2022年某纸业公司系统需求调研核查问卷 .docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 红塔仁恒纸业有限公司系统需求调研核查问卷广州万迅电脑软件有限公司2001 年 10 月 31 日名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 目 录1、公司概况 公司领导 . 3名师归纳总结 2、信息系统（信息）. 5第 2 页,共 40 页3、销售（销售部）. 84、财务（财务部）. 11 5、成本（财务部）. 14 6、设备（设备部）. 15 7、供应（供应部）. 18 8、生产方案（调度长、生产部） . 22 9、生产调度（总调度室）. 25 10、 研发（技术部）. 27 11、工艺治理（技术部） . 29 12、 质量治理 . 32 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 1、公司概况（公司领导）系统需求调研核查问卷IFS 资料预备1公司及部门组织结构图2001 年公司生产、经营、质量考核指标2见1、公司及部门组织结构ISO9000 治理文件和相关制度3同 12.质量治理资料预备1公司和各部门的量化目标1）红仁字 2001（02）号 关于下发的通知 2）红仁字 2001（08）号 关于实行工资嘉奖系数与生产三耗、三率挂钩的决定43）红仁字 2001（09）号 关于实行 11 项成本项目定额考核的打算高层浏览和审批的主要报表和单据41 报表名师归纳总结 1）调度记录（总调室）第 3 页,共 40 页2）生产快报（生产部）3）生产周报（生产部）4）生产月报（生产部）5）生产年报（生产部）6）月生产方案及完成情形（生产部）7）质量日报（技术部）8）质量周报（技术部）9）质量月报（技术部）10）会计报表（财务部）11）成本报表（财务部）12）成品出入库月报（销售部）13）#1 机木浆原料收发结存月报表（供应部）14）#2 机木浆原料收发结存月报表（供应部）15）木浆原料收发结存月报汇总表（供应部）16）#1 机化工原料收发结存月报表（供应部）17）#2 机化工原料收发结存月报表（供应部）18）化工原料、木浆出库及库存各月对比图（供应部）19）#1 机纸机易耗品收发结存月报表（供应部）20）#2 机纸机易耗品收发结存月报表（供应部）21）#1 机、 #2 机包装材料收发结存月报表（供应部）- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 42 单据1）付款审批单2）旅差费报销单据3）报销单据封面4）选购物资方案申请表5）外商投资企业进口物资申请表6）拱北海关加工贸易合同登记备案审批作业表7）拱北海关加工贸易合同延期审批表8）拱北海关加工贸易合同（协议）变更申请表9）拱北海关加工贸易（异地报关、深加工结转）分册申请表10）中华人民共和国海关进口货物报关单11）中华人民共和国海关出口货物报关单12）进出口货物免税申请表13）内销补税联系单争论内容1 主要负责人对信息治理系统的明白；高层治理人员对 ERP 的支持和明白特别重要,关系到项目的成败；2 对信息治理系统投入的设想；合理项目的预算是项目胜利的保证；3 对上系统期望解决哪些目的？有无量化的目标（多项）引入国外造纸同行的体会整理企业内部流程解决企业面临一些困惑或不足整合企业信息掌握成本其它名师归纳总结 4 主要解决哪些问题？评判系统实施胜利/失败的标准是什么？第 4 页,共 40 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 假如高层对这些有清晰的熟悉,才能保证有的放矢；5 现在的信息系统 MIS 在哪些方面不能满意公司？如何防止挑选一个与原先相差不多的系统和明确自己的需求 6 对造纸业信息系统同其他系统的差别？现在许多信息信息系统针对离散制造,而红塔的流程制造可能不支持,这样影响 解决方案 7 是否需要从办事处直接拜访系统？对项目日后的营运费用进行评估 8 公司将来一两年内,公司的战略、经营和架构？对以后系统的进展和解决方案的接口会有很大的影响；例如电子商务、人力资源,新厂房；新架构 9 对实施信息治理系统的方式？Big Bang 分布实施 前者讲求“ 一步到位”,属于变革,后者讲求“ Step by Step ”,更倾向于改善；10 对于国内外软件系统的优缺点？