附录B2：基础管理类隐患排查清单-济南公司 .xlsx

济济南南公公司司基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 序号 排查项目排查内容排查标准 日常性排查 班组自查 每月/班组 1 安全体系 推进管理 安全标准化/职 业卫生管理体系 是否建立安全标准管理体系（手册、程序文件、作业文件等） 2 是否建立推进计划，并进行内审、管理评审/已通过外部认证的企业， 是否按计划进行内审、管理评审及外部审核 3 法律法规 法律法规收集、 识别及评价 是否建立识别和获得相关法律法规的程序 4建立法律法规清单，清单及时更新 5收集的法律法规是否适当、全面 6是否对收集的法律法规进行及时评估与定期评估（适用性、符合性） 7收集的法律法规是否组织学习并转化为可执行文件 8 安全生产 管理组织 机构 安全生产责任制 落实 是否成立安委会，并每季度召开一次会议 9是否建立三级安全管理网络，安全管理职责清晰 10是否按法规要求配置专职安全、消防管理人员 11安全人员变动是否向安全主管部门汇报并进行正常交接 12总经理、安全主管部门负责人、专职安全管理人员是否持证上岗 13 安全生产责任制是否建立健全(一把手、各职能厂级领导、各车间部门 、专职人员、班组、岗位员工等） 14 安全制度 管理推进 安全制度建设 是否按照计划开展文件实施前的培训 15是否按照计划开展文件切换 16是否参与总部组织其他文件学习转换的活动 17 是否建立动火作业、封闭空间、登高作业、动氨作业、临时用电、挖 掘、起重吊装、挂牌上锁等高风险作业审批制度 18是否建立了危险化学品安全使用管理规定、危险化学品清单 19是否建立了承包商管理制度 20是否建立了特种设备安全管理制度 21是否建立了劳动防护用品管理制度 22是否建立了安全培训管理制度 23是否建立安全会议制度 24是否建立了消防安全管理制度 25是事建立了出入厂登记制度（门卫管理制度） 26是否建立了职业健康管理制度 27是否建立了综合应急预案 28 是否建立氨泄露、火灾、雷电、台风、暴风雪、防汛、食物中毒、锅 炉爆炸、危险化学品泄露、触电、班车道路交通等事故应急救援预案 29是否建立了工伤统计和报告制度 30是否建立设备设施操作规程或SOP 31 安全目标 绩效 安全目标责任书 是否设立了安全生产目标并进行跟踪 32 设立的安全生产目标是否包含了公司下达的安全生产目标且不低于公 司指标 33 安全生产目标是否进行了三级分解（目标责任书），落实到具体责任 人 34是否建立过程控制指标并按标准每月考核 35是否建立连带考核制度，并已按规定执行 36 安全信息 与数据 安全会议落实、 安全预算、安全 台帐及安全月报 等 是否建立与政府相关安全管理部门的沟通网络 37总经理是否每月参加安全会议（全年不少于10次） 38 安全会议是否按总部统一要求内容进行，会议纪要是否定期上报总部 备案，安全会议决议是否跟踪落实 是否每季度召开安季会并落实会议决议 39 总经理是否按照要求进行周安全检查（每月不少于2次，全年不少于 30次） 40是否编制安全预算，安全投入实施率不低于92% 41是否及时更新安全台帐，并保证数据真实性 42 是否按要求及时上报安全月报、工伤报表及其他报表，数据是否真实 可靠 43 公司抽查的安全事项及时提报并符合要求，如果出现问题按相关模块 标准扣罚 44 安全教育 培训 安全教育培训计 划、特种作业人 员持证培训等 是否编制年度安全教育培训计划，并按计划执行，月度跟踪 45 新员工三级安全教育培训时间是否达到36学时并建立确认记录（现场 安全讲解不少于8学时） 46新员工3个月内是否佩戴“新员工袖标”，是否单独从事主机台操作 47全员人均安全培训学时是否达到12学时，第一季度不低于4学时 48是否建立安全培训记录和员工安全培训档案 49 特种作业人员是否持证上岗（电工 、配电值班工、锅炉工、锅炉水处 理工、焊工、货梯司机、压力容器作业人员、压力管道作业人员、制 冷工、起重机械工、叉车司机、电瓶车司机、特种设备管理人员、安 全管理人员） 50特种作业人员证书复印件是否悬挂到操作现场 51是否建立了培训目标和标准 