EHS汇总表格.pdf

EHS 汇总表格EHS 文件清单42、EHS 文件发放审批单53、EHS 文件发放记录64、EHS 文件接收记录75、EHS 文件修改单86、EHS 文件借阅登记表97、EHS 文件销毁清单108、EHS 记录清单119、EHS 记录查阅登记表1210、记录销毁清单1311、培训需求分析表1412、EHS 培训计划1513、EHS 培训记录1614、EHS 培训资格证书记录1715、EHS 培训台帐1816、安全教育及培训记录1917、安全会议和信息台帐2018、安全检查表分析 SCL记录2119、工作危害分析(JHA)记录2220、预先危害分析(PHA)记录2321、失效模式与影响分析(FMEA)记录2422、重大及不可容许风险和控制措施清单2523、 EHS 目标、 指标和管理方案规划表2624、环境因素检查表2725、环境因素识别评价表2826、重大影响环境因素及控制措施清单2927、隐患整改通知书3028、隐患整改反馈单3129、 EHS 法律法规、 标准及其他要求清单3230、 EHS 法律法规、 标准及其他要求符合性评审记录3331、承包商 EHS 管理机制检查清单3432、承包商 EHS 资格预审记录3733、合格承包商名录3834、承包商施工现场检查记录3935、承包商 EHS 表现评价记录4036、供应商 EHS 资格预审记录4137、采购物资 EHS 风险评价表4238、合格供应商名录4339、供应商 EHS 表现评价表4441、高处作业票4642、起重、吊装作业工作票4743、大件、非常规运输作业票4845、临时用电票5046、用火票5148、进入设备作业票5350、消防器材登记表5551、消防设施一览表5652、设备修理验收单5753、设备运转记录5854、设备维修保养记录5955、设备检查记录6056、设备分布台帐6157、设备事故台帐6258、EHS 标识发放回收记录6359、劳动防护用品发放卡片6460、职工健康档案6561、职工职业病档案6662、环境检测记录6763、噪声检测记录6864、变更申请表6965、变更验收表7066、应急预案演练记录7167、EHS 检查记录7268、EHS 事故台帐7369、不符合报告7470、年度内部审核计划7571、内部审核计划7672、内部审核检查表7773、不符合项分布表7874、内部审核报告7975、EHS 会议签到表8076、管理评审计划8177、管理评审报告8279、文明施工检查记录8480、整改通知单8581、个人防护用品申请表86EHS 文 件 清 单编号：EHS101-B01序号 文 件 名 称文 件 编 号文件来源版本数量更改状态部门：日期：EHS 文件发放审批单编号：EHS101-B02文件名称文件编号主管部门发放范围：申请部门单位 ：日期：审批意见：批准人：日期：EHS 文件发放记录编号：EHS101-B03文件名称文件编号发放序号接收单位持有人发放日期签 字备 注发放部门单位 ：发放人：EHS 文件接收记录编号：EHS101-B04序号文件名称文件编号文件来源数量收文人收文时间EHS 文件修改单编号：EHS101-B05文件名称文件编号修改原因：修改内容：修改责任部门主持修改人批准日 期日 期版 本修改章节条款号：EHS 文件借阅登记表编号：EHS101-B06序号 日期借阅单位 文件名称文件编号期限借阅人归 还 日备注期EHS 文件销毁清单编号：EHS101-B07申请部门销毁原因批 准序 号文 件 名 称日 期起止日期编 号备 注申请日期销毁人：监销人：EHS 记录清单编号：EHS102-B01序号记 录 编 号记 录 名 称版本更改状态部门：日期：EHS 记录查阅登记表编号：EHS102-B02序号 日期查阅单记 录 编 号位记 录 名 称查 阅 人备注记录销毁清单编号：EHS102-B03申请部门销毁原因批准序号记 录 名 称日 期起止日期记 录 编 号备 注申请日期销毁人：监销人：日期：培训需求分析表分析时间:部门/单位：编号:EHS103-B01岗位或职位培训内容法 规手册体系文 程序文件件培训 运行控制文件作业指导书风险评价审核技巧EHS 技应急处理能培训事故调查其它EHS 