2022年风险和机会辨识、评价表及控制措施表 .docx

精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_Q/QR53序号风险与机遇类别风险和时机辨识、评判表及掌握措施表风险与机遇识别评判责任部门严峻风险和机遇应对措施可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_政策法律法规现阶段政策比较支持这个产业法律法规和其他要求掌握程序可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_行业、技术变化产品技术开发有肯定的空间董事会在关注市场风险现在投入大,风险较大董事会在关注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1 外部因素市场竞争产品竞争比较大治理层董事会在关注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_文化宽阔消费者能接受此产品董事会在关注社会环境市场需求量大董事会在关注经济环境可能会显现行业担保 现象董事会在关注可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2 治理体系策划过程顾客关系管3 理过程订单治理过程产品设计开4 发和策划过程组织机构设置设置不合理,会造成职责不清目标制定会倒至职工方向不明 措施制定无法实现订单评审合同未评审,会造成无法交货交付产品不按时交货,交造成客户投诉顾客投诉处理不当会造成客户流失中意度情形调查不能准时明白客户潜在需求,造成客户流失产品设计开发不利于产品改进、改进,图纸精确技术文件发放回收显现产品质量事故治理层销售部技术质检部治理层确定组织机构方针、目标指标、方案治理程序与顾客有关的过程掌握程序、/ 制定目标顾客中意度测量掌握程序 / 制定目标产品开发治理掌握程序 / 制定目标、文件掌握程序 / 制定目标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_5 外部供应的过程产品和选购资金资金不到位,影响整体动作物控部供方评定和挑选掌握程序 / 采购掌握程序 / 制定目标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_服务含外包的掌握和验证过程、供应商供货准时性供应商供货不足、 供货时间过长、 供应商售后服务,均影响产品生产、交货选购产品质量选购产品不合格产品的监视和测量掌握程序 /制定目标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_加工时间超过交货期,可能会造成投诉生产掌握程序 / 制定目标产品质量质量不合格,会造成投诉产品的监视和测量掌握程序 /制定目标关键点掌握掌握不严,会造成产品安全事故过程掌握程序 / 制定掌握方案可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_废水处理废气处理固废掌握各处理不合格,政府罚款或取消生产资格噪声、废气、废水污染防治掌握程序、环境监测和测量掌握程序/ 制定目标固体废弃物污染防治掌握程 序、环境监测和测量掌握程序/ 制定目标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_6 生产供应控制噪声掌握噪声超标,会造成社区和职工投诉生产部环境信息沟通掌握程序可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_能源消耗生产方案策划不合理,造成能资源铺张资源、能源节省掌握程序 / 制可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_原纸消耗策划不合理,造成原材料铺张水灾措施水灾预案不合理,会造成原纸、半成品、成品不合格火灾措施火灾预案不合理,会造成原纸、半成品、成品不合格应急预案不合理,会造成原纸、半成品、成品定目标应急预备与响应掌握程序、 应急预案/ 制定目标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_应急措施不合格、人员损害可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_消防治理消防设施受阻、应急时无法快速使用逃命标治理应急时无法快速逃命生产现场标识并职工培训可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_7 仓储治理过程产品标识不合格,会造成产品误用、不合格掌握不妥物控部产品标识和可追溯性掌握程序可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_产品防护显现受潮、无法使用、产品质量不合格产品防护及交付掌握程序可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_产品放行、不8 合格输出控化学品仓库设置设置不合理 ,危急物爆炸 会造成对其他产品不合格水灾措施水灾预案不合理,会造成原纸、半成品、成品不合格火灾措施违章操作、 火灾预案不合理,会造成原纸、半成品、成品不合格应急措施应急预案不合理,会造成原纸、半成品、成品不合格、人员损害检验文件编制不精确,造成产品检验不精确技术质检部固体废弃物污染防治掌握程序/ 制定目标应急预备与响应掌握程序、 应急预案/ 制定目标不合格品掌握程序、 产品的监视和测量掌握程序 / 制定目标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_制过程9 计量器具管检验人员才能检验人员才能不符合要求,检验产品不精确人力资源掌握程序、 产品召回掌握程序 / 制定目标检测设备治理未校准,造成检测数据不精确技术质检部监视和测量设备掌握程序 / 制可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_理过程精度不够,造成检测数据不精确设备精度策划精度不够,加工的产品质量不合格不准时修理, 加工的产品质量不合格, 仍影响定目标设备设施掌握程序 / 制定目可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_10 设施设备管修理理过程交期车间电乙炔、氧气瓶爆炸设备部标、应急预备与响应掌握程序可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_11 人力资源治理过程12 文件化信息治理过程保养保养不当, 加工的产品质量不合格, 仍影响交期人员治理人员流失太大,影响交货,影响产品质量绩效考核绩效考核不合理,职工无积极性价值观职工的价值观不精确, 只考核数量, 不讲究质量,造成产品不符合要求后勤治理食堂使用不当液化钢瓶爆炸、 职工宿舍、 办公大楼等公共设施使用不当文件发放、回收掌握不严, 造成职工无文件依据, 造成产品不合格行政部人力资源掌握程序 / 制定目标应急预备与响应掌握程序技术质检部文件掌握程序 / 制定目标可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_文件内容错误无法作为操作依据,造成产品不合格未进行数据 分析,不利于产品质量改进13分析、评判与改进过程数据分析各部门订正和预防措施掌握程序数据分析不精确,不利于产品质量改进改进方法不合理,不利于目标实现14改进各部门无改进,不利于企业前进订正和预防措施掌握程序 /制定目标评判人：审核人：可编辑资料 - - - 欢迎下载