52培训需求分析是否识别了所有管理者的培训需求 53是否评审和更新培训需求 54是否定期评估教师的资格和能力 55培训计划是否明确了具体的培训实施安排 56是否按计划对管理层实施了培训 57是否按计划对员工实施了培训 58是否进行管理层的上岗培训 59是否进行了基本的入场培训 60是否评估上年度培训目标的完成情况 61 职业健康 管理 职业危害申报、 人员管理、职业 健康体检、场所 检测、档案建立 、公示告知 是否对职业健康危害因素进行申报，取得政府相关部门回执，并对变 动情况进行及时更新 62是否对可能存在职业危害的作业环境进行了检测 63危害作业现场是否设置相应职业危害告知 64是否对所有接触职业危害的员工通过劳动合同签订进行职业危害告知 安全目标 绩效 安全目标责任书 65 是否对所有接触职业危害的员工进行职业病体检（岗前、岗中、离岗 ） 66体检异常员工是否进行复检，复检不合格是否调离原工作岗位 67是否建立职业危害员工健康档案，做到1人1档 68识别出的职业病危害风险采取了设计控制或工程控制措施 69识别的职业病危害风险采取了管理或程序控制措施 70 是否对识别的职业病危害危险进行了有效的控制（注：有效控制指建 立和实施了程序/安全操作规程，设立了安全防护设施和安全标识，提 供了个人防护用品，实施了监视和测量等） 71所有员工是否能够了解有关职业病危害因素和控制措施的相关信息 72 是否建立了有关制度，确保为员工提供定期的健康体检并对其健康信 息进行保密 73 员工健康体检的信息或者可能的健康问题是否以保密的方式告知员工 本人 74 劳动防护 用品 防护用品采购、 发放及佩戴使用 是否转化执行公司劳动防护用品发放标准，并按照或严于此标准 发放 75集中采购的劳动防护用品是否按公司要求进行采购 76所购特种劳动防护用品是否有“三证一标识” 77所购特种劳动防护用品是否由安全主管部门参与验收后发放 78是否建立劳动防护用品发放台账，是否以旧换新 79岗位是否正确佩戴劳动防护用品 80氨系统、粉尘作业现场是否配置、穿戴防静电工作服 81承包方是否按公司标准配置劳动防护用品 82 风险分级 管控与隐 患排查治 理 生产安全风险分 级管控 是否建立健全了风险识别、评价及分级的制度 83是否结合工厂实际建立了风险管控清单并定期更新 84实施维修、施工等项目之前是否进行风险识别并明确安全控制措施 85有无遗漏重大风险点 86 安全生产隐患排 查治理 是否建立隐患排查治理制度 87 是否按四级进行排查，厂级每月2 次，部门级每周1次，班组级每班1 次，生产岗位每班不低于2次 88 是否开展节假日、季节性安全生产检查，根据公司要求开展专项安全 生产自查 89 是否按公司要求组织、开展工厂间安全互查，并提报检查报告，跟踪 落实整改事项 90一般安全隐患整改是否有效 91重大安全隐患是否制订治理方案并限期完成整改并验收通过 92 建设项目 三同时管 理 三同时申报 是否明确规定了建设项目“三同时”的要求 93 外部立项的新、改、扩建项目是否进行了安全、职业健康预评价与验 收评价 94外部立项的新、改、扩建项目是否进行了消防审查、备案及验收 95 重大危险源管理 重大危险源（液氨）是否进行申报 96是否按法规要求定期对重大危险源进行现状评价 97 特种设备 特种设备注册登 记、检测 特种设备的采购及安装是否从有资质单位获得 98是否将所有特种设备纳入台账管理 职业健康 管理 职业危害申报、 人员管理、职业 健康体检、场所 检测、档案建立 、公示告知 99 特种设备未注册登记、未取得使用证、未进行定期检验或检验不合格 未及时整改的 100特种设备安全附件是否齐全有效并定期校验 101特种设备注册铭牌或使用登记证是否现场悬挂 102锅炉超压和低水位连锁装置可靠有效 103 涉氨压力管道未注册登记、未进行定期检验或检验不合格未及时整改 的 104特种设备台帐是否明确了检定周期和检定的有效期 105是否明确特种设备管理流程和职责 106是否建立了设施/设备暂存/闲置、转让、报废管理的程序 107 班组建设班组管理 制定班组建设制度，包括人员职责、选拔、培训、考核和奖惩、文化 推进等 108组织基层班组长和专兼职安全员是否具备相关能力 109是否定期举行班组内部学习和培训 110制定安全主题活动计划，设定主题，每月不少于一次 111班组是否建立了问题统计与跟踪机制 112是否有制度确保所有相关信息传递到接班人员 113是否每班召开班前会或班后会，五分钟讲安全事项 114是否定期评估交接班的有效性？ 