2022年某公司各部门内审检查表——工程部 .docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表受审核部门：工程部内审员：日期：ISO14001 标准要求企业应开展地活动环境治理体系审核要点检查记录标准要求1. 由最高治理者制定2. 明确其指导位置 3. 明确以下内容：（1） 适合性1. 询问该部门人员我厂地环境方针；2. 询问部门经理如何懂得我厂地环境 方针；3. 我部门如何对本部门人员宣扬环境4.2 环境方针（2） 以连续改善为目标方针；（3） 承诺遵守有关法律法规4. 本部门地有哪些重大地环境因素跟（4） 和环境目标相联系环境方针有直接关系；（5） 文件化（6） 传达到全体员工5. 询问本部门人员如何懂得环境方 针；4. 定期评审,公众可以获得 证据：环境方针、社区人员反映及员 工地环境意识证据等 . 1. 有识别环境因素地程序（活动、产名师归纳总结 4.3.1 环境因品、服务）1. 查是否考虑了ISO14001 附录地内第 1 页,共 6 页2. 考虑了环境目标地设定容：看是否评判并传递了环境因素3. 信息可以更新信息（1） 作 为 应 考 虑 地 事 项 主 要2. 查是否对环境因素进行了评判和确有：认 - 对大气地排放3. 查是否对环境因素进行了动态评判 - 对水体地排放素和准时更新 - 废弃物治理4. 询问本部门有哪些环境因素,其中 - 原料和自然资源地利用哪些是重大地及其对环境带来地影 - 其他地地区环境和社会响；问题5. 询问部门主管重大环境确定时考虑（2） 仍应考虑：了哪些因素；- 正常运作条件- 停止、起动地条件- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - - 紧急事态地影响证据：环境 因 素及重大环 境 因素评价、识别记录,清单及现场地验证、掌握地证据应有确认、猎取适合因素地法律及其他要求地程序4.3.2 法律与其他要求事项主要考虑：1. 询问适合于本部门地重大环境因素- 行业标准地法律、法规有哪些；其他要求- 和政府部门地协定2. 询问法律、法规地猎取方法及如何- 非法律性指南更新；证据：国家、地方、行业地法律与法规文件、评审及传递证据1. 各有关部门、岗位建立并保持文件 地目标和指标1. 查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方看法；2. 查是否强调连续改进；4.3.3目标和2. 考虑法律及其他要求环境因素、相3. 查和环境方针有无冲突？是否与施关方看法工过程相相宜；指标3. 和环境方针一样4. 查目标及指标内容及其与法规要求证据：公司、工程经理部地目标指一样性；标文件、编制依据、评审证据5. 询问本部门地环境目标指标有哪 些；名师归纳总结 4.3.4环境管1. 为达到目标和指标而制定方案（内1. 查治理方案地清单,查是否与重要第 2 页,共 6 页环境因素相一样容有：责任、方法和日程）2. 查治理方案在施工过程地相宜性,2. 依据需要可以修订特殊是与施工方案地接口3. 环境治理方案地内容应反映目标指3. 查治理方案地内容是否符合规定要标要求、环保防治技术、财务要求求,施工中地环保方法是否相宜理方案等4. 查本部门治理方案地实施渠道及实4. 环境治理方案应与施工过程地质量践成效,重点查扬尘、噪声（搅拌要求及环境因素地掌握需求相一样机、混凝土振动）、施工及生活污证据：环境治理方案地编制、审批水、施工材料地铺张情形等内容、环境治理方案地交底等4.4.1 组织结1. 将作用、责任、权限明确化、文件1. 查企业地治理、实施与环境有关活构和职责化传达动地责任、权限及相互关系- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 2. 治理者供应必需资源3. 选任治理者代表、其权限为：- 建立、实施并保持环境治理 体系- 向最高治理者报告环境管理体系地进展状况证据：公司、工程经理部地人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等1. 对与环境影响有关地全体员工进行 培训2. 使员工熟悉到：2. 查企业对环境治理者代表及负责人 地任命3. 查有关部门地作用、权限、相互关 系地文件4. 查组织结构图及职责人员地文件5. 验证主要人员职责地落实情形 6. 询问本部经理或主管地主要职责；4.4.2 培训、- 遵守方针、方法及EMS 要1. 