3作业活动风险分级管控清单.xls

表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类型 名称 序号名称工程技术措施 操作 及作 业活 动 穿孔 作业 1 作业前 准备 打眼工不具备上岗条件。4蓝机械伤害 未对钻机及附属设施进行检查。4蓝机械伤害 作业环境不良。3黄 机械伤害 高处坠落 1.人工或用挖掘机清理。 2.配备通讯设备。 3.边坡边缘应设防护网。 2穿孔 孔网布置不符合要求。4蓝其他爆炸 钻机作业时非操作人员在附近停 留。 4蓝机械伤害 设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示 标志。 钻机发生故障时未及时停机维。4蓝机械伤害 人员在距操作面高度超过2m作业 或在坡面角大于30的坡面上作 业时，未采取安全措施。 3黄高处坠落 3行走 钻机稳车、行走时，不符合规定 。 3黄 机械伤害 高处坠落 1.钻机稳车时：钻机千斤顶中心至台阶坡 顶线的最小距离：台车为lm，牙轮钻、潜 孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为 3.5m。千斤顶下不应垫块石，并确保台阶 坡面的稳定。 2.钻机行走时：台车外侧 突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m， 牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突 出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m。 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施个体防护措施 应急处置措施 1.严禁酒后上岗。 2.严禁疲劳上岗。 1.组织召开班 前安全会议。 2.每季度进行 一次安全技术 培训。 安全帽、防尘 口罩、防护鞋 、反光背心。 发放应急处置 卡，并随身携 带。 班 组 级 穿 孔 班 沈 传 远 作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。 班 组 级 穿 孔 班 沈 传 远 1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时 清理险、浮石。 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲 装设备同时作业。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.孔网参数应符合设计要求。 2.严禁打残眼。 班 组 级 穿 孔 班 沈 传 远 1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有 人。 2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安 全的 区域内滞留。 班 组 级 穿 孔 班 沈 传 远 1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除 故障后方可继续作业。 2.钻机长时间停机，应切断机上电源。 班 组 级 穿 孔 班 沈 传 远 1.在距操作面高度超过2m作业或在坡面角大 于30的坡面上作业时，应当使用安全绳或 者安全带。 2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时 使用一条安全绳。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线进 行安全检查。 2.钻机移动时，机下应有人引导和监护。 3.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有 人。 4.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡 顶线的夹角应不小于45。 5.没有充分的照明，夜间不应远距离行走。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 操 作 及 作 业 活 动 爆 破 作 业 1 爆破准备 爆破作业环境不良。2橙放炮事故 1.矿山入口处设置爆破告知牌。 2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全 警示标志。 爆破员不具备上岗条件。3黄放炮事故 未建立避炮掩体或避炮掩 体的位置不正确。 3黄放炮事故 1.掩体结构应坚固紧密。 2.避炮棚采用移动式，尺寸为 2m2m1.8m，材料选用12mm厚度钢 板。 3.避炮掩体上方加 防冲击设施（如破旧轮胎等）。 2 验孔炮孔不符合验收标准。4蓝放炮事故 3 装药 装药过程不符合规程规定 。 3黄放炮事故安装视频监控系统。 4 炮孔填 塞 未按照要求进行炮孔填塞 。 3黄放炮事故 5 爆破警 戒和信 号不符 合规定 爆破警戒范围及执行不符 合规定。 1红放炮事故 爆破信号不符合规定。3黄放炮事故安装爆破警报器。 6 爆破后 未对爆 区进行 检查 爆破后检查等待时间不符 合要求。 3黄放炮事故 爆破后检查内容不全。3黄放炮事故 7 处理盲炮 未按照规定处理盲炮。