开元药品零售管理系统用户操作手册.doc

开元药品零售管理系统用户操作手册开元药品零售管理系统用户操作手册文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文件标识当前版本发 放 号受控状态编制部门研发部编 制 人完成时间审 核 人审核日期批 准 人批准日期 网    站：服务电话：传    真：包头市开元数码有限公司（提示：请在工具栏中点击“视图”下的“文档结构图”，即可通过左侧目录，方便您选择想了解的栏目。如下图：）如果您是初次使用我们的软件，请按照操作手册中的顺序，依次进行操作！第一部分 系统说明1. 系统概述开元药品零售管理系统是一款面向药品零售行业、通用性很强的近、销、存、财务管理一体化专业的管理软件。包含系统维护、基础信息、进货管理、销售管理、库存管理、拆零管理、应收应付、物资报损、报表系统。本软件吸取市场最流行的管理理念，真正从用户的需求出发，帮助药品零售企业科学、快速的管理，全面提升企业自动化管理水平，优化业务流程，严格控制采购、销售、仓储、财务流程，使物流、资金流流向清晰，为经营决策提供可靠依据。开元药品零售管理系统采用人性化设计理念，界面简洁、明快、直观，是您进行企业信息化管理的强大工具。 1 进、销单据审核功能严格控制业务流程。2 修改、撤销未审核单据，操作灵活。3 按整单、部分药品明细结算的收付款方式使往来账目更加清晰。4 数量、比例、差价四种提成方式灵活计算员工提成。5 强大的报表功能，完美的查询各环节数据，且均可导出成格式存档。6 严谨的人员权限设置。7 进、销界面可自动生成进销单号，操作更简捷。8 进销单据可采用所见即所得的方式直接打印。9 库存预警、销售预警和库存结构报表帮助企业决策分析。10. 功能更稳定，操作更简捷。 1.2 运行环境单机版：      ：与以上；      内存：128M以上，建议256M以上；      硬盘：至少200M空间以上。网络版：（）服务器端：            ：与以上；推荐与以上；            内存：128M以上，建议256M以上；            硬盘：至少200M空间以上。（）客户端：            ：与以上；            内存：128M以上，建议256M以上；            硬盘：至少100M空间以上 。操作系统：    或更高版本。建议网络版服务器端使用 或更高版本。网络配置：正确安装网卡与其驱动程序后，必须添加""网络协议。第二部分 使用前说明、大致操作步骤、按钮功能介绍 使用前说明双击开元零售管理系统图标，如下图所示：登陆账号：默认为。登陆密码：默认为。部门名称：进入软件后，在系统维护>本公司信息中维护。 大致操作步骤第一步：在“系统维护”中维护：（1） 系统参数配置（一般使用系统默认设置）。（2） 本公司信息。（3） 系统登录维护（即设置操作人员信息和操作人员的权限）。第二步：在“基础信息”中维护：（1） 药品编码类型（即药品的分类，必填项，此项需在“药品编码信息”之前维护）。（2） 药品编码信息（即药品的编码、药品的名称、生产厂家等基本信息，必填项，也可在“采购进货”界面维护）。（3） 货位字典（必填项）。（4） 销售人员字典（必填项，也可在“药品销售”界面维护）。（5） 计量单位（也可在“药品编码信息”界面维护）。（6） 往来单位等信息（必填项，也可在“采购进货”界面维护）。（7） 计量单位（也可在“药品编码信息”界面维护）。（8） 药品提成定义（也可在“药品编码信息”界面维护）。（9） 药品生产厂家编码（也可在“药品编码信息”界面维护）。第三步：在“进货管理”中维护：（1） 采购进货。第五步：在“库存管理”中维护：（1） 物品调价。第六步：在“销售管理”中维护：（1） 药品销售。第七步：在“应收应付”中结算往来单位账务（如果不进行往来账务的结算，此步骤可省）： 付款：（） 付款发票单据。 （） 审核付款发票单据。 （） 付款单据。 （） 审核付款单据。 收款：（） 收款发票单据。 （） 审核收款发票单据。 （） 收款单据。 （） 审核收款单单据。第八步：在“报表”中查询各个环节下的数据明细和汇总。常用按钮功能介绍【添加】：新增一条记录。【修改】：选中某一行要修改的记录（鼠标左键在此记录行任意位置点击一下），点击此按钮，即可修改信息。【删除】：选中某一行要删除的记录（鼠标左键在此记录行任意位置点击一下），点击此按钮，即可删除该信息。【查询】：选择好查询条件后，点击此按钮，即可查出对应信息。此外点击此按钮能实现刷新的功能。【挂起】：暂时保存单据，不影响库存。可【解挂】被挂起的单据继续录入。【解挂】：调出挂起的单据。【定制列】：自定义显示格式，可以使界面只显示需要的某几列内容。勾选相应列。点击【确定】后，就显示勾选的列。【高级查询】：模糊查询，可组合多种查询条件查询。例如：想查询库存中所有湖北分健身制药有限公司生产的药品，则应该按下图格式填写查询条件： 输入相应内容，点击【查询】。例如：想查询库存中所有湖北分健身制药有限公司生产的药品，但又不知道该药厂的全称，则按下图格式查询：模糊查询输入相应内容，点击【查询】。例如：想查询某生产厂家的生产的并且药品数量在个以下的所有药品信息。点击【增加】，会再多出一栏条件，如下图：输入相应内容，点击【查询】。【刷新】：刷新信息。当某一页面改变了一些信息后，而已经打开的且引用该信息的其他页面需要刷新一下，才能显示最新信息。如果没有【刷新】按钮，【查询】按钮也可实现此操作。【打印定制】：定制打印格式。有些页面需要点击【打印定制】按钮。操作方法如下：（注意：在打印定制里所做的修改在点击【保存】后才能生效） 每个报表都有默认的打印内容，如果想修改，就在上图中修改，可以删除列，增加列，调节页面设置等。 删除某一列：鼠标在要删除列上点右键，删除即可。或者选中要删除列，点击上图中的删除按钮即可。.此处点击要删除的列，点右键删除或点击【删除】按钮。.删除按钮 新增一列： 鼠标在此界面的任何地方点右键，插入>列 。如下图： 之后，就添加了一列，如下图：新增加了一列选中“，双击“，改成需要的列名。如下图所示：修改后的列名a 在上图中绿色框部分点击一下，确保选中。双击出现一个下三角的标识，点击下三角标识，出现数据字段列表，在列表中选择对应的数据字段。如下图：从中选择数据字段，生产厂家对应的是注：数据字段一般是拼音缩写。如代表金额，代表规格，代表货位名称，代表物资编码即药品编码，代表物资名称即药品名称，代表药购单价即进货价，代表生成批号等等。如果不知道对应的字段代表什么，可以先打印或预览看看是什么。修改列的宽窄：鼠标放在此处，鼠标会变成< >,此时点击鼠标左键不放，左右拉动。修改金额、数量的显示格式：选择要修改格式的字段，如上图中的（），鼠标在其上点击一下，右侧会出现该字段的属性信息。如下图所示：点击此行的空白处，出现三个点标识的按钮，点击出现下图。.选择类型.选择格式页面设置：用来设置纸张大小等信息。点击右上侧的“报表主对象”，右下侧出现“页面设置”，如下图所示：点开此按钮，出现下图选择纵向还是横向打印选择纸型或自定义纸型填写地址、电话等文本信息：.在此空白处用鼠标左键拉出一个框，双击后就可填写内容。可用鼠标左键拖拉修改框的大小。.点击一下此按钮【打印预览】和【打印】：略。【定制列】：为了便于查看特定信息，显示需要查看的列内容，隐藏不需要查看的列内容。 勾选指定列后，点击【确定】即可。【挂起】：销售开票时，把正在录入的信息暂时保存起来，【解挂】后可继续录入信息或修改信息。【解挂】：把【挂起】后的单据、未审核的单据调出来，可继续录入信息或修改信息或撤销单据。第三部分 具体操作步骤第一章 系统维护1.1 结转月结转功能：生成新的期初数据。操作步骤：第一步：依次点开 系统维护>结转>月结转。第二步：点击上图中的【结转】。 数据库注册 功能：连接对应的数据库（在不同的数据库之间转换，用户一般不需要使用此功能）。