从功能、价格和国情等各方面各有优势11 对现在许多企业实施ERP 等治理系统的成败看法？对风险的看法和如何规避风险 12 现在期望信息化治理掩盖对哪些部分？（多项）财务 分销（库存、选购、销售）名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 方案和排产 设备治理（保护、掌握配件等保护成本、DCS）质量（ QCS）其它 13 如何看待在实施过程中,相应的组织和职能的冲突和调整？不行防止,同以往的工作方式是有区分,那么如何调整和何种支持原就打算实施 方式；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、信息系统（信息部）系统需求调研核查问卷IFS 资料预备1. 岗位 /部门职责说明详见“ 信息部职位描述” ；2.部门工作流程表,此资料依据文件整理,请按目前实际情详见“ 信息部业务流程（图）汇总”况进行项目的删减和添加,并预备相应的业务流程程序说明和流程图；3现有 MIS 系统介绍4现有系统形成的需求记录5全部需要信息治理系统治理的表格和单据争论内容* 将初步答案填写在相应问题下,待调研时,在软件商帮助下进一步修改、完善；1.公司现有的硬件配置情形（服务器、工作站、网络设备等）；明白现在的系统能否满意将来的进展和估量的投资,中和考虑价格和系统稳固性；名师归纳总结 2.目前现有的系统有哪些（数据库系统、应用系统等） ,分别实现什么功能？目前使用状第 7 页,共 40 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 况如何？期望以后的系统软（前台、后台）硬件怎样？通过对原先使用系统的明白,可以把握现在企业的水准和人员的水准；3. 对公司将来的应用系统的安全治理？估量最大用户数有多少个？使用各个模块的用户？a 外部：防火墙等b 内部：权限治理采纳方法等（多项）c 按人员设定（ Security By Person ）d 按职位设定（ Security By Position ）e 上级主管可以就其本身权限范畴内之功能,自行授权予下属f 供应权限复制及对调g 供应对使用者或程序设定权限功能4. 造纸行业、红塔的特点和信息治理系统的掌握特点收集和明白企业的特点；例如：i. 配方稳固而且单一,配方结构简洁；相当于一个 X 型的物料清单；ii. 产品在卷料阶段是以吨 （或公斤） 作为计量单位的, 而板装的最终成品却以令为计量单位,在工序中间就存在一个单位转换的问题；5. 信息部门保留现在各部门的实际业务流程和认为可改进的流程？如何收集各职能部门的实际需求,做了哪些修改？记录？请描述各业务部门对系统的主要需求？通过现在的 MIS 系统明白企业,会事半功倍；6. 现在企业物料分类及分类码物料编码规章产品清单BOM 类型BOM 的编制方法等是否有完整、系统的定义和治理方法；是否需要优化？如何解决替代件的查询？名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 通过初步的明白,现在红塔仁恒的物料编码同国外的造纸同行有较大的差别,是否 能接受国外的方法？7. 物料的计量单位 选购单位库存单位销售单位计量单位的转换物料的生产/选购提前 期物料损耗订购批量方案方法是否有完整的定义和现成的数据？如有这些基础数据将削减实施的风险和缩短实施时间；8. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程期望有什么改善？假如使用新 的电脑系统,最期望系统能解决什么问题？好的 IT 治理者应当有许多想法；9. 文件档案备份作业治理要求（多项）可设定各档案之保留时间,可分别以年、月、日作为单位来设定供应历史数据库,与业务数据库共享一套10. 打印治理,是否需要（多项）打印文件可以透过打印治理工具,直接 E-mail 及 FAX 打印治理掌握,每个用户仅能查询自己所产生之报表待打印文件可挑选输出至Microsoft Excel 及 Word 用户可挑选每一报表之打印份数 可设定各使用者存于系统中之报表数目11. 报表执行报表可视状况而打算立刻执行、批次执行或利用 Report Server 执行用户可自定报表之表尾格式可分散在多台运算机上同时执行名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 批次作业可以可预作排程12. 