附录B：基础管理类隐患排查项目清单-成果.xlsx

基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查项项目目清清单单 序序号号 排排查查项项目目排排查查内内容容与与标标准准 综综合合性性检检查查专专业业性性检检查查季季节节性性检检查查节节假假日日检检查查 名名称称名名称称名名称称名名称称名名称称名名称称名名称称 年年度度安安全全考考核核/ / 总总经经理理 半半年年度度安安全全自自 查查/ /安安全全部部 季季度度自自查查/ /维维 护护部部 放放假假前前/ /各各 车车间间 1 1机机构构人人员员 是否按规定设立安全生产管理机 构或配备安全生产管理人员。 是否按规定设置或指定职业健康 管理机构或组织，或是否配备专 职或兼职职业健康管理人员。 2 2制制度度规规程程 使用危险物品，是否建立专门安 全管理制度。 生产经营单位是否建立安全生产 事故隐患排查治理等各项制度。 是否按规定建立职业危害防治制 度和操作规程。 是否按规定公布有关职业危害防 治的规章制度和操作规程。 劳动防护用品采购、验收、发放 、保管、报废等管理制度是否健 全。 3 3行行政政许许可可 是否经依法批准，擅自生产、经 营、储存危险物品。 是否使用国家禁止使用的危险化 学品。 是否违反国家关于危化品使用的 限制性规定使用危化品。 知道或应知道生产经营单位未取 得安全生产许可证或其他批准文 件擅自从事生产经营活动，是否 仍为其提供生产经营场所、运输 、保管、仓储等条件。 被责令停产停业期间，是否擅自 从事生产经营。 4 4建建设设项项目目 储存危险物品的建设项目没有安 全设施设计或安全设施设计是否 按规定报经有关部门审查同意。 储存危险物品的建设项目的施工 单位是否按照批准的安全设施设 计施工。 储存危险物品的建设项目竣工投 入生产或使用前，安全设施是否 经验收合格。 建设项目安全设施是否按规定进 行设计审查、竣工验收，违法使 用。 建设单位职业病危害预评价报告 是否经安全生产监督管理部门审 核同意，开工建设。 建设项目的职业病防护设施是否 按照规定与主体工程同时投入生 产和使用。 职业病危害严重的建设项目，其 职业病防护设施设计是否经安监 部门审查，或是否符合国家职业 卫生标准和卫生要求施工。 建设单位是否按规定对职业病防 护设施进行职业病危害控制效果 评价、是否经安监部门验收或验 收合格，擅自投入使用。 建设项目安全设施设计应当进行 审查而未经审查合格，施工单位 是否擅自进行施工，或是否按批 准的安全设施设计进行施工。 建设项目安全设施是否经依法验 收合格，擅自投入生产和使用。 建设项目安全设施设计是否经依 法审查合格或变更后是否经依法 审查合格，擅自开工建设。 建设项目应当进行安全审查而未 经安全审查合格，设计单位是否 擅自进行设计，或是否按有关法 规和标准以及建设项目设立安全 评价报告进行安全设施设计。 建设项目的施工单位是否按批准 的安全设施设计施工。 已经批准的建设项目安全设施设 计发生重大变更，生产经营单位 是否报原批准部门审查同意开工 建设。 建设项目是否有安全设施设计。 新、改、扩建危化品管道建设项 目未经安全条件审查。 5 5教教育育培培训训 是否按规定对从业人员进行安全 生产教育培训。 是否将安全培训工作纳入本单位 工作计划并保证安全培训工作所 需资金。 是否建立健全从业人员安全培训 档案。 是否编造安全培训记录、档案。 是否向从业人员如实告知作业场 所和工作岗位存在的危险因素、 防范措施以及事故应急措施。 特种作业人员是否按规定经专门 的安全作业培训并取得特种作业 操作资格证书，上岗作业。 是否建立健全特种作业人员档案 。 