意EHS 基本知识识培训 其它岗位技设备技术能培训其它其它编制人：工艺操作技术EHS 培训计划部门/单位：编号：EHS103-B02序号 培 训 类培 训 班培训对培训时培训目学 时别名称象间的拟培人培训方负责部备 注数式门编制人：审批人：编制时间：EHS 培训记录编号：EHS103-B03序号 姓 名 性 别职 务培 训 班培训时考 勤 情课堂表考试成 综合考核负责部名称间况现绩结果门记录人：EHS 培训资格证书记录编号：EHS103-B04序号 姓 名性别 年龄职 别 或证书名发 证 机发证时 所属证书编号备 注工种称关间单 位记录人：EHS 培训台帐编号：EHS103-B05序参加培训人员培训时间与课时培训地点培训内容考试时间授课人备注号安全教育及培训记录编号：EHS103-B06序号组 织 部培 训 日培 训 地培 训 类培 训 级培训内容门期点别别成绩 授课人本人签字安全会议和信息台帐编号：EHS104-B01会议和信息时间会议地点记录人会议、信息内容和处理结果：召集单位和主持人与会单位和人数安全检查表分析SCL记录项目部：设备设施名称及位号：工 段：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B01现有安全控制措施产生偏差的主建 议 改(参见危害发生的可能性评估准要后果(参见后风 险 度正/则)标 准L S果的严重性评R控 制 措发 生管理 职 工 胜 任控 制 措估准则)施频率 措施 程度施序检查号项目工作危害分析(JHA)记录项目部：工 段：工作任务：工作岗位：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B02现有安全控制措施(参见危害发生的可能性评估准则)主要后果建 议 改危 害 或序 工 作 步(参见后果的风 险 度正/潜 在 事LS职 工号 骤严重性评估准R控 制 措件发生胜则)施管理措施控制措施频率任 程度预先危害分析(PHA)记录单位：分析对象：工作区域：分析人员及职务：分析日期：审核人员及职务：审核日期：编号：EHS105-B03建 议 改风险度正/主要后果L S职 工R控 制 措发生管理措施 胜 任控制措施施频率程度以往发生频率及现有安全控制措施序危害号原因失效模式与影响分析(FMEA)记录单位：工 段：系统：分析人员及职务：审核人员及职务：日 期：编号：EHS105-B04建 议 改序 标识说明/描失 效 模影响后风 险 度正/L S职工号 符述式果R控 制 措发 生控 制 措管理措施胜任施频率施程度以往发生频率及现有安全控制措施重大及不可容许风险和控制措施清单编号：EHS105-B05序活 动号危 害后果、影响风 险控制/改进措 评估负责有关部门等级施人EHS 目标、指标和管理方案规划表年度：目标：总 负 责：指标：绩效参数：编号：EHS105-B06序采取措施号负 责月 份预算人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12备注制表人：审查人：批准人：日 期：日 期：日 期：环境因素检查表编号：EHS106-B01现在环境因素正 常 操异常操作/意外紧急状况作状况过去将来废气排放SO2、NOX、HC、CO2、等污水排放含油污水、生活废水等油污、化学品泄漏导致土壤污染固、液废弃物的产生有毒有害物质使用、产生、泄漏噪声大量异味、臭味散发，影响周边居民、社区粉尘弥漫引起空气污染余热能源排放，造成能源浪费使用对臭氧层造成破坏的物质哈龙、CFC 等水电资源使用气燃料原料环境因素识别评价表编号：EHS106-B02评价准则是 否序活动 /产品/环境因状态 正常/异常环 境 影能 源企 业重 大控制措施号服务素/紧急响法律 污染消耗 形象 因素分析人员审 批：日 期：日期重大影响环境因素及控制措施清单编号：EHS106-B03序号 活动环境因素环境影响等级有关部门控制措施负责人隐患整改通知书编号：EHS107-B01受检单位签字隐患部位：隐患情况：整改要求：限定完成时间：年月日签发单位：签发人：检查时间隐患整改反馈单编号：EHS107-B02整改单位时 间违章处理或隐患整改情况：整改单位盖章整改责任人复验人EHS 