批次作业治理设定特定日期Date 或特定周日Day 执行可查询每一批次作业之实际激活时间、实际终止时间及执行状况13. 是否要从外部系统转入数据？何种格式？例如客户订单以 XML 转入选购及外包单以 XML 转出14. 原先的 MIS 系统中的数据与以后系统的数据导入？名师归纳总结 过去企业的数据不能丢掉,但如何导入到新系统中,省力/省钱的平稳第 10 页,共 40 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 3、销售（销售部）系统需求调研核查问卷IFS 资料预备1. 岗位 /部门职责说明详见“ 销售部职位描述” ；明2.部门工作流程表用详见“ 销售部业务流程（图）汇总” ,此资料依据文件整理,请在是否使用一栏中注或不用,并在有无新增 一栏中填写无或新增内容,并预备相应的业务流程程序说明和流程图；名师归纳总结 3.业务单证、报表样张用第 11 页,共 40 页详见“ 销售部业务单证一览表” ,此资料依据文件整理,请在是否使用一栏中注明或不用,并在有无新增 一栏中填写无或新增内容, 并预备相应单证、报表样张；4.相关制度、规范文件详见“ 销售部相关制度、规范文件”,此资料依据文件整理,请在是否使用一栏中注明用或不用,并在有无新增 一栏中填写无或新增内容,并预备相应文件；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 争论内容* 将初步答案填写在相应问题下,待调研时,在软件商帮助下进一步修改、完善；1. 产品的种类和规格以及包装方法例如：质量公司克重等级合格品包装规格单位正度红塔仁恒250g/m2, 300g/m2 A, B, C, A, B, C, 板大度令（暂不知道）等外一级装特度公斤高档涂布非标一级、二350 g/m2, 400 白卡纸卷筒级、等g/m2,（暂不知道）二级外？2. 是否有处理外币销售业务？3. 是否期望评判客户的信用额度？是否依据信用额度来打算放帐额及是否接单？4. 是否每月有给客户发出对帐单 /催款通知？5. 对于各个办事处或销售网点的库存治理如何？6. 对于产品的交货运输时间如何治理？好的系统能支持企业在不同运输手段的时间和费用治理,为准时交货供应便利名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7. 在销售过程 （售前、售后）中,是否需要向客户供应服务？服务包括哪些内容？服务的流程是如何实现的？8. 销售猜测是如何进行的？一般猜测的期间有多长,猜测与实际销售是否接近？9. 销售与生产、选购等部门是如何连接的,业务沟通的形式有哪些（单据、口头等）,目前的沟通是否存在问题（精确性、准时性、可追溯性）？10. 产品的价格策略是如何制定的？依据是什么？在销售过程中如何执行？掌握的手段有哪些？对报价进行掌握, 例如定义最低报价？如何调整产品的报价？能否批量调整产品报价11. 是否对销售情形进行分析？例如：哪种产品被哪个客户订购了多少？哪种产品销售收入最多？哪种产品获利润最大？哪种产品哪个地区购买的最多. 哪种产品哪类客户购买的最多？ 哪个业务员签订的订单额最大？每个销售员收回的货款情形如何？某个 客户、分公司的订单、销售情形如何？12. 是否做到对每一个地区的每一个业务员的订单、回款、佣金进行集中集成管理？假如把有关的政策制定好,能否依据销售和回款自动的运算佣金？13. 客户、业务员的销售业绩嘉奖的策略有什么内容（折扣、返仍、佣金等）？如何执行 . 14. 是否有对每个客户进行利润分析？如何做？15. 确定是否接单的依据是什么？（如依据生产才能及库存来打算等）如何依据生产才能及库存来打算是否接单？16. 销售订单的供货模式有多少种？（存货、直接生产、研发生产、转运等）名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 17. 是否有随时跟踪每张销售合同/订单的执行情形交货量,收款额,投诉等？如何跟踪？18. 是否有对退货及客户投诉进行分析？19. 是否需要记录每一个客户的特别要求,记录的方式是什么？在生产及以后的销售等后续环节中是否需要查询这些记录？20. 是否自动为销售订单安排库存？名师归纳总结 21. 怎样使销售发票直接生成财务凭证. 