2022年日常监督计划表 .docx

精品_精品资料_年 度 日 常 监 督 计 划 表监 督 内 容监 督 频 率人员及操作次/ 年设施及环境条件次/ 年检测方法次/ 年仪器设备次/ 年测量溯源性次/ 年抽样、样品处置次/ 年结果报告次/ 年必要说明：治理室主任：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_日期：编制人治理室主任：日期：批准人技术负责人：日期：-1日 常 监 督 记 录 表检查日期监督员监督内容人员及操作可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_对检测人员检测工作的监督记录1 、检测的项目是,检测的参数是.2 、检测所依据的标准代号是.3 、起止时间： 200年月日时分 200年月 日时分.4 、监督采纳的方法：人员比对设备比对 留样再测 常规试验.5 、方法考核：已把握未把握过失点. 监6 、提问操作规程：提问条,答对条. 督7 、查记录 / 报告：查份,不合格份.记录8 、实际操作：娴熟不娴熟过失点.9 、其他：结论符合基本符合不符合不符合说明监督情形属实确认监督情形不属实 意见被监督人员：日期：-2日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_监内设施及环境条件督容对室设施和环境条件的监督记录：1 、本室的环境条件是：温度,湿度,其他.2 、是否配备相应的掌握设施：是否.3 、是否按规定准时记录监控记录：是否.4 、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合,对已检测的数据标明无效, 并实行措施保证检测结果的有效性,待环境条件复原正常后再连续进行工作：是否.5 、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应实行相应措施防止相互干扰或交叉污染：是否.6 、对无菌区域,是否明确标识,并能有效的掌握、监测和记录：是否.监7 、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了掌握：是否.记督8 、试验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“试验受控区”或等同标识,无录关人员未经批准不随便进入试验区域：是否.9 、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是否.10 、其他：结论符合基本符合不符合不符合说明可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_监督情形属实确认监督情形不属实 意见被监督人员：日期：-3日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员监 内检测方法督 容对室所使用检测方法的监督记录：1 、是否编制现行最新有效版本标准目录,并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是否.2 、抽查个检测标准,其中作废标准个.3 、所选用的方法是否通知了客户：是否.4 、假如缺少作业指导书可能影响检测结果时,是否编制了相应的作业指导书：是否.5 、全部与试验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效,并在操作现场易于操作者取阅：是否.6 、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判定、授权和客户同意的情形下才答应发督监生：是否.记7 、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定：是否.录8 、其他：结 论符合基本符合不符合可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_不符合说明确监督情形属实 认意监督情形不属实 见被监督人员：日期：-4日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员监 内仪器设备督 容对室仪器设备的监督记录：1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是否.2、用于检测和抽样的设备是否到达要求的精确度：是否.3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是否.4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写仪器设备使用记录：是否.5、设备是否由经过授权的人员操作：是否.6、全部设备如可能是否均有编号：是否.监7、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求：是否.督8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是否.记录9、是否有设备的三色标识：是否.10 、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是否.11 、其他：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_结 论符合基本符合不符合不符合说明确监督情形属实 认意监督情形不属实见被监督人员：日期：-5日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员监 内测量溯源性督 容对室测量溯源的监督记录：1 、是否编制了周期检定/ 校准方案：是否.2 、是否按周期检定 / 校准方案的要求进行了检定/ 校准：是否.3 、检定 / 校准状态是否有标识：是否.4 、所用于检测的标准物质均是否贴有唯独性的治理编号：是否.5 、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是否.6 、其他：监督记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_结论符合基本符合不符合不符合说明确认看法监督情形属实监督情形不属实被监督人员：日期：-6日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员监督内容抽样记录、样品处置可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_对室样品处置的监督记录：1 、抽样记录是否包括所用的抽样方法、抽样人的签字、环境条件假如相关、抽样的点或图示：是否.2、样品是否有的标识：是否.3、样品在试验室的整个期间是否保留样品标识：是否.4 、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件中混淆：是否.5、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在试验室内外部的传递：是否.监督6、在接收样品时托付单是否记录了样品状态：是否.记7、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件：是否.录8、其他：结 论符合基本符合不符合不符合说明认确监督情形属实意监督情形不属实 见被监督人员：日期：-7日 常 监 督 记 录 表监督检查日期监督员监 内结果报告督 容可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_对室结果报告的监督记录：1 、检测报告的信息内容是否符合程序文件的要求：是否.2 、检测报告是否按规定进行了审核是否.3 、检测报告的修改是否按规定进行了修改：是否.4 、报告的发放是否符合要求：是否.5 、报告的存档和借阅是否符合要求：是否.6 、其他：监督记录结 论符合基本符合不符合不符合说明认确监督情形属实意监督情形不属实 见被监督人员：日期：-8不 符 合 评 审 处 置 记 录 表检查人不符合发生部门不符合工作责任人不符合发生部门负责人可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_不符合事实描述：报告人：日期：不符合性质评审看法：1. 不符合性质 :A 类一般不符合B 类一般不符合严峻不符合2. 措施要求：订正订正措施订正处置看法：批准人质量负责人技术负责人：日期：订正过程实施记录：不符合发生部门负责人：日期：验证看法：验证方式.供应见证的材料现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明必要时 ：验证人监督员内审员：日期：说明： 1. 严峻不符合与 B 类一般不符合须按实施订正措施程序和记录步骤进行.2. A 类一般不符合仅按不符合检测工作的掌握治理程序和本表步骤进行即可.-9实 施 纠 正 措 施 记 录 表不符合发生部门不符合发生部门负责人可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_不符合工作责任人不符合评审表编号不符合缘由分析：不符合发生部门负责人：日期：订正措施方案：不符合发生部门负责人：日期：订正措施评判、质量负责人技术负责人：日期： 订正措施实施记录：不符合发生部门负责人：日期：验证看法：验证方式.供应见证的材料现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明必要时：验证人监督员内审员：日期：可编辑资料 - - - 欢迎下载