操作步骤：第一步：依次点开 系统维护>数据库注册 第二步：服务器（名称或）填写当前使用的数据库服务器名称。一般默认为点“.”。 数据库名称填写对应的数据库名称，开元药品管理系统版默认数据库名称为。 连接用户名默认为。 密码填写 的密码，一般默认为“123”。 第三步：测试连接，提示“连接成功”就连接到相应的数据库上了。1.3 数据库备份功能：备份数据（建议每隔一段时间备份一次，重装系统前一定要备份）。操作步骤：第一步： 依次点开 系统维护>数据库备份。点击选择备份目的第二步：点击“备份到”后面有三个点的按钮来选择备份目的。第三步：上图中选择好备份目的，输入文件名后点击【确定】按钮就返回到下图初始界面：第四步：点击【确定】即可。1.4 系统参数配置功能：配置系统基本参数，如“是否自动编码”，“是否自动打印小票”，“是否允许负库存”等基本参数。操作步骤：第一步：依次点开 系统维护>系统参数配置。第二步：把参数设置成“是”或“否”后，点击【保存】按钮即可。注意：其他已经打开的界面必须重新打开，设置才生效。各项参数介绍如下：是否允许负库存：选择“是”可以负出库。选择“否”则相反。是否销售价可以低于进价：选择“是”销售时可以低于进价销售。是否手动审核销售（销售销售退货）单据：选择“是”则保存单据后是待审状态。再次把此参数改成“否”后，把此待审单据【解挂】出来，再【保存】成已审核状态。是否手动审核采购（采购采购退货）单据：选择“是”则保存单据后是待审状态。再次把此参数改成“否”后，把此待审单据【解挂】出来，再【保存】成已审核状态。是否手动审核批发销售（销售销售退货）单据：此项是针对批发行业采用的参数，此处不起作用。是否自动编码：选择“是”系统自动药品编码，选择“否”用户手动填写药品编码。当以条形码或者其它编码格式进行编码时， 应设置成手动编码。是否自动打印小票：选择“是”则销售界面【保存】后系统自动打印销售单。选择“否”则相反。是否自动增加销售单据：选择“是”则【保存】后自动增加下一个空白单据。选择“否”则【保存】后需手动点击【增单】，才能录入下一张单据。是否自动增加入库单据：选择“是”则【保存】后自动增加下一个空白单据。选择“否”则【保存】后需手动点击【增单】，才能录入下一张单据。是否修改销售价（销售开票）此功能适用批发版本，零售版本不起作用。系统参数二会员每积一分的消费金额设置积分标准。値设置为，即表明每消费元积分。例如设置为，则表明每元积分。收银系统四舍五入位数：设置收款金额的小数位数。値设置为，即表明收银时“应付金额”、“实收金额”、“找零金额”小数位数保留位。例如设置为，则只保留整数。打印时间：设置机打印时间。値设置为，即表明收银时机打印时间为 。値越小时间越短。1.5 本公司信息功能：填写本企业的名称、电话、地址等基本信息。1.6 设置操作人员权限和登录密码功能：设置操作人员权限、维护操作人员信息、设置操作人员的登录密码。1.6.1 设置操作人员权限 操作步骤： 第一步：依次点开 系统维护>系统登录维护>组维护。 第二步：点击【添加】按钮，输入组名称，点击【保存】增加一个组。 第三步：选择一个组，点击【编辑权限】，勾选相应的项后点击【保存】，即给该组分配了一定的权限。按钮如下图所示：勾选相应的权限 1.6.2 操作人员维护功能：操作人员信息维护和操作权限维护（操作人员必须选择相应的组，才具有该组的权限）。操作步骤：第一步：依次点开 系统维护>系统登录维护>操作人员维护 第二步：点击【添加】，弹出下图增加操作人员界面，输入相应内容后点击【保存】即增加了具有相应组权限的操作人员。选择相应的组账户：操作人员登陆软件时输入的登录账号。密码：默认为“”。此处不能修改密码。在“人员所在的组”下选择相应的组，则该操作人员就享有此组所设置的权限。1.6.3 设置操作人员的登录密码操作步骤：第一步：关闭本软件，使用将要设置密码的操作人员的账户登录软件。