第 14 页,共 40 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 4、财务（财务部）系统需求调研核查问卷IFS 资料预备1. 岗位 /部门职责说明详见“ 财务部职位描述” ；2. 部门工作流程暂无资料或3. 业务单证、报表样张用详见“ 财务部业务单证一览表” ,此资料依据文件整理,请在是否使用一栏中注明不用,并在有无新增 一栏中填写无或新增内容, 并预备相应单证、报表样张；4会计科目表5 相关制度、规范文件暂无资料争论内容* 将初步答案填写在相应问题下,待调研时,在软件商帮助下进一步修改、完善；1是否有外销业务？对多币种的帐务处理名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 多币别销售、选购、外包 外币自动重估 冲账时自动使用原始汇率 自动产生未实现汇兑损益明细表 其它 2是否存在和需要多层次利润、成本、费用中心治理（多项）事业部或部门利润中心 产品线或次产品线利润中心 多层次利润中心 多域贸易之销售可自成一利润中心 其他 3 请描述产成本 /半成品核算流程（如何归集和分摊,成本运算对象有哪些 ）？目前产品成本分析主要有哪些内容？主要有哪些分析报告？4是否有确立成本中心？对成本中心是否有相关考核标准？5 产品成本核算采纳什么方法（实际成本 /方案成本） ？产品成本运算采纳什么方法（分步/分批）？是否需要应用作业成本法现在国外许多纸业公司已经使用作业成本法（治理和掌握成本,更精确ABC 基于活动的成本运算成本法）来自定义 Cost Driver 应分摊金额或比例 支持 ABC 标准成本运算 支持 ABC 实际成本运算 制造费用依何基准分摊 其它名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6产品成本核算 /分析目前已细化到哪一级（按大类、品种、批次、项目）？7请描述客户收款 /付款的流程？8如有客户信贷治理如何进行？是否有设置信贷分析员岗位负责审查客户信贷情况？掌握货款的回收, 是企业重要的活动, 如何谋求销售和财务的平稳, 并且可以掌握选购等活动9应收帐帐龄分析如何？帐龄分析是依据放帐期？只依据发票日期？或者其它？10 对欠款的客户和到期未收回的应收款有何相应措施？可以自动给那些欠款客户和治理人员发出催款通知11 请描述供应商付款的流程？是否有进行现金流量分析或猜测,多长时间进行一次？如何进行？12 是否要知道收入和欠款在各时间段的分布情形如何？并预算估量在今后的一段时间内将会收到多少货款？13 为勉励按时收款,是否对销售付款有折扣和折让？如有哪些款项的折扣期限快到了,并提示客户？国外这种现象特别普遍,所以在内容上更具体,那么能更好的处理客户关系；14 会计科目可否和产品编码 , 客户编码等挂钩？15 是否支持快速查到过去的凭证或帐目？16 是否对各部门形成成本中心,并进行掌握？知道各部门的费用支出情形,是否超出预算？17 对一些定期需结转的科目能否实现自动转帐？18 是否要求不按日历年度和月份来实现财务核算？名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 19 是否实现与销售业务过帐自动化？20 总帐与各分类帐如何联系, 是否需要自动调整. 21 现在财务报表完成的时间和遇到的主要的问题？22 现在金蝶财务系统的使用情形,是否肯定要摆脱现在的金蝶系统？假如习惯国内的系统,而且功能完全能满意的话,可以实行保留金蝶总帐的方式23 假如使用新的电脑系统,最期望系统能解决什么问题？对现有的业务过程期望有什么改善？目前现有业务流程中存在什么问题？24 能否对某个客户进行价钱/利润分析？是否需要对价格进行掌握？财务人员对价格的监管和掌握 25 造纸行业的特点对财务的影响？例如：物料是一个连续投入的过程,是以满意工序内的技术参数为前提的一种投入,所以只有经过一段时间才知道用了多少物料；名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5、成本（财务部）系统需求调研核查问卷IFS 资料预备同“ 财务”争论内容* 将初步答案填写在相应问题下,待调研时,在软件商帮助下进一步修改、完善；成本名师归纳总结 1.请描述产成本 /半成品核算流程（如何归集和分摊,成本运算对象有哪些 ）？第 19 页,共 40 页2.