2橙放炮事故 操 作 及 作 业 活 动 爆 破 作 业 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1.应及时掌握气象、水文资料，遇以下恶劣气候和 水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤 到安全地点。 2.爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况进行 调查，了解危及安全的不利环境因素，并采取必要 的安全防范措施。 部 门 级 江 苏 分 公 司 沈 传 松 1.严禁酒后上岗，作业时禁止抽烟。 2.严禁穿化纤衣物。 3.严禁携带点火物品、手机。 1.持有特种作 业操作证。 2.组织召开班 前安全会议。 安全帽、防护 鞋。 发放应急处置 卡，并随身携 带。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应 设在冲击波危险范围之外。 2.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。 3.通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.验孔时，应将孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物 清除干净，孔口岩壁不稳者，应进行维护。 2.深孔验收标准：孔深允许误差0.2m，间排距允 许误差0.2m，偏斜度允许误差 2%；发现不合格 钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。 班 组 级 爆 破 班 组 宋 焕 坤 1.炮孔装药应使用木质或竹制炮棍。 2.装药发生卡塞时，若在雷管和起爆药包放入之前 ，可用非金属长杆处理。 3. 装入雷管或起爆药包 后，不得用任何工具冲击、 挤压。 4. 在装药过程中，不得拔出或硬拉起爆药包中的导爆 管、导爆索和电雷管引出线。 5.装药过程中发现炮孔可容纳药量与设计装药量不 符时，应及时报告。 6.爆破员不得自行增减药量或改变填塞长度。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.装药后都应进行填塞，禁止使用无填塞爆破。 2.填塞炮孔的炮泥中不得混有石块和易燃材料。 3.发现有填塞物卡孔应及时进行处理(可用非金属 杆或高压风处理)。 4.填塞作业应避免夹扁、挤压和拉扯导爆管、导爆 索，并应保护电雷管引出线。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 1.装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨 。 2.爆破警戒范围符合设计要求；在危险区边界，应 设有明显标识，并派出岗哨。 3.执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并 坚守工作岗位。 公 司 级 滕 州 中 联 水 泥 厂 鹿 志 清 1.预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开始清 场工作。 2.起爆信号：起爆信号应在确认人员全部撤离爆破 警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆 条件 时发出。起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到 安全起爆条件，然后下令起爆。 3.解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆 破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场指 挥 同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不 得撤离，不允许非检查人员进入爆破警 戒范围。 4.各类信号均应使爆破警戒区域及附近人员能清楚 地听到或看到。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.深孔爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作 业地点；如不能确认 有无盲炮，应经15min后才能 进入爆区检查。 2.爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长 同意，方准许作业人员进入爆区。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.确认有无盲炮。 2.爆堆是否稳定，有无危石。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.爆破网路未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可 重新连接起爆；最小抵抗线有变化者，应验算安全 距离，并加大警戒范围后，再连接起爆。 2.可在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行 孔装药起爆。