零部件出入库管理制度.doc

零部件出入库管理制度 一、目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于机加产品的出入库。 三、零部件分类：仓库按以下类型进行零部件分类管理。 1.原材料 采购的整根圆钢、无缝钢管 2.毛坯2.1车间用整根原材料下料的零部件2.2按下料尺寸采购的零部件3. 半成品 在生产线流转的零部件 4.成品4.1完成所有工序的零部件4.2采购的成品零部件4.3外协加工的成品零部件5.物料出入库方式根据本公司产品生产的工艺特点，零部件采用以下四种入库方式与七种出库方式，所有零部件出入库应该按照下述方式准确出入库。5.1入库方式序号入库方式适用范围1原材料入库公司采购的整根圆钢、无缝钢管2毛坯入库车间用整根原材料下料的零部件、按下料尺寸采购的零部件3成品入库完成所有工序的零部件、采购的成品零部件、外协加工的零部件4盘盈入库盘点时发现物料实际库存大于帐面库存而无法查明原因的部件5.2出库方式序号出库方式适用范围1原材料出库车间整根圆钢、无缝钢管下料2毛坯出库各种自制半成品和成品的生产加工3外协出库公司提供材料或零部件委托外单位（非本公司）进行专项加工4成品出库最终形成产品总成的组成部分而领用的零部件5销售出库公司对外销售的零部件及返修所用的零部件6报废出库因各种原因无法使用需要报废的零部件7盘亏出库盘点时发现物料实际库存小于帐面库存而无法查明原因的部件6. 零部件入库规定 6.1原材料入库6.1.1原材料到达仓库或指定地点收货现场后，仓管员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单无误后及时通知检验员检验。6.1.2检验员必须在2个工作日内完成所有检验项目。根据检验结果由质检员开具外购件检验报告单交由仓管员办理入库手续。6.2毛坯入库6.2.1整批次毛坯下料完成后，由检验员通知仓管员进行入库。仓管员开具毛坯入库单，由检验员、下料人员签字确认后方可对毛坯入库。6.2.2公司按下料尺寸采购的零部件到达厂部后，仓管员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单无误后及时通知检验员检验。6.2.3检验员必须在2个工作日内完成所有检验项目。根据检验结果由质检员开具外购件检验报告单交由仓管员办理入库手续。6.3成品入库6.3.1整批次零部件加工完成后，由检验员通知仓管员进行入库。仓管员开具成品入库单，由检验员、机加人员签字确认后方可对成品入库。6.3.2委外加工成品收回入库时，仓管员进行收货工作，点清数量、型号，核对送货单无误后及时通知检验员检验。6.3.3检验员必须在2个工作日内完成所有检验项目。根据检验结果由质检员开具外协件检验报告单交由仓管员办理入库手续。6.4盘盈入库当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时，仓管员应及时调查原因，按以下方式处理并以书面形式向财务部报告：6.4.1若为点数错误导致发料时实物数与出库单的数量不符，经由车间主管及领料人确认后则应补发料给车间或以负数形式冲减出库数。6.4.2若经调查确定为盘盈，必须填写零部件盘盈报告，注明原因交至财务部，以盘盈入库方式办理入库手续。 7.零部件出库规定 7.1原材料出库 下料人员根据派工单到仓库领取原材料，仓管员根据下料计划开具原材料领用单。 7.2毛坯出库 7.2.1机加人员根据派工单到仓库领取毛坯，仓管员根据零部件生产计划开具原材料领用单。 7.2.2机加人员在仓库领取零部件生产工序流转单进行各个工序的流转记录，各工序机加人员自行填写本工序的加工数量。7.3外协出库零部件需外协加工，由仓管员点清数量、型号开具外协加工出库单至外协加工单位。7.4成品出库装配人员根据派工单到仓库领取成品，仓管员根据总成装配计划分批次开具成品出库单让装配人员领取。7.5销售出库7.5.1供销部根据采购订单到仓库领取零部件成品，仓管员按数量开具零部件成品销售单进行出库。7.5.2总成产品交由工厂进行返修，仓管员根据实需数量开具零部件成品销售单进行出库。7.6报废出库已入库成品，在装配时发现质量问题并无法使用的，做报废处理。同时开具成品报废单由质检员签字确认。7.7盘亏出库当盘点发现仓库物料实际库存数小于帐面数时，仓管员应及时调查原因，按以下方式处理并以书面形式向财务部报告：7.7.1若出账错误，则以原方式出库。7.7.2若为车间已经领用而未办理任何出库手续，则应补办出库手续，并做好登记。 7.7.3若经调查确定为盘亏，必须填写零部件盘亏报告，注明原因交至财务部，以盘亏出库方式办理出库手续。8. 产品工序流转单执行标准 8.1产品工序流转单样板柳州XXXX科技有限公司产品工序流转单 零件名称：XXX 零件图号：XXX 投产数量：50根 2014年 月 日序号工序操作者日期加工 数量工废 数量合格 数量料废 数量返修 数量检验员日期1粗车XXXX4804820XXXX2精车螺纹XXXX4804800XXXX3精车槽XXXX4814701XXXX4磨削XXXX4704700XXXX5678车间主管： 检 验 员： 仓 管 员： 日 期：8.2本卡由生产系统实施作生产流程监控使用，统计、检验、仓库配合，财务做账为依据。8.3本卡随产品生产环节第一工序开始逐步进行流转，直至产品入库。中间过程由每道工序机加人员进行保管，不得丢失。8.4每道工序整批次加工完成后，加工数量由机加人员自行填写，其余数量由检验员填写，卡片随工件流转至下一道工序。8.5本卡随同投料、各生产环节半成品到成品入库为本批产品的一个生产周期全部完成，中间过程一般不能入库。8.6本卡将与派工单的每天完成数量做统计核对，为机加人员的实际操作数量来进行工资核算，计时工资另计。8.7所有工序完工后卡片随同产品一起入库，由仓管员汇总并保存。8.8产品周期流转结束时，以“产品实际入库数+各生产环节报废数=投料数”来核对8.9各工序合格数量=加工数量-工废数量，料废数量、返修数量不算在计件加工数量之中。