测一次对检测方法进行培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对开关进行更换。32318三级部门级分析人：胡浩 日期：2017.06.15 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：日照实华公司 岗位：维修作业 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：登船梯 No：02序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1接近开关限位检测到报警位置报警设备损坏定期检测一个月检测一次对检测方法进行培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对开关进行更换。32318三级部门级2设备是否有异音设备操作和运行期间无异音有异常响动定期检查每小时巡查对登船梯进行相关培训劳动防护用品有效、齐全设备停运，对设备进行检查。12112四级班组级分析人：胡浩 日期：2017.06.15 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表5-1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录（记录受控号）单位：日照实华公司 岗位：维修作业 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：脱缆钩 No：03序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1电机护罩接地是否良好接地电阻小于4欧姆可能触电或雷击定期检测每三月检测一次学习接地防护知识劳保齐全，绝缘鞋设备无作业时，进行检测32318三级部门级2锁紧位置是否到位锁紧销被完全压住锁紧销只被压住一半队锁紧装置进行检测靠泊前检查学习检修规程相关部分劳保齐全，穿救生衣置于锁紧位置1236四级班组级3复位自锁弹簧是否正常锁紧装置操作正常锁不住检测时，进行试验靠泊前检查学习检修规程相关部分劳保齐全，穿救生衣更换弹簧1236四级班组级分析人：胡浩 日期：2017.06.15 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。