第二步：依次点开系统维护>系统登录维护>口令维护 第三步：第一次修改密码时，旧密码是“0”。输入相应内容，点击【保存】即可。第二章：基础信息销售人员字典第一步：依次点开 基础信息>销售人员字典 第二步：点击【添加】，输入姓名后，点击【保存】。 部门字典操作步骤：第一步：依次点开 基础信息>部门字典 第二步：点击【添加】，填写部门名称，点击【保存】。 如果想添加子部门，则中先选中父部门，然后再点击【添加】。例如：选中销售部，如下图： 然后点击【添加】，输入部门名称后【保存】，则即添加了一个市场调研部。 货位字典操作步骤：第一步：依次点开 基础信息>货位字典 第二步：如果要添加一个库房，则点击一下“库房”，再点击【添加】；如果要添加一个柜台，则点击一下“柜台”，再点击【添加】。如下图所示：选择“目录”，则其下还可再添加子货位。选择“库房”，则添加了一个库房货位。选择“柜台”，则添加了一个柜台货位。 第三步：在货位名称处输入货位名称，选择相应的货位标识，点击【保存】。药品编码2.4.1药品编码类型字典功能：药品分类（先添加药品分类，之后才能维护药品信息）。第一步：依次点开 基础信息>药品编码>药品编码类型字典 第二步：鼠标左键点击“编码类型信息（全部）”，再点击【添加】，出现新增类型框，如下图：第三步：输入类型名称后点击【保存】，即添加了一种药品类型。2.4.2 药品编码信息功能：维护药品的名称、编码、规格、剂型、计量单位、批准文号、生产厂家等信息。（此步骤是采购药品的前提）。操作步骤：第一步：依次点开基础信息>药品编码>药品编码信息。第二步：在做出“药品编码分类”下面点击一种药品类型（表明添加该类型的药品），再点击【添加】，出现新增药品编码信息的界面： 第三步：按照上图方式输入药品信息。药品编码：输入药品的编码。此处如果是灰色不可写，说明是自动编码；相反是手动编码（在系统维护>系统参数配置里设置自动或手动编码）。 计量单位：按空格键选择计量单位。如果字典中没有相应的计量单位，点击下部的【添加】即可添加新的计量单位。如下图： 生产厂家：按“空格键”选择生产厂家。建议先输入对应生产厂家的拼音缩写，以便查看字典中是否已经录入过该生产厂家。如果已经录入过，则“双击”或“回车”选择该生产厂家；如果没有，需点击下部的【添加】来新增该生产厂家。如下图：第四步：点击【保存】即添加了一条药品信息。注意：如果要再添加一个“中药类”和“西药类”同一个级别，要先选中“编码类型信息（全部）”，然后点击“添加”按钮；如果要在“西药类”里面再添加子类，比如添加“感冒类”，则要先选中“西药类”，然后再点击“添加”按钮。此后如果有用填写类型的地方都必须按空格键或退格键，从下拉列表中选择（或输入拼音，从下拉列表中找出对应的类型），然后双击或按回车键，即选择了一个类型 。2.4.3 药品生产厂家编码功能：维护生产厂家信息。操作步骤：第一步：依次点开 基础信息>药品编码>药品生产厂家编码 第二步：点击【添加】，输入厂家名称等信息（输入码自动生成），点击【保存】即增加了一条生成厂家信息。2.4.4 修改药品编码功能：修改药品的编码。默认情况下是系统自动生成药品编码，如果要手动填写或修改编码，首先要在系统参数配置里设置成手动编码。操作步骤：第一步：依次点开 系统维护>系统参数配置，把“是否自动编码”一项改成“否”后【保存】。第二步：依次点开 基础信息>药品编码>修改药品编码。第三步：选中需要修改的药品后点击【药品编码修改】，在下图中输入新编码后【保存】即修改了编码。2.4.5 药品提成定义功能：定义销售提成。操作步骤：第一步：依次点开 基础信息>药品编码>药品提成定义。 第二步：点击【添加】，出现下图，在“选择新药品”处按空格键或回车键选择要定义的药品：第三步：输入开始日期（如2009-09-25），结束日期可以不写。如果按比例提成，就把“是否比例”一栏打上，在“比例”一栏写上比例数，比如输入，即是；数量提成和差价提成也是同样的操作。 