A.6-2 设备设施风险分级控制清单.docx

表6-2设备设施风险分级控制清单单位： 设备一队 风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施化肥皮带机1行走轮轮胎转动灵活,胎纹正常、主轴无弯曲现象5级蓝胎纹磨平,主轴弯曲做好日常防腐、润滑；更换变形主轴加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长2电缆电缆外皮良好，无变形破裂4级蓝电缆绝缘损坏，变形、漏电做好日常监测，对电缆损坏处进行包扎，必要时更换新电缆加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。站队设备一队安全员3皮带皮带运转良好,不跑偏；皮带无裂纹、老化5级蓝皮带开裂、老化做好日常监测保养，及时更换；加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长4皮带电机电机接线盒密封良好；电机温度正常；5级蓝线盒密封不好、电机超温做好日常保养监测，及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长5按钮及开关按钮动作良好开关有效5级蓝按钮失效做好日常监测，及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长6配电箱柜内有无异味、元件有无损坏、端子排有无过热现象5级蓝柜内有异味、元件外观有异常、线路有过热现象做好日常监测，除尘、紧固电气连接点、及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长7电缆插头插头端子整洁无过热现象5级蓝插头变色、过热做好日常监测，及时更换损坏插头加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长8照明各照明灯正常、无闪烁5级蓝照明损坏做好日常监测，及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长9梯步、栏杆坚固可靠、无变形脱焊5级蓝脱焊、锈蚀做好日常监测，提前焊接加固加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位： 设备一队 风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施门机1岸电箱岸电箱顶盖周围基础牢固、电缆沟槽完好、电缆出线口无积料4级蓝顶盖塌陷、变形、错位、出线口积料检修时仔细检查、作业前盖好电缆盖皮加强日常巡视检查、避免将关路经过岸电箱上方学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。开作业票、停电，对岸电箱顶盖进行整修和更换。站队设备一队安全员2电缆导向架结构完好、托辊转动灵活，摆臂动作灵活5级蓝结构锈蚀变形、托辊磨损锈蚀、摆臂卡阻做好日常防腐、润滑；更换锈死托辊加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长3高压电缆电缆外观是否完好、电缆盖皮是否完整4级蓝电缆外皮破损、老化现象、电缆扭曲变形作业前盖好电缆盖皮加强日常巡视检查；做好电缆沟清理工作；学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。开作业票、停电，对高压电缆进行整体更换。站队设备一队安全员行走限位限位固定牢固密封良好、动作灵活5级蓝限位有脱落、进水、卡阻现象做好限位密封、润滑、保养加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长行走电机电机底座螺栓牢固、接线盒进线口密封良好5级蓝电机底座松动、接线盒进水做好电机螺栓紧固，接线盒密封加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长高压房顶部有无漏雨现象，高压开关柜有无异味、异响5级蓝房顶有水迹、开关柜内有异味、异响做好高压房顶部平台的防水保护加强日常巡视检查、保养学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。停电检修班组设备一队班长高压变压器温度是否正常，有无超温、异响5级蓝超温、异响作业前开启高压房空调或者轴流风机加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长行走柜柜内有无异味、元件有无损坏、端子排有无过热现象5级蓝柜内有异味、元件外观有异常、线路有过热现象做好日常保养，除尘、紧固接线端子加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长司机室操作台操作台指示灯是否正常、电压表指示是否正常、联动台内电缆是否存在过热现象5级蓝线路及元件有过热损坏现象做好日常保养，除尘、紧固接线端子加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长司机室主令手柄主令手柄是否动作灵活、5级蓝主令胶套损坏、动作卡阻、弹簧失效及时更换老化损坏的主令加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长司机室脚踏脚踏开关是否有效、5级蓝脚踏失灵更换新脚踏加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长司机室墙壁插座墙壁插座有无过热现象、5级蓝过热损坏做好保养，及时更换新插座加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长机器房电机起升电机、旋转电机底座螺栓是否松动