查文件化地培训程序求是一件大事- 工作过程对环境有影响 - 遵守方针、方法及EMS 要2. 查人员环境意识及才能地识别求地作用和责任3. 查人员培训地需求及方案- 不遵守规章地后果4. 查主要治理人员地培训记录3. 从事对环境可能有重大影响地工作5. 查人员环保培训及才能评判地证据意识和才能地员工必需有相应才能6. 查看本部门员工地培训记录及考核4. 对供应方要求进行必要地环境培训结果；（包括劳务供方、材料、工程及运7. 询问本部门关键岗位地员工该岗位输供方）地环境影响及相关地防护措施；5. 保证履行特殊地EMS 职务地员工地才能证据：关键岗位地人员才能识别别考核记录、培训方案、记录、证书 等.供方有关人员地培训记录1. 有 关 环 境 因 素 、 EMS 地 以 下 程 序：1. 查规定环境信息掌握方法地文件或 程序4.4.3 信息交- 内容各部门、各层次地信息2. 有关内、外部信息地接受、文件流沟通化、答复地程序明确吗- 外来信息地接收、文件化对 应3. 查信息处理和结果 4. 查领导对信息处理地决策情形名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2. 对于重要环境因素,规定和外部信 息沟通地程序或规章,并留下实施记录 3. 有信息接收和应答地程序 4. 紧急状态时和相关部门地信息沟通 证据：各种会议、培训、沟通记录4.4.5 文件控建立关保持掌握ISO14001所要求地所1. 查是否文件经过审批、评审后地发有文件地程序,应掌握地工程包括：- 文件地发送对象布- 定期评审、修订、批准2. 查文件清单及施工过程地接口制- 有关部门能得到最新版本3. 查文件发布与法规地一样性- 旧文件地处理4. 查文件架构及内容是否满意规定- 旧文件需要储存时,应易于识别,并标明日期、指定保管期限1. 明确有关重大环境影响地运行活动 要沿着目标和指标进行4.4.6 运行控2. 实施以下工程：1. 查运行过程地识别和活动策划- 运行地程序2. 查治理方案地实施成效- 程序中地运行标准制3. 查施工现场污水、扬尘、噪声等环- 确立有关重大环境影响地程境影响序,并传达给供应方,承包方证据：施工现场和办公区域地掌握 状况及相关运行记录1. 明确以下责任和权限：- 处理、调查不符合4.5.2 不合- 实行削减影响地行动1. 查不符合地监定及处置证据- 实行订正和预护措施2. 查订正措施地记录及内容格、订正与2. 措施应与问题地大小和产生地影响3. 查预防措施地记录预防措施相适应4. 查连续改进地证据3. 要有程序变更时地实施和记录5. 查反常情形时地信息沟通证据：工地及部门不符合地订正证据,记录及成效等名师归纳总结 4.5.3 记录1. 应有标识、保持、处理记录地程序1. 查记录地标识、聚集、使用、填第 4 页,共 6 页2. 培训记录、审核、评审结果也应包写、保管、保护及废弃地程度地设- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 括在内 立和保持3. 记录地保管要求 2. 查本部门地记录- 简单检索、阅读- 可以识别3. 查记录易读懂、能识别有关地活 动、产品、服务- 可以追踪 4. 查记录易检索,用防止损耗、丢失- 可以损坏、丢失 4. 明确保管期限并记录5. 适合标准要求6. 记录地主要种类有：地方法保管、规定并记录保管期限 5. 查建立并保持组织内部、相关方获 取记录地程序- 法律、法规及其他要求- 投诉- 培训 - 检查、保护、校准- 承包方、供应方- 事故4.5.3 记录- 影响评判- 审核结果- 治理评审 证据：环境记录台帐及记录归档 情形 1. 由最高治理者实施 2. 自主性进行 3. 收集必要信息 4. 评审文件化4.6 治理评审5. 评审言明方针、目标及其他因素变1查治理评审输入更地必要性2查治理评审输出6. 要反映出审核结果信息变化和连续- 治理评审报告改进地关系3查相关方中意情形7. 评审应由有肯定水平地治理者进4查改进措施及成效评判地证据行,包括事项为：- 审核结果- 目标和指标地达成情形- 环境动向、信息- 相关方地看法、见解、投名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 诉8研讨内容应文件化（观看、结论、建议）证据：治理评审报告、评审记录及改进措施成效、环境绩效等名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页