是否使用未取得特种作业操作证 的特种作业人员上岗作业。 是否非法印制、伪造、倒卖特种 作业操作证，或是否使用非法印 制、伪造、倒卖的特种作业操作 证。 特种作业人员是否伪造、涂改特 种作业操作证或使用伪造的特种 作业操作证。 特种作业人员是否转借、冒用特 种作业操作证。 主要负责人、职业健康管理人员 是否按规定接受职业健康培训。 是否按规定组织从业人员进行职 业健康培训。 是否按规定组织劳动者进行职业 卫生培训，或是否对劳动者个人 职业病防护采取指导、督促措施 。 生产经营单位主要负责人、安全 生产管理人员、特种作业人员是 否以欺骗、贿赂等不正当手段取 得安全资格证书或特种作业操作 证。 生产经营单位有关人员（4类） 是否按规定由相应资质的安全培 训机构培训。 4 4建建设设项项目目 生产经营单位从业人员安全培训 时间是否少于生产经营单位安 全培训规定或有关标准规定。 发生造成人员死亡的生产安全事 故的单位主要负责人和安全生产 管理人员是否重新参加安全培训 。 6 6检检测测评评价价 承担安全评价、认证、检测、检 验工作的机构，出具虚假证明。 危险物品的容器是否经取得专业 资质的机构检测、检验合格，取 得安全使用证或安全标志，投入 使用。 是否按规定进行职业病危害预评 价或是否提交职业病危害预评价 报告。 是否按规定对工作场所职业病危 害因素进行检测、评价。 是否按规定进行安全评价。 使用危险化学品单位是否按规定 对其安全生产条件定期进行安全 评价。 危化品单位是否对重大危险源中 的设备、设施等进行定期检测、 检验。 建设项目（5类）是否进行安全 生产条件论证和安全预评价。 建设项目安全设施竣工后，是否 依法组织对安全设施进行检验、 检测。 安全评价报告与实际情况是否相 符，或者安全评价报告是否存在 重大疏漏，但尚未造成重大损失 。 7 7登登记记备备案案 使用危化品从事生产的企业是否 按规定将安全评价报告以及整改 方案的落实情况报安监部门备案 。 使用危化品单位转产、停产、停 业或解散，是否按规定将其危化 品生产装置、储存设施以及库存 危化品的处置方案报安监部门备 案。 生产经营单位应急预案是否按规 定备案。 是否依法进行建设项目设立的安 全生产条件论证，并向安监部门 备案。 建设项目职业危害预评价报告、 职业危害防治专篇、职业危害控 制效果评价报告和职业危害防护 设施验收批复文件是否按规定要 求备案。 生产经营单位对建设项目是否进 行安全生产条件和设施综合分析 ，形成局面报告，并报安全生产 监督管理部门备案。 建设项目没有安全设施设计或安 全设施设计是否按规定向安监部 门备案。 建设项目投入生产或使用前，安 全设施竣工验收情况是否按规定 向安全生产监督管理部门备案。 建设项目安全设施设计是否组织 审查，形成书面审查报告，并报 安全生产监督管理部门备案。 5 5教教育育培培训训 建设项目是否组织安全设施竣工 验收，形成书面报告，并报安全 生产监督管理部门备案。 企业安全预评价报告、安全专篇 、安全验收评价报告未按规定备 案。 8 8设设施施设设备备 安全设备的安装、使用、检测、 改造和报废是否符合国家标准或 行业标准。 是否对安全设备进行经常性维护 、保养和定期检测。 是否使用国家明令淘汰、禁止使 用的危及生产安全的工艺、设备 。 使用危险化学品单位是否根据其 储存的危险化学品种类和危险特 性，在作业场所设置相关安全设 施、设备，或是否按国家标准、 行业标准或国家有关规定对安全 设施、设备进行经常性维护、保 养。 是否擅自拆除、停止使用职业病 防护设备或应急救援设施。 9 9安安全全投投入入 建立安全费用使用台帐，确保 安全费用专项用于安全生产 生产经营单位的决策机构、主要 负责人、个人经营的投资人是否 按规定保证安全生产所必需的资 金投入，致使不具备安全生产条 件。 