爆破参数由爆破工程技术人员确 定 并经爆破技术负责人批准。 3.所用炸药为非抗水炸药，且孔壁完好时，可取出 部分填塞物向孔内灌水使之失效，然后做进一步处 理，但应回收雷管。 4.处理盲炮时，无关人员不准在场，应在危险区边 界设警戒，并禁止进行其它作业。 部 门 级 江 苏 分 公 司 沈 传 松 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 1 作业前 准备 挖掘机司机不具备上岗条件。3黄机械伤害 挖掘机司机未对挖掘机进行安 全检查。 3黄机械伤害 作业环境不良。3黄 机械伤害 高处坠落 2 铲装 装车卸矿高度不符合规定。4蓝 机械伤害 高处坠落 装车时铲斗从车辆驾驶室上方 通过。 4蓝 机械伤害 高处坠落 上、下台阶同时作业时，未沿 台阶走向错开一定的距离。 4蓝 机械伤害 高处坠落 挖掘机运转时，调整悬臂架的 位置。 4蓝 机械伤害 高处坠落 3 行走 挖掘机未在稳定范围的作业平 台行走。 4蓝 机械伤害 高处坠落 挖掘机通过电缆、风水管、铁 路道口。 4蓝 机械伤害高 处坠落 使用挖掘机运载易燃、易爆物 品。 4黄 机械伤害 高处坠落 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施个体防护措施 应急处置措施 严禁酒后上岗。 1.组织召开班前 安全会议。2.每 月进行一次事故 案例警示教育。 安全帽、防护 鞋、反光背心 。 发放应急处置 卡，并随身携 带。 车 间 生 产 科 李 加 明 1.挖掘机汽笛或警报器应完好。 2.进行各种操作时，均应发出警告信号。 3.夜间作业时，车下及前后的所有信号、照明 灯应完好。 车 间 生 产 科 李 加 明 1.挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、 盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到 安全地带。 2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖 掘机的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且 应不小于50m。 3. 应检查周围环境的安全情况，观察爆堆的高度 和稳定性。 4.悬 臂和铲斗下面及工作面附近无人停留。 车 间 生 产 科 李 加 明 1.装车时铲斗不应压碰汽车车，铲斗卸矿高度 应不超过O.5m。 2. 装车时不应装载过满或装载不均，也不应将巨 大岩块装入车的一端，以免引起翻车事故。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.挖掘机、前装机铲装作业时，斗不应从车辆 驾驶室上方通过。 2.装车时，自卸汽车司机不应停留在司机室踏 板上或有落石危险的地方。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.上、下台阶同时作业的挖掘机，应沿台阶走 向错开一定的距离。 2.在上部台阶边缘安全带进行辅助作业的挖掘 机，应超前下部台阶正常作业的挖掘机最大挖 掘半径3倍的距离，且不小于50m。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。 2.检修、调整、润滑等作业在停机切断电源（ 或关闭发动机）时进行。 班 组 运 输 班 朱 明 强 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 1.挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。 2.挖掘机上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方 向。 3.铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离。 4.悬臂轴线应与行进方向一致。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.挖掘机通过电缆、风水管、铁路道口时，应 采取保护电缆、风水管及铁路道口的措施。 2.在松软或泥泞的道路上行走，应采取防止沉 陷的措施。 3.上下坡时应采取防滑措施。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品。 2.驾驶室外平台、脚踏板及车斗不应载人。 3.不应在运行中升降车斗。 车 间 生 产 科 李 加 明 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生 的事故类 型 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 操 作 及 作 业 活 动 运 输 作 业 1 作业前 准备 矿用自卸车司机不具备上岗条 件。 3黄 车辆伤害 未对矿用自卸车进行检查。3黄 车辆伤害 作业环境不良。2橙 车辆伤害 配备自刹车装置。 2装车 矿用自卸汽车进入工作面装车 ，停放位置不当。 4蓝 车辆伤害 装车时，驾驶员离开驾驶室或 将头和手臂伸出驾驶室外。 4蓝 物体打击 车辆伤害 矿用自卸车超载或装载不匀。4蓝 车辆伤害 3运输 矿用自卸车超速行驶。4蓝 车辆伤害 设置行车限速标志。 下坡行驶时不应空档滑行。