、接线盒进线口是否密封良好、温度是否正常、电机风机是否正常5级蓝底座螺栓松动、接线盒密封不好、电机超温、风机不转、反转、扇叶缺失做好保养和密封；及时更换有问题的电机风机加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长液压推杆有无漏油现象，动作是否灵活，行程是否正常，接线盒是否密封良好；5级蓝漏油、行程不够、线盒密封不好做好保养和密封，检查油位加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长起升限位限位动作可靠有效5级蓝限位失效做好限位密封润滑加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长电阻柜电抗柜底座稳固、柜内无过热、超温现象5级蓝底座松动、柜内有过热现象做好保养和除尘、接线端子紧固加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长电气房控制柜柜内有无异味、元件有无损坏、端子排有无过热现象5级蓝柜内有异味、元件外观有异常、线路有过热现象做好保养和除尘、对接线端子紧固加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长变频器散热风扇是否正常、有无过热、异响、以及其他异常现象5级蓝风扇不转、过热、异响及时更换有问题的风机加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长电气房空调空调制冷效果是否良好、线路有无过热现象、地面有无积水5级蓝不制冷、线路过热、地面积水加强设备维护加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长变幅电机电机底座螺栓是否松动、接线盒进线口是否密封良好、温度是否正常、电机风机是否正常5级蓝底座螺栓松动、接线盒密封不好、电机超温、风机不转、反转、扇叶缺失做好保养和密封；及时更换有问题的电机风机加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长4变幅限位限位动作可靠有效5级蓝限位失效做好限位密封润滑加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。单位： 设备一队 风险点检查项目（危险源）标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施氧化铝灌包箱1行走轮轮胎转动灵活,胎纹正常、主轴无弯曲现象5级蓝胎纹磨平,主轴弯曲做好日常防腐、润滑；更换变形主轴加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长2牵引杆铰点转动灵活，无锈蚀、裂纹5级蓝铰点锈死，裂纹、脱焊做好日常防腐、润滑；加固牵引杆加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长3电缆电缆外皮良好，无变形破裂4级蓝电缆绝缘损坏，变形、漏电做好日常监测，对电缆损坏处进行包扎，必要时更换新电缆加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。站队设备一队安全员4料斗斗体结构完好；铰链无卡组、铰点无脱焊5级蓝斗体开裂；铰点脱焊做好日常防腐、润滑；加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长5空压机电机接线盒密封良好；电机温度正常；空压机缸体温度正常；压力开关动作灵活、有效；阀门正常4级蓝线盒密封不好、电机以及空压机缸体超温、压力开关失效、阀门损坏做好日常监测，及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。站队设备一队安全员6气缸气缸密封良好，动作灵活5级蓝漏气、动作卡阻做好日常监测，及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长7气管及接头气管无弯折、接头无漏气现象5级蓝气管弯折、接头漏气做好日常监测，及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长8电控柜柜内有无异味、元件有无损坏、端子排有无过热现象5级蓝柜内有异味、元件外观有异常、线路有过热现象做好日常监测，除尘、紧固电气连接点、及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长9配电箱柜内有无异味、元件有无损坏、端子排有无过热现象5级蓝柜内有异味、元件外观有异常、线路有过热现象做好日常监测，除尘、紧固电气连接点、及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长10电磁阀阀体动作灵活；无漏气现象5级蓝阀体烧坏；漏气做好日常监测，及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长11斗门以及轴承斗门闭合严密、胶条完好；轴承灵活5级蓝斗门变形、错位；轴承锈死做好日常监测，及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长12照明各照明灯正常、无闪烁5级蓝照明损坏做好日常监测，及时更换损坏元件加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长13楼梯、栏杆坚固可靠、无变形脱焊5级蓝脱焊、锈蚀做好日常监测，提前焊接加固加强日常巡视检查学习点检规程和相关标准戴安全帽；穿绝缘鞋。班组设备一队班长填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。