是否按规定承担职业病诊断、鉴 定费用和职业病病人的医疗、生 活保障费用。 生产经营单位从业人员进行安全 培训期间是否支付工资并承担安 全培训费用。 1010职职业业危危害害 工作场所职业病危害因素检测、 评价结果是否存档、上报、公布 。 用人单位是否采取职业病防治管 理措施（6条）。 是否按规定公布有关职业病防治 的规章制度、操作规程、职业病 危害事故应急救援措施。 国内首次使用或首次进口与职业 病危害有关的化学材料，是否按 规定报送毒性鉴定资料以及有关 部门登记注册或批准进口的文件 。 是否按规定及时、如实向安监部 门申报产生职业危害的项目。 是否按规定及时、如实申报职业 危害因素。 是否实施由专人负责的职业病危 害因素日常监测，或监测系统是 否正常监测。 订立或变更劳动合同时，是否告 知劳动者职业病危害真实情况。 是否按照规定组织职业健康检查 、建立职业健康监护档案或是否 将检查结果书面告知劳动者。 是否依照规定在劳动者离开用人 单位时提供职业健康监护档案复 印件。 工作场所职业病危害因素的强度 或浓度是否超过国家职业卫生标 准。 7 7登登记记备备案案 工作场所职业病危害因素经治理 仍然达不到国家职业卫生标准和 卫生要求时，是否停止存在职业 病危害因素的作业。 是否按规定安排职业病病人、疑 似职业病病人进行诊治。 生产经营单位有关事项（3项） 发生重大变化，是否按规定向原 职业危害申报机关申报变更。 是否隐瞒、仿造、篡改、毁损职 业健康监护档案、工作场所职业 病危害因素检测评价结果等相关 资料，或是否拒不提供职业病诊 断、鉴定所需资料。 发生职业危害事故，是否采取有 效措施，或是否按规定及时报告 。 是否隐瞒技术、工艺、设备、材 料所产生的职业病危害而采用。 是否隐瞒本单位职业卫生真实情 况。 可能发生急性职业损伤的有毒、 有害工作场所、放射工作场所或 放射性同位素的运输、贮存是否 符合有关规定。 是否使用国家明令禁止使用的可 能产生职业病危害的设备或材料 。 是否将产生职业病危害的作业转 移给没有职业病危害防护条件的 单位和个人，或没有职业病防护 条件的单位和个人是否接受产生 职业病危害的作业。 是否安排未经职业健康检查的劳 动者、有职业禁忌的劳动者、未 成年工或孕期、哺乳期女职工从 事接触职业病危害的作业或禁忌 作业 用人单位是否违反规定，已经对 劳动者生命健康造成严重损害。 用人单位是否按规定向安全生产 监督管理部门报告职业病、疑似 职业病。 1111劳劳动动防防护护 是否为从业人员提供符合国家标 准或行业标准的劳动防护用品。 是否提供职业病防护设施和个人 使用的职业病防护用品，或者提 供的职业病防护设施和个人使用 的职业病防护用品是否符合国家 职业卫生标准和卫生要求。 对职业病防护设备、应急救援设 施和个人使用的职业病防护用品 是否按规定进行维护、检修、检 测，或者不能保持正常运行、使 用状态。 是否按规定为从业人员提供劳动 防护用品或者以货币、其他物品 替代。 是否配发劳动防护用品。 是否按有关规定或标准配发劳动 防护用品。 是否配发无安全标志的特种劳动 防护用品。 是否配发不合格的劳动防护用品 。 是否配发超过使用期限的劳动防 护用品。 1010职职业业危危害害 劳动防护用品是否管理混乱，导 致从业人员事故伤害及职业危害 。 生产经营单位是否配是未备案的 劳动防护用品。 1212应应急急救救援援 生产经营场所和员工宿舍是否设 有符合紧急疏散需要、标志明显 、保持畅通的出口，或者是否封 闭堵塞生产经营场所或员工宿舍 出口 发生或者可能发生急性职业病危 害事故时，是否立即采取应急救 援和控制措施或是否按规定及时 报告。 