产品成本核算采纳什么方法（实际成本/方案成本）？3.产品成本运算采纳什么方法（分步/分批）？4.产品成本核算 /分析目前已细化到哪一级（按大类、品种、批次、项目）？5.目前产品成本分析主要有哪些内容？主要有哪些分析报告？6.是否有确立成本中心？对成本中心是否有相关考核标准？7.目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程期望有什么改善？8.假如使用新的电脑系统,最期望系统能解决什么问题？- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 6、设备（设备部）系统需求调研核查问卷IFS 资料预备1. 岗位 /部门职责说明详见“ 设备部职位描述” ；注明2.部门工作流程表用详见“ 设备部业务流程（图）汇总”, 此资料依据文件整理, ,请在是否使用一栏中或不用,并在有无新增 一栏中填写无或新增内容,并预备相应业务流程程序说明及流程图；名师归纳总结 3.业务单证、报表样张用第 20 页,共 40 页详见“ 设备部业务单证一览表” ,此资料依据文件整理,请在是否使用一栏中注明或不用,并在有无新增 一栏中填写无或新增内容, 并预备相应单证、报表样张；4.相关制度、规范文件详见“ 设备部相关制度、规范文件”,此资料依据文件整理,请在是否使用一栏中注明用或不用,并在有无新增 一栏中填写无或新增内容,并预备相应文件；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 争论内容* 将初步答案填写在相应问题下,待调研时,在软件商帮助下进一步修改、完善；设备修理1. 生产上有哪些关键设备,这些设备是采纳何种保护模式的方案预修预防修理2. 目前各种设备的修理方案是如何编制的？请简述编制流程3. 在设备修理治理中,请着重描述以下方面的业务流程：修理工单治理设备文档治理修理记录治理4. 上述业务是否已采纳运算信息系统进行治理？5. 目前设备的运转状况如何？修理部门每月的总费用；单位产品的修理费用；紧急抢修次数对总修理次数的比值；修理停机工时与总工时的比值；设备实际停机时间与总可利用时间的比值；每月发生的猜测修理次数；每月通过猜测修理对设备加以改善的次数；每种猜测修理技术的累计经济效益；名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 企业设备适于猜测修理的百分比；每月电能利用率；6. 设备使用的数据是如何收集的（手工或自动）,这些数据是否已能很好地被利用？7. 假如要引入新的治理系统,对改善设备治理的期望有哪些？备件治理1. 请描述公司的备件选购业务流程,业务流程由哪几部分构成？如：请购、询价、合同、订货、验收、退货、入库、发票、付款、统计、分析等2. 请描述公司备件领用的业务流程3. 备件库存占总库存的比例是多少？4. 各种备件库存是如何确定的？保护人员名师归纳总结 1.归属设备治理的人员有多少？有哪些种类？第 22 页,共 40 页2.设备修理专业人员是如何治理的,是否对种岗位有明确的考核指标？- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 7、供应（供应部）系统需求调研核查问卷IFS 资料预备1. 岗位 /部门职责说明详见“ 供应部职位描述” ；2. 部门工作流程详见“ 供应部业务流程（图）汇总” ,此资料依据文件整理,请在是否使用一栏中注明用或不用,并在有无新增 一栏中填写无或新增内容,并预备相应的业务流程程序说明和流程图；名师归纳总结 3.业务单证、报表样张用第 23 页,共 40 页详见“ 供应部业务单证一览表” ,此资料依据文件整理,请在是否使用一栏中注明或不用,并在有无新增 一栏中填写无或新增内容, 并预备相应单证、报表样张；4.相关制度、规范文件详见“ 供应部相关制度、规范文件”,此资料依据文件整理,请在是否使用一栏中注明用或不用,并在有无新增 一栏中填写无或新增内容,并预备相应的文件；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 争论内容* 将初步答案填写在相应问题下,待调研时,在软件商帮助下进一步修改、完善；材料选购3. 请描述公司的选购业务流程,业务流程由哪几部分构成？如：请购、询价、合同、订货、验收、退货、入库、发票、付款、统计、分析等 4. 