环境目标、指标及方案控制程序.doc

创兴服装洗漂实业环境管理体系程序文件（执行GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准）环境目标、指标及方案控制程序文件编号： 版 本： A 编 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 发放号码： （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制与向外提供）1、目的制定环境管理目标、指标、方案，并有效实施，确保公司环境方针的实现。2、适用范围 适用于公司环境管理目标、指标、方案的制定、实施、验证、更新与改进等活动。3、职责31 环境管理者代表：负责组织规划/修订公司的环境管理目标、指标、方案；负责审批环境管理方案；32 各部门负责本部门的环境管理目标、指标，实施环境管理方案，以实现本部门所策划的环境管理目标、指标；33 贯标办负责跟踪、监督、验证各部门环境管理方案的实施效果。34 总经理负责审批公司环境管理目标、指标。4、工作程序41环境管理目标、指标、方案制定/修订应遵循如下原则： a） 以公司的环境方针为框架，表达与支持环境方针； b） 充分考虑公司评价出的重大环境因素； c） 符合法律法规与其他要求中的规定； d） 依据公司的技术水平、财务情况、实施能力、运行与经营要求； e） 考虑通过工艺开发或改进产品而给公司带来的商业机会； f） 尽可能最大定量化，或是具有明确特征要求的定性描述，以便其具有可检验性； g） 具有可行性，经过一定时期努力可以实现。所有环境目标与指标均有环境方案予以支持。h）符合污染预防与持续改进的精神。42 环境管理目标、指标、方案制定/修订的时机：a）环境方针首次制定；b）环境方针修订/更新；c）每年一次（通常在管理评审后）对环境管理目标、指标、方案系统修订一次；d）重要环境因素发生变更时；e）总经理认为需要时。43 环境管理目标、指标、方案的制定与批准431 环境管理者代表负责组织各部门制定公司环境管理目标与指标，经充分讨论、评估后，形成环境目标与指标一览表，报总经理审批。批准后，贯标办将环境目标与指标一览表复印件发放至各相关部门/人员。432 依据通过批准的环境目标与指标一览表，各部门制定本部门的环境目标、指标，形成部门环境目标与指标一览表，并负责策划环境管理方案，形成环境管理方案实施表，一并报环境管理者代表批准。环境管理方案实施表的内容应包括：a）所要实施的目标、指标；b）明确相关职能与层次的部门/人在方案实施中的职责；c）方案实施的方法措施、资源需求、人员安排、时间进度；d）方案实施的时间安排。433环境管理方案实施表经环境管理者代表审批通过，即可予以实施。434环境管理方案实施表复印件由编制部门发放至相关部门/责任人员。原件由贯标办保存，以作验证之用。44环境目标、指标、方案的实施及绩效验证441各部门应组织本部门各级人员严格而有效地实施环境管理方案实施表，并接受贯标办的监督与检查。贯标办可依据环境监测与测量控制程序与其他相关文件进行监督与检查。442 环境管理方案按规定的时间实施完成后，贯标办负责验证环境管理方案的实施绩效，并填写环境管理方案实施表中的“绩效验证”栏目，验证内容包括：a）环境管理方案是否有效开展；b）环境管理方案实施结果数据；c）环境管理方案实施绩效是否达到预期目标；d）其他。442 通常在管理评审召开前，环境管理方案应实施完毕。443 环境管理方案在实施过程中，如有：重大环境因素的变更、法律法规及其他要求的更新、公司经营的改变或需要等情况时，有必要对环境目标、指标进行变更，由环境管理者代表组织重新执行本程序43条。444 环境管理方案实施后经验证达到预期目标与效果，将结果提交给下一次管理评审。443 经验证无效或效果不理想，贯标办应详细分析原因，如属公司的原因（目标值太高或资源配备不够等），由环境管理者代表组织重新执行本程序43条。如属部门自身的原因则对部门进行相应的经济处罚。45纠正与预防若发生443的情况，贯标办负责组织相关责任部门依据不符合、纠正与预防措施控制程序采取相应的纠正与预防措施。46 环境管理目标与指标的适宜性评估461 贯标办依据环境管理方案实施表，结合实施监督与检查等相关信息，对环境管理目标与指标的适宜性、有效性进行分析评估，编制环境管理目标与指标的适宜性、有效性进行分析评估报告（无固定格式），报环境管理者代表审核。462 贯标办将环境管理方案实施表、环境管理目标与指标的适宜性、有效性进行分析评估报告提交管理评审，作为管理评审输入之一。5、相关及支持文件51 环境监测与测量控制程序52 不符合、纠正与预防措施控制程序6、记录61环境目标与指标一览表62部门环境目标与指标一览表63环境管理方案实施表第 3 页