4蓝 车辆伤害 在坡道上停车未采取安全措施 。 4蓝 车辆伤害 设置警示标示。 矿用自卸汽车司机违规运载易 燃易爆物品或违规载人。 3黄 车辆伤害 违规起落车斗。4蓝 车辆伤害 物体打击 4卸矿无秩序卸车。3黄 车辆伤害 安装视频监控系统。 操 作 及 作 业 活 动 运 输 作 业 3运输 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 1.持有B2驾驶证。 2.严禁酒后、疲劳上岗。 1.组织召开班前安 全会议。 2.每月进行一次事 故案例警示教育。 3.每年组织一次聘 请交警对交通法规 培训。 安全帽、防护 鞋、反光背心 。 发放应急处置 卡，并随身携 带。 车 间 生 产 科 李 加 明 1.出车前应对车辆进行安全检查。 2.查看车辆安全检查记录。 车 间 生 产 科 李 加 明 1.雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前 黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间 距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停 行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。 2.冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施 并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他 车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指 挥。 部 门 江 苏 分 公 司 沈 传 松 矿用自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机 尾部回转范围0.5m以外。 班 组 运 输 班 组 朱 明 强 1.装车时不应检查、维护车辆。 2.驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸 出驾驶室外。 3.汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石 危险的地方。 班 组 运 输 班 组 朱 明 强 1. 运 输 设 备 不 应 装 载 过 满 或 装 载 不 均 。 2.不应将巨大岩块装入车的一端，以免引起翻 车事故。 班 组 运 输 班 组 朱 明 强 1.车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。 2.正常作业条件下，同类车不应超车，前后车 距离应保持适当。 班 组 运 输 班 组 朱 明 强 1.不应采用溜车方式发动车辆。 2.下坡行驶时不应空档滑行。 3.重车下坡行驶时不应换挡。 班 组 运 输 班 组 朱 明 强 1.生产干线、坡道上不应无故停车。 2.在坡道上停车时，司机不应离开，并应使用 停车制动。 班 组 运 输 班 组 朱 明 强 1.自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品。 2.驾驶台、脚踏板和自卸汽车车斗不准载人。 车 间 生 产 科 李 加 明 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 1.禁止在运行中起落车斗。 2.自卸汽车在翻斗升起与落下时不准人员靠近 翻斗，操纵器除司机外一律不准他人操纵，工 作完毕后应将操纵器放置于空挡。 班 组 运 输 班 组 朱 明 强 卸矿地点应设专人指挥。 车 间 生 产 科 李 加 明 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 操 作 及 作 业 活 动 边 坡 管 理 作 业 1 边坡 检查 未进行定期、定点监测。3黄坍塌建立边坡监测系统。 露天矿边界上存有可能危及人员 安全的岩石、树木等。 3黄物体打击 边坡存在浮石。3黄 坍塌 高处坠落 1.靠近边坡爆破时应采取 减震等控制爆破技术。 2.设置“当心坠落、当心 坍塌”安全警示标志。 2 边坡 治理 采场内废弃巷道、采空区和溶洞 未按照规定标志、标识。 3黄坍塌 采场出现滑坡的征兆。2橙坍塌 综合或分别采用挡墙、削 坡、减载、抗滑柱、杆锚 ， 锚索和护坡进行局部加 固。 在采场境界外围有水流入采场。3黄坍塌修筑截水沟。 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 1.对存在不稳定因素的最终边坡应长期监测。 2.对采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应 每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检 查。 车 间 技 术 科 刘 响 雷 1.露天矿边界上2m范围内，可能危及人员安全的 树木及其他植物、不稳固材料和岩石等，应予清 除。 2.露天矿边界上覆盖的松散岩土层厚度超过2m时 ，其倾角应小于自然安息角。 车 间 生 产 科 、 技 术 科 李 加 明 、 刘 响 雷 1.