材料分类,是否有对不同材料进行分类？例如：材料类别类别内容（涂布用化工料除A 类浆板、 原煤、 包装物、 一般生产用化工料外的其他化工料）B 类 涂布制备专用化工料（含颜料、胶粘剂、分散剂、润滑剂、保水剂、抗水剂、增白剂及其他帮助剂等）C 类物资 造纸网、造纸毯、机械五金、电器、高温高压器件、低值易耗品、办公用品等哪些是国外选购,选购提前期是多少,负责选购的部门；5.选购供应商的治理程序？查询与某供应商有关的选购情形？选购合同生效的方式开发新的供应商, 考察现有供应商在交付日期、 质量、数量和 价格等方面的表现？并剔除；6. 由于造纸业及红塔仁恒的行业特点,导致选购业务中哪些是特别有特点处？例如原煤由于含有水分,导致入库,出库的核算名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 7.如何制定选购方案？是否完全依据MRP 来确定？选购方案的跨度有多长？目前采购方案与实际选购是否一样？选购方案制定的依据是什么？8. 对选购价格的治理方法？对权限的掌握？在国外,对超过肯定金额和价格发生变化（设置大事）时,系统会通过电子邮件和 短信息等方式通知相关治理部门,从而保证价格在受控的状态；9. 是否需要对选购单进行跟踪？例如跟踪交货情形、付款情形；可以做到像 DHL 快运公司,跟踪物料的移动状态,选购订单中哪些已完成？哪些未完成？哪些选购单已过交货期尚未全部到货？哪些供应商的物料检验后被拒收,拒收了多少？准时发觉缺料等情形；查询某种物料的可用库存量及已安排库存量？查询 某种物料的已安排库存量的具体安排情形？10. 如何处理进口选购业务？他们的特点是什么？如何掌握批量？11. 是否有供应商托管材料？12. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程期望有什么改善？假如使用新的电脑系统,最期望系统能解决什么问题？仓库治理1. 描述收货,库存治理,出货业务流程如：验收、验收入库、验收送检、重检等；对不同的材料是否有不同的收货流程？如何实现先入先出,如何掌握合格的原材料等？2. 收货是否按选购订单进行,假如收货数量与选购订单不一样时如何处理？3. 物料是否需要进行批次/序列号跟踪？是否有有效期掌握？是否有/需要仓库中哪些物料在什么时候需要重新检验？名师归纳总结 - - - - - - -第 25 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 治理系统会自动检查,并提示相关人员4. 收货时,物料是否会按卡板 pallet 进行计量？5. 同一种物品,选购计量单位与生产领用计量单位不一样怎么办？流程行业中存在单位转换的问题6. 怎样知道哪些物品的周转率高. 哪些物品处在积压状态？呆滞物品怎么发觉？在软件中如何处理？是否分析各物品占用库存资金的情形？是否用到条形 码？7. 某物料的总储量是多少？在仓库各货位上分别是多少？8. 是否需要仓库中某物料每日、每月、每年的收入、发出和结存分别是多少？9. 如何进行批次跟踪？是否有对特别的物品进行单件治理（按序列号）？批号或序列号是如何生成的？10. 库存操作业务怎样过帐 ,直接生成财务凭证？11. 是否有安全库存的自动警报 , 及如何得知？系统可以材料在低于某个数量后,自动报警,通知相关人员实行计策；12. 是否存在库存过高的压力,假如有主要是由于什么缘由？原材料的周转天数,同业中的水准,成品的周转天数 13. 成品的治理流程：验收、验收入库、出库的流程？是否在出货中存在包装的管 理？例如防止相同的产品,不同的价格,不同的包装发送混淆；14. 对在制品、原材料、成品的治理-盘点的周期 盘点的种类 ,方法,库龄分析；15. 是否存在多域（车间、仓库、厂房、基地）的物料、成品治理,如有如何实现掌握名师归纳总结 - - - - - - -第 26 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 16. 造纸或红塔仁恒的行业特色,导致仓库治理与众不同？17. 目前现有业务流程中存在什么问题？对现有的业务过程期望有什么改善？18. 假如使用新的电脑系统,最期望系统能解决什么问题？名师归纳总结 - - - - - - -第 27 页,共 40 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8、