计量单位第一步：依次点开 基础信息>计量单位。第二步：点击【添加】按钮，输入计量单位（输入码自动生成）后【保存】。如下图所示： 添加往来单位功能：维护供应商和客户的信息。操作步骤：第一步：依次点开 基础信息>往来单位。第二步：点击【添加】按钮，出现添加往来单位的界面，如下图所示：第三步：输入单位名称等信息，如果添加的信息是客户信息，就在“客户”后面打上；如果添加的信息是供应商信息，就在“供应商”后面打上。点击【保存】。第三章 进货管理采购进货功能：药品采购进货。操作步骤：第一步：依次点开 进货管理>采购进货。点击此处可新增一条药品编码信息。第二步：下图中，输入货位、数量、单价、生产批号、生产日期、有效期等信息。点击【保存】即已入库。可选择时间入库日期。 第三步：若要继续录入另一张单据，点击【增单】；如果在系统维护>系统参数配置中把“是否自动增加入库单据”设置成“是”，则自动新增空单据。 采购进货信息查询功能：查询采购记录。操作步骤：第一步：依次点开 进货管理>采购进货信息查询。第二步：勾选一个查询条件或勾选多个查询条件组合查询，输入条件后点击【查询】即可。 进货退货功能：进货退出开票。操作步骤：第一步：依次点开 进货管理>进货退货第二步：若要参考采购单，点击【参考采购单】，（若不参考采购单，此步骤可省）如下图：.选择要退货的药品明细.点击【确定】.查出要退货的单据第三步：输入药品退货信息后点击【保存】即可。第四步：若要继续录入另一张单据，点击【增单】；如果在系统维护>系统参数配置中把“是否自动增加入库单据”设置成“是”，则自动新增空单据。第四章 销售管理 药品销售功能：药品销售开票。操作步骤：第一步：依次点开 销售管理>药品销售。第二步：选择客户和营业人员，在药品编码下输入药品拼音缩写搜索相应的药品，输入数量、单价（在库存管理>药品调价处调整销售单价），点击【保存】即已销售出库。 销售信息查询功能：查询销售记录。操作步骤：第一步：依次点开 销售管理>销售信息查询。第二步：勾选一个查询条件或勾选多个查询条件组合查询，输入条件后点击【查询】即可。也可以点击【定制列】查看某几列内容。销售退货功能：销售退货。操作步骤：第一步：依次点开 销售管理>销售退货。第二步：上图中选择退货明细后，点击【保存】即已销售退货。 销售退货查询功能：查询销售退货记录。操作步骤：第一步：依次点开 销售管理>销售退货查询。第二步：勾选一个查询条件或勾选多个查询条件组合查询，输入条件后点击【查询】即可。销售提成功能：查询销售提成。操作步骤:第一步：依次点开 批发业务管理>销售提成查询。第二步：勾选一个查询条件或多个查询条件组合查询，输入条件后点击【查询】即可。 单据更改.6.1 销售单据改正功能：修改已审销售出库单据，可修改数量、价格、客户、销售人员等信息。操作步骤：第一步：依次点开 销售管理>单据更改>销售单据改正。选择要改正的单据双击第二步：上图中选中要修改的单据并双击（或点击【改正】），出现物品销售充红界面，如下图：第三步：在上图中修改相应内容后，点击【保存】即修改了销售出库单据。.6.2 已改正单据查询功能：查询已改正的单据记录。操作步骤：第一步：依次点开 批发业务管理>单据更改>已改正单据查询。查看原始记录修改后的明细第二步：勾选一个查询条件或勾选多个查询条件组合查询，输入条件后点击【查询】即可。第五章 库存管理药品库存浏览表功能：查询库存。 操作步骤：第一步：依次点开 库存管理>药品库存浏览表。双击可查看所有批次。 第二步：先选中要查找的货位，如果查看所有货位上的药，就点击左边的“公司货位”，选中之后会在该货位上打上一个红色的，如上图所示。第三步：在“药品标识”处写上要查找的药品，点击“查询”即可。如果要查看某种药品的每次进货情况，就选中该药双击或点击“详情”，即可。药品调价功能：调整药品的销售价格。操作步骤：第一步：依次点开 库存管理>药品调价第二步：勾选“物品信息”查询条件，输入药品拼音缩写或编码查询相应药品。