115 承包商管 理 职责明确 是否明确主管、使用部门在承包商管理中的责任并分解落实 116 承包商明确现场安全负责人及安全员，建立内部考核规定，告知承包 商工作人员 117 资质审查 建立工厂承包商台帐，每月更新 118承包商安全资质是否有效 119承包商负责人、安全员持有安全管理员证 120 协议书签订 是否签订安全协议书治安责任保证书 121是否交纳安全保证金 122 信息备案、培训 、作业现场、评 价考核 人员名单是否在安环部、人力行政部进行审核备案 123所有特种作业人员否持证作业，证件在有效期内 124人员是否进行相关培训并进行验证 125承包商主要负责人是否参加工厂月度安全会议 126作业现场管理是否规范 127是否对承包商每月评价、公示，落实考核 128 应急演练 应急演练计划、 定期实施并评估 改进 是否制订年度应急演练计划并定期实施（氨泄漏、火灾应急预案每年 至少2次，食物中毒、恶劣天气、锅炉爆炸、二氧化碳泄漏、危险化 学品、触电、班车道路交通应急预案每年至少演练1次） 129应急预案演练是否向安全主管部门备案 130应急预案演练是否保留记录，并定期评审和改进 131发生紧急情况或演练和训练后发现的问题是否整改 132应急物资（含应急、通讯、急救设施等）是否齐全、有效 133 工伤事故 工伤事故台帐、 调查分析及改进 是否按规定对工伤进行统计，建立了事故台帐并定期分析 134是否对事故苗子进行收集、分析 135是否存在应上报总部的工伤事故隐报、瞒报、拖延不报的情况 136工伤事故是否按“四不放过”原则进行调查 特种设备 特种设备注册登 记、检测 137是否针对事故/事件分析的结果实施了纠正措施和预防措施 138 管理工具BBS、JSEA 是否按照计划培养总部认可的讲师 139是否按照计划培养工厂认可的观察师 140是否按照计划开展厂级bbs观察 141是否按照计划开展部门级bbs观察） 142是否按照计划开展班组级bbs观察（ 143是否将BBS应用到承包商管理 144是否将BBS观察的内容应用到班组和部门会议 145是否规范填写观察卡（三张卡片不规范不得分） 146是否每月汇总分析各部门行为安全观察结果 147是否及时将汇总数据上报给公司总部。 148 维修、改造项目等是否实施了JSEA(如氨系统改造、发酵罐维修、包 装部设备更新等设备改造更新项目） 149 JSEA是否有效，辨识的风险是否在执行中的得到控制（风险：评估与 确定措施；沟通与确认；监督与跟踪等内容人员培训、现场） 150 生产现场生产现场 是否执行“安全管理看得见” 151是否明确设置健康、安全、环保标志与标识的要求 152 是否在出入口、电梯口、防火门等醒目位置设置提示安全逃生路线、 安全出口的明显标志和警示标语 153是否在重点要害部位醒目设置火灾危险性标示 154是否对安全环保标志标识进行检查应确保满足有关的要求 155现场安全标识是否齐全、清晰 156地面是否有碎玻璃、积水 157地沟是否清理干净，并加盖板 158现场是否有重点设备的操作规程或SOP 159是否设置工厂、部门、班组）损失工作日工伤标识牌，并及时更新 160现场是否设置风险告知卡、关键危险点标识等 工伤事故 工伤事故台帐、 调查分析及改进 专业性排查 备注 部门检查 公司检查内审外审互审 双月/部门 季度/公司 半年/内审 每年/公司 每年/公司 济济南南公公司司基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 日常性排查 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 序号排查项目排查内容排查标准 日常性排查专业性排查 备注班组自查部门检查公司检查内审外审互审 每月/班组双月/部门季度/公司半年/内审每年/公司每年/公司 1 2 3 4