及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石， 边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产。 2.人员和设备不应在边坡底部停留。 车 间 生 产 科 李 加 明 1.开采境界内和最终边坡邻近地段的废弃巷道、 采空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上。 2.随着采掘作业的进行，及时设置明显的警示标 志。 车 间 技 术 科 刘 响 雷 1.停止危险区作业，撤离成员。 2.禁止人员和车辆通行。 处理和检查的 工作人员应佩 带安全带、安 全帽、防滑鞋 部 门 江 苏 分 公 司 沈 传 松 及时清挖截水沟，保持截水沟畅通。 车 间 生 产 科 李 加 明 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 1维修前 维修工不具备上岗条件。3黄机械伤害 作业环境不良。3黄火灾 1.清除动火地点周围可燃物 或采取有效的隔离措施 。 2.高处动火作业点下方，应 清除易燃易爆物品。 2检维修 氧气瓶、乙炔瓶使用不规范。4蓝爆炸 1.气瓶的压力表、防爆帽、 减震圈、回火阀、检验标签 等应齐全有效。 2.气瓶管线无老化、皲裂现 象。 检修设备时未关闭启动装置、切 断动力电源。 4蓝 触电 机械伤害 设置防护栏。 在电源线路上断电作业时，该线 路的电源开关把手，没有加锁或 设专人看护。 4蓝触电 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 严禁酒后上岗。 1.焊工持有特种 作业操作证。 2.组织召开班前 安全会议。 普通防护手套 、焊工手套、 安全帽、眼罩 车 间 设 备 科 刘 堪 红 1.立即停止在危险区域内的动火作业。 2.场地整洁，物品摆放整齐。 车 间 设 备 科 刘 堪 红 1.氧气瓶与乙炔瓶间距应大于5米，距离明火距离 不小于10米。 2.作业时气瓶应设置防倾倒装置。 3.作业时不得迎风点火。 4.电焊机一次线不得超过5m，中间不得有接头， 二次线不得超过30m，接头不得超过2个，且接头 不得裸露。 班 组 机 械 维 修 班 褚 衍 丛 1.检修设备，应在关闭启动装置、切断动力电源 和设备完全停止运转的情况下进行。 2.应对紧靠设备的运动部件和带电器件设置护栏 。 3.在切断电源处，电源开关应加锁或设专人监护 ，并应悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 班 组 机 械 维 修 班 褚 衍 丛 1.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关 把手，应加锁或设专人看护。 2.悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。 3.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工 作票制度。 4.停电或送电应有工作牌。 班 组 机 械 维 修 班 褚 衍 丛 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 操 作 及 作 业 活 动 排 土 作 业 1 排土作业 前准备 驾驶员不具备上岗条件。3黄车辆伤害 排土作业环境不良。3黄车辆伤害 2 排土作业 推土机违反规定牵引车辆或 其他设备。 4蓝车辆伤害 在同一地段进行卸车和推土 作业时，设备之间安全距离 小。 4蓝车辆伤害 推土机距离平台边缘较近。4蓝高处坠落 设置“边坡危险，禁止靠 近”安全警示标志。 台阶下作业。4蓝物体打击 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 严禁酒后上岗。 组织召开班前安 全会议。 安全帽、防护鞋 、反光背心。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等 因素使驾驶员视距小于30m时停止作业。 2.遇暴雨、大雪、大风等恶劣 天气时， 停止排土作业。 3.夜间排土作业，必须配备照明设备。 4.推土机发动时，机体的下方和近旁不 应有人作业或逗留。 车 间 级 生 产 科 李 加 明 1.被牵引的车辆或设备应有制动措施， 并设专人指挥。 2.下坡禁止用缆绳牵引。 3.推土机行走速度不得超过5km/h。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 1.设专人指挥。 2.设备之前应保持足够间距。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 1.推土机距离平台边缘小于5m时，必须 低速前行。 2.禁止推土机后退开向平台边缘。 3.平台边缘出现裂纹时，应根据情况采 取安全措施。 4.应设专人指挥。 5.推土机不应沿平行坡顶线方向推土。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 1.确认上方有无浮石。 2.设专人指挥。 班 组 级 运 输 班 朱 明 强 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 操 作 及 作 业 活 动 洒 水 作 业 1 作业前 准备 洒水车司机不具备上岗条件。