质量体系建立初步方案 (1).doc
ISO/TS16949:2002版QMS建立初步方案甲方:公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司 乙方:北京卓越同舟咨询步骤工作内容时间/人日甲方责任乙方责任备注准备工作阶段1准备工作阶段/2天1.1确定一次通过质量体系认证的质量目标,在内部统一贯标思想，尤其是高级管理层。1.2高级管理层负责充分策划与提供质量体系实施所需的足够资源。任命一名管理者代表,并赋予其职责与权限。确定质量体系实施的归口与领导部门，一般为质量部，并赋予其职责与权限。确定质量体系推进小组成员，赋予其职责, 如文件编写、内部审核等。1.3收集组织现有的以ISO9000为基础的各项管理制度、作业指导书、工作记录表格等。1.4确定与选择参加培训的人员，高级管理层、管理者代表、部门经理、推进小组成员必须参加。1.5确定咨询方案。1.6编制质量体系贯彻实施计划，以最终认证目标由后到前确定各关键时间节点。1.1文案调研。1.2组织咨询专家组。1.3制定现场调研方案。培训2ISO/TS16949:2002标准培训/2天2.1提供培训场所与足够的设施资源。2.2组织1.4中所述人员参加培训，做好签到，保证全程参与。2.1聘请质量管理专家结合企业特点宣贯ISO/TS16949：2002。2.2按照现场调研方案进行调研。3文件编写培训/1天3.1提供培训场所与足够的设施资源。3.2组织质量体系推进小组成员参加培训，做好签到，保证全程参与。3.1选派教师对文件编写小组进行培训。3.2对文件编写小组进行考核。文件编写4体系策划/3天4.1管理者代表、质量体系归口部门、质量体系推进小组负责制定质量体系文件的结构框架，并提请审批。4.2高级管理层确定针对活动，确定初步的职责。4.3确定文件编写分工。4.1指导企业QMS结构框架的建立, 提供文件样本。4.2指导文件编写过程遇到的问题。ISO/TS16949:2002版QMS建立初步方案步骤工作内容时间/人日甲方责任乙方责任备注4质量手册编写/60天4.4编写质量管理手册。 高级管理层负责确定各活动职责. 体系推进小组成员负责编写4.3检查质量管理体系手册、程序文件是否符合ISO/TS16949:2002标准。程序文件编写4.5编写程序文件。体系推进小组成员负责编写操作指南编写4.6整编管理制度、作业指导书。部门体系成员（体系推进小组成员）负责编写表格整编4.7整编各类记录表格。文件发布前的评审/2天4.8.组织专门的文件评审,确定文件在格式、职责与流程等方面的适用性。4.4参加评审会,提供建议.QMS试运行5文件发布/2天5.1审批文件，印制一版文件。5.1参加文件发布会/试运行仪式。5.2文件发布会/试运行仪式的准备、组织。6文件培训/5天6.1结合新建QMS制定全员培训计划。6.2开展全员培训，进行适当的考核或组织各类活动，调动积极性。6.1指导培训，提供建议。6.2配合企业开展领导层、中层干部的文件培训。7文件与现场试运行实施/180天7.1各个相关部门，将文件规定同日常工作结合。7.2管理者代表组织检查文件实施情况。7.1指导文件同工作的结合。7.2配合企业的实施工作。30天8内审员培训/5天8.1内审员参加培训。8.2准备培训场所，做好培训记录。8.3实施现场模拟内部审核8.4按照内审程序完成内审。8.5管理者代表向最高领导层汇报内审情况8.1选派教师进行内审培训。8.2教师按照培训大纲进行授课。8.3在培训中,组织与指导审核员进行内部审核.8.4审议内审结果，提出改进意见。8.5检查记录。8.6内审员考试，考试合格者颁发内审员证书。9内部质量审核/2天9.1独立按照内审程序完成内审。9.2管理者代表向最高领导层汇报内审情况。9.1审议内审结果，提出改进意见。9.2检查记录。ISO/TS16949:2002版QMS建立初步方案步骤工作内容时间/人日甲方责任乙方责任备注10管理评审/2天10.1完成管理评审，审核QMS运行的情况，提出改进的措施与目标。10.2作好管理评审的记录。10.1指导管理评审工作。10.2检查留存的记录。11运行后的改进/30天11.1对内审、管理评审与日常运行中的问题进行改进。11.2确保措施到位,形成的经验教训及时表达到文件中.11.1指导文件与现场改进.10天符合性审核12文件审核/10天12.1作好审核前的一切准备。12.2协助审核工作。12.3整理、保存审核结果。12.4按评审组建议更改文件12.1组织认证机构的专家组成的审核组对企业进行符合性审核。重点审核建立的QMS与ISO/TS16949:2002标准的符合性，12.2指导文件的改进 13现场预审/10天13.1作好审核前的一切准备。13.2协助审核工作。13.3整理、保存审核结果。13.4按评审组建议更改文件13.1.组织认证机构的专家组成的审核组对企业进行符合性审核。重点审核建立的QMS与ISO/TS16949:2002标准的符合性，QMS运行是否有效、正常。13.2指导现场审核问题的改进正式审核14正式审核/10天14.1作好审核前的准备工作。14.2协助审核组审核。13.3保存审核资料，不断改进。14.1选派观察员，协助审核。14.2如涉及,指导审核问题的改进注: 1.从咨询开始至正式审核大约需9个月时间；2.“备注”栏中为乙方在某阶段可能参与的时间，其他阶段时间同甲方。制定人：贾建新（卓越同舟咨询公司） 时间：2004年月日第 7 页