第三步：修改销售单价后，点击【保存】即调整了销售价格。 调价日志查询功能：查询价格调整记录。操作步骤：依次点开 库存管理>调价日志查询。第二步：选择查询条件点击【查询】即可。效期预警功能：效期预警。操作步骤：第一步：依次点开 库存管理>效期预警。第二步：在上图左边选择查询的货位。第三步：选择查询条件.如果选择“效期(天数)”,就是查询据今多少天后到期的药品,例如填写天,就是查询距今天后到期的药品；“效期(时间)”是查询截止到某年某月某日所有到期的药品。第四步：点击【查询】即可查出在查询条件范围内预警的药品。 库存销售预警功能：查询销售排行。操作步骤： 第一步：依次点开 库存管理>库存销售预警。第二步：在“比较销售天数”一栏输入要比较的天数，点击【查询】即可查出在某些天数之内销售较快的药品有哪些。 库存盘点功能：盘点库存，修改库存。操作步骤：（前提：实际盘点库存时要按货位盘点）第一步：依次点开 库存管理>库存盘点>盘点业务申请。第二步：点击【新盘点】,出现下图:第三步：输入盘点部门,选择盘点货位，点击【确定】，即申请了一个要盘点的货位。第四步:依次点开 库存管理>库存盘点>盘点数据录入第五步：点击【选择盘点业务】，出现下图： 第六步：选择一个要盘点的申请，点击【确定】。第七步：输入盘点人员、选择要盘点的药品并输入数量，点击【保存】。第八步：依次点开 库存管理>库存盘点>盘点审核第九步：根据上图中盘点情况处理数据。（）点击【盘漏】:查看所有漏盘的药。因疏忽漏盘此药或者该货位上已售完此药，所以会出现漏盘。如果是因疏忽漏盘此药，则需在 库存管理>库存盘点>盘点数据录入界面中补录该药，否则在盘点审核后库存清为；如果该药实际已售完，则不用录入处理。（）点击【超界物品】:查看所有越界的药，即盘点了原本不属于在此货位上的药。经检查，如果该药是放错了位置，要删除该越界药品则勾选该药品，然后点击【删除选中数据】；如果想把该药从此就放在当前货位上，则勾选该药品，然后点击【药品登记】，则该药就登记在当前货位下了。（）点击【查重】：查询所有盘重的药品。勾选其中一条要删除的药品，点击【删除选中数据】。（）如果要查询某种药品的实盘数量，则输入药品拼音缩写或编码后点击【查询】。（）如果要修改实盘数量，则点击【数据编辑】，如下图所示： 修改实盘数量后点击【保存】。如果要删除数据，则要勾选该行药品记录，点击【删除选中数据】即可。第十步：如果第九步中已确定数据无误，点击【盈亏表】，再接着点击【审核】。审核成功后，库存便已修改成实盘数量。 期初库存录入功能：录入期初库存。操作步骤：第一步：依次点开 库存管理>期初库存录入第二步：点击“药品编码分类”下的某一分类，然后再点击【添加】，弹出下图录入期初信息界面：第三步：按照上图格式填写药品期初信息，点击【保存】即可。第四步：所有药品的期初信息录入之后，点击【全选】，选中所有药品，再点击【入库】即完成了期初入库。第六章 柜台领药管理 柜台领药功能：从库房领料到柜台。操作步骤：第一步：依次点开 柜台领药管理>柜台领料第二步：参照上图方式，输入内容后点击【保存】即把药品从库房领料转移到了柜台。在未【保存】之前可【撤单】。 柜台领料信息查询功能：查询柜台领料记录。操作步骤：第一步：依次点开 柜台领药管理>柜台领料信息查询第二步：选择查询条件后，点击【查询】即可。 柜台领药退回功能：柜台退料到库房。操作步骤：第一步：依次点开 柜台领药管理>柜台领料退回第二步：参照上图方式，输入内容后点击【保存】即把药品从柜台退回库房。在未【保存】之前可【撤单】。 柜台领料退回查询功能：查询柜台退料记录。操作步骤：第一步：依次点开 柜台领药管理>柜台领料退回查询第二步：选择查询条件后，点击【查询】即可。第七章 物资报损 物资报损功能：库存损耗。操作步骤：第一步：依次点开 物资报损>物资报损。第二步：选择报损部门（即报损货位），输入报损人员，选择报损药品，输入报损数量，点击【保存】即已出库。 