危险化学品单位是否按规定建立 应急救援组织或配备应急救援人 员，以及配备必要的防护装备及 器材、设备、物资，并保障其完 好 1313重重大大险险源源 对重大危险源是否登记建档，或 是否进行评估、监控，或是否制 定应急预案。 是否按规定对重大危险源采取监 控措施。 生产、生活或储存区域是否按规 定保持安全距离。 是否按规定要求对重大危险源进 行安全评估或安全评价。 是否按规定要求对重大危险源进 行登记建档。 是否按规定及相关标准要求对重 大危险源进行安全监测监控。 是否制定重大危险源事故应急预 案。 是否按标准对重大危险源进行辨 识。 是否按规定明确重大危险源中关 键装置、重点部位的责任人或者 责任机构。 是否将重大危险源可能引发的事 故后果，应急措施等信息告知可 能受影响的单位、区域及人员。 是否按规定对重大危险源的安全 生产状况进行定期检查，采取措 施消除事故隐患。 1414隐隐患患排排治治 生产、经营、储存、使用危险物 品的车间、商店、仓库与员工宿 舍是否在同一座建筑内，或与员 工宿舍的距离是否符合安全要求 。 使用危化品单位对重复使用的危 险化学品包装物、容器，在重复 使用前是否进行检查。 使用危化品的单位转产、停产、 停业或解散，是否采取有效措施 及时、妥善处置其危化品生产装 置、储存设施以及库存的危化品 ，或者丢弃危化品。 对停止使用的危化品管道，管道 单位是否采取有效措施及时、妥 善处置。 是否对被查封或扣押的设施、设 备、器材，擅自启封或使用。 是否故意提供虚假情况或隐瞒存 在的事故隐患以及其他安全问题 。 1111劳劳动动防防护护 是否对事故预兆或已发现的事故 隐患不及时采取措施。 是否按规定上报事故隐患排查治 理统计分析表。 是否制定事故隐患治理方案。 重大事故隐患是否报或及时报告 。 是否对事故隐患进行排查治理擅 自生产经营。 是否整改不合格或是未经安全监 管监察部门审查同意擅自恢复生 产经营。 1515作作业业票票证证 进行吊装等危险作业，是否安排 专门管理人员进行现场安全管理 。 是否违章指挥和强令劳动者进行 没有职业病防护措施的作业。 是否违章指挥或强令职工冒险（ 违章）作业。 是否违反操作规程或安全管理规 定作业。 是否发现从业人员违章作业不加 制止。 是否超过核定的生产能力、强度 或定员进行生产。 进行可能危及危险化学品管道安 全的施工作业，施工单位是否按 规定书面通知管道所属单位，或 是否与管道所属单位共同制定应 急预案、采取相应的安全防护措 施，或管道所属单位是否指派专 人到现场进行管道安全保护指导 。 1616警警示示说说明明 是否在有较大危险因素的生产经 营场所和有关设施、设备上设置 明显的安全警示标志。 是否按规定在产生严重职业病危 害的作业岗位醒目位置设置警示 标识和中文说明。 是否向用人单位提供可能产生职 业病危害的设备、材料，是否按 规定提供中文说明书或设置警示 标识和中文警示说明。 1717仓仓储储物物品品 使用危化品单位未将危险化学品 储存在专用仓库内，或未将剧毒 化学品以及储存数量构成重大危 险源的其他危险化学品在专用仓 库内单独存放。 使用危险化学品单位危险化学品 的储存方式、方法或储存数量是 否符合国家标准或国家有关规定 。 使用危化品单位危险化学品专用 仓库是否符合国家标准、行业标 准的要求。 使用危险化学品单位未对危险化 学品专用仓库的安全设施、设备 定期进行检测、检验。 1414隐隐患患排排治治 备备注注 名名称称 活活动动前前/ / 安安全全部部 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查项项目目清清单单 节节假假日日检检查查