4蓝车辆伤害 未对洒水车进行检查。4蓝车辆伤害 作业环境不良。4蓝 机械伤害 车辆伤害 2道路洒水 洒水作业时未控制水量和车速。4蓝车辆伤害 冬季洒水未采取防冻措施。4蓝 车辆伤害 其他伤害 3作业后未按要求停车。4蓝 车辆伤害 其他伤害 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 严禁酒后、疲劳上岗。 每季度进行安 全操作规程教 育培训。 安全帽、防护鞋 、防护手套、反 光背心。 发放应急处置 卡，并随身携 带。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.出车前应对车辆进行安全检查。 2.查看车辆安全检查记录。 班 组 运 输 班 朱 明 强 吸水时车辆应停靠在安全位置，并应使 用停车制动。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.洒水时车辆要保持匀速行驶，不得忽 快忽慢。 2.洒水车行驶在上下坡、弯道时不得高 速行驶，避免紧急制动。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.在冬季，为了防止路面（地面）结冰 ，应在防尘用水中加入食盐（水：食盐 为10：3）。 2. 放空储水罐。 班 组 运 输 班 朱 明 强 应将车辆停放在安全而不妨碍交通的地 点，并应使用停车制动。 班 组 运 输 班 朱 明 强 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 1 作业前准 备 加油车司机不具备上岗条件。4蓝车辆伤害 未对加油车进行检查。4蓝车辆伤害 作业环境不良。4蓝 车辆伤害 火灾 设置安全警示标识 ，如：“严禁烟火 ”、易燃易爆危险 品警示标示。 2车辆行驶 行驶时车速过快或经过危险区 域。 4蓝 车辆伤害 火灾 3加油作业 加油未采取防泄漏措施。4蓝火灾 加油未采取防火措施。4蓝火灾 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施个体防护措施 应急处置措施 严禁酒后上岗。 每月进行一次安 全教育。 安全帽、防护 鞋、反光背心 发放应急处置 卡，并随身携 带。 班 组 运 输 班 朱 明 强 出车前应对车辆进行安全检查。. 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.露天矿场汽车加油时，应设置在安 全地点。 2. 加油车、罐周围5米距离内禁止明 火。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.选择行车路线，尽量避开有明火作 业的施工工地。 2.加油车行驶要保持安全车速，注意 避让其他车辆。 3.雨季运油时，要远离高压线、变压 器等容易产生火花的电器设备。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.加油前应进行安全检查。 2.加油时不得超压作业。 班 组 运 输 班 朱 明 强 1.应配备灭火器并有效。 2.加注燃油时严禁吸烟和明火照明。 3.禁止用汽油擦洗设备，使用过的油 纱等易燃材料应妥善管理。 班 组 运 输 班 朱 明 强 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的 事故类型 管控措施 编 号 类 型 名 称 序号名称工程技术措施 1 排水作业前 准备 水泵工不具备上岗条件。3黄机械伤害 集水池无防护措施。3黄淹溺 1.在集水池四周设置防护 网。 2. 设置“当心淹溺”安 全警示标志。 3.设置监控措施。 2 排水作业 出现积水区。4蓝淹溺 操作错误。4蓝 机械伤害 触电 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备注 管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施 严禁酒后上岗。 1.水泵工持有特种作业 操作证。 2.组织召开班前安全会 议。 3.加强安全教育培训， 提高水泵工的技术素质 和工作责任心。 安全帽、防滑鞋 车 间 级 设 备 科 刘 堪 红 车 间 级 设 备 科 刘 堪 红 1.在工业场地周围设置排水沟。 2.在运输道路两侧设置排水沟，防 止路面积水。 班 组 级 生 产 班 孟 凡 鲁 1.设置“当心触电”安全警示牌。 2.悬挂安全警示标志。 3.不得湿手操作配电盘。 4.严格按规程操作水泵和电气设备 ，消除人的不安全行为。 班 组 级 机 械 维 修 班 褚 衍 丛 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 管控措施 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜 在事件 评价级别风险分级 可能发生的 事故类型 编号类型名称序号名称 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点作业步骤 危险源或潜 在事件 评价级别风险分级 可能发生的 事故类型 编号类型名称序号名称 管控措施 管控层级责任单位责任人备注 工程技术措 施 管理措施 培训教育措 施 个体防护措 施 应急处置措 施 表C.1作业活动风险分级管控清单 单位：