报损信息查询功能：查询报损信息。操作步骤：第一步：依次点开物资报损>报损信息查询。第二步：勾选一个查询条件或勾选多个查询条件组合查询，输入条件后点击【查询】即可。第八章 报表 药品销售出库功能：查询销售单据、销售明细、销售汇总、销售毛利、业务人员销售汇总、客户购买汇总、柜台销售出库汇总信息。操作步骤：依次点开 报表>药品销售出库。省略。 采购入库功能：查询进货单据、进货明细、供应商供货汇总、采购入库分类汇总、采购订单明细、采购进货明细分类等信息。操作步骤：依次点开 报表>采购入库。省略。 应收应付功能：查询应收、应付账款结算汇总和发票信息汇总。操作步骤：依次点开 报表>应收应付。省略。 配送功能：查询配送毛利、配送单据、配送明细、各货位配送汇总等信息。操作步骤：依次点开 报表>配送。省略。 前台销售（使用端销售）功能：查询销售单据、销售明细、销售汇总、销售毛利、业务人员销售汇总、客户购买汇总、柜台销售出库汇总、客户赠送汇总、赠送明细等信息。操作步骤：依次点开 报表>前台销售。省略。 库存报表功能：查询药品的流向记录、效期预警、销售预警、供应商供货汇总、销售排行榜、滞销品统计、药品养护记录等。操作步骤：第一步：依次点开 报表>库存报表。省略。8.6.1药品溯源表功能：查询所有药品的流向记录。操作步骤：第一步：依次点开 报表>其他报表>药品溯源表。第二步：勾选左侧的货位，右边即显示该货位上的所有药品的流向。如果要查询单个药品的流向，则点击【查找】，在弹出的提示框中输入药品的信息，点击【查找下一个】。第九章 应收应付功能：可依据采购入库单、采购订单付款，也可依据部分药品明细进行付款。 可依据批发销售单收款，也可依据部分药品明细进行收款。 可查询所有未付款、已付款、已收款、未收款单据，以与查询往来单位账目汇总和明细。 往来单位功能：维护往来单位信息（和在“基础信息>往来单位” 中维护是同样的效果）。操作步骤：第一步：依次点开 应收应付>往来单位。第二步：点击【添加】按钮出现“往来单位资料编辑”在该对话框，如下图：勾选相应的项第三步：上图中录入单位全称，单位类型，所属地区，往来单位标志等相关信息，然后点击【保存】按钮，即添加完毕。 发票模块9.2.1 付款发票单据功能：生成付款发票单据（是付款的前提条件）。操作步骤：第一步：依次点开 应收应付>付款发票单据。第二步：方式一：可直接输入药品信息、选择供应商、输入财务编号、输入发票号、输入付款总额（数值和右下角总额一致）、选择发票类型、点击【保存】即生成一张待审的付款发票单据。之后执行第五步审核付款发票单据。方式二：引用采购入库单据或采购订单。方式二的操作步骤如下：点击【单据引用】右边的下三角箭头，显示包含“采购入库单”“采购退库单”“采购合同”和“采购订单”两种单据引用方式。如果选择“采购入库单”则引用的是未付款的采购入库单，显示状态是待审；如果选择“采购退库单”则引用的是未付款的采购退库单，显示状态是待审；如果选择“采购合同”则引用的是未付款的采购合同，显示状态是待审；如果选择“采购订单”则引用的是未付款的采购订单。选择对应项后，弹出下图类似界面框:.勾选对应明细。或点击【全选】勾选所有明细。.选中对应采购入库单据。第三步：上图中勾选相应明细后，点击【确定】即引用了该单据或部分明细。结果如下：第四步：上图中，输入财务编号、发票号，付款总额处应填写此张单据的总金额（右下角有显示总金额），点击【保存】即开好了一张待审的付款发票单据。第五步：在“应收应付>审核付款发票单据”界面审核该待审付款发票单据。9.2.2审核付款发票单据功能：审核付款发票单据。操作步骤：第一步：依次点开 应收应付>审核付款发票单据。第二步：勾选对应单据后点击【审核】，审核成功即表明开好付款发票了（单据的状态变为已审），接下来就可以在“应收应付>付款单据”中付款了。9.2.3 收款发票单据功能：生成收款发票单据（是收款的前提条件）。操作步骤：第一步：依次点开 应收应付>收款发票单据。