法律法规、标准及其他要求清单编号：EHS108-B01序号 法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容适用部门EHS 法律法规、标准及其他要求符合性评审记录单位：评审日期：编号：EHS108-B02序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容符合情况55是否建立及实施设备定期检查制度：a) 起重设备b) 移动梯子、手脚架c) 升降机d) 灭火器e) 便携式电开工具f) 焊接设备g) 特殊个人防护用品是否按照常规要求维护操作设备是否有设备检查和维护记录565758事故事件59报告、调查和处理60管理规定61对于检验检查过的设备是否有相应的检查和维护标志是否已建立事故、事件包括未遂事件报告和登记程序事故统计是否在事故通告板公布是否建立事故、事件调查处理程序合格承包商名录编号：EHS109-B03序号 承包商名称编制供应产品类别 通讯地址批准联系联系人备 注日 期采购物资 EHS 风险评价表编号：EHS110-B02企业名称物资名称相关 EHS 信息内容项目：生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS 使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物状态：需要数量供货日期产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5电磁辐射：X 射线、Y 射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；6造成高温灼伤/低温冻伤：7信号缺陷：8使用/产生有毒物质：9使用/产生腐蚀性物质：10使用/产生易燃易爆物质。评估结论：合格供应商名录编号：EHS110-B02序号 供应商名称供应产品类别通讯地址联系联系人备 注日 期：供应商 EHS 表现评价表编号：EHS110-B04供应商名称价格产品质量服务及时程度EHS 表现服务质量备注评价人：评价时间：技术交底记录编号：EHS112-B01工程产品名称方 案 名 称施 工 单 位交底人交底内容参加交底人高处作业票交 底 时 间编号：EHS112-B02工程名称作业时间施工单位施工地点队、车间领导作业人职工种作业人员作业人职工种作业人员施工班组长特殊高处作业审批安全部门：厂领导：检查确认人潜在危害和可能造成后果 作 业2h4h6h8h前操作步骤和控制措施1施工交底不清，人员不了技术员对施工方案、技术要求进行解施工情况，延误工期、交底。人身伤害。作业人员健康情况符合登高要求，作业人员有高空禁忌症，没有禁忌症。导致人身伤害。作业人员必须佩带使用 a.围栏作业安全带 b.悬挂安全带：单背式防护用品不合格造成人身双背式c.攀登安全带 伤害。 。作业人员必须戴：a.过滤式呼吸器 有毒气体、粉尘、恶劣天 b.空气呼吸器 。气造成人身伤害。高处作业必须有充足照明：安装临各种事故时灯 、防爆灯 。23456789作业人员携带工具袋，工具放入工工具未放入工具袋内，高具袋内，有防坠落措施。空坠物。准备通讯工具特殊高处作业不能及时传递信息。准备梯子并符合要求。未按安全操作规程炼油、化工施工安全规程搭设符合规定的脚手脚手架坍塌，人员伤害。架的，不准高处作业。五级以上10.8 米/秒风天不准室外高处作业，暴雨、雷电、大雪、人身伤害大雾等气象条件下，不准室外高处作业。与带电设备安全距离不符合要求，人员触电不准高处作业。按规定挂防护网，设置防护栏。10111213未按规定挂防护网，设置防护栏造成人身伤害。作业中，上下抛掷物品造作业过程中，严禁上下抛掷物品。成人身伤害。其他必要的风险削减措施：注：1、审批人必须是车间、队领导或有职称的技术员。2、此证有效时间为 10 天，作业人员变更需重新办理。3、此证为二联，一联由作业负责人随身携带，二联由审批人留存，保留三个月。起重、吊装作业工作票编号：EHS112-B03作 业 单 位作 业 时 间作 业 人 员批 准 人签字监护人 签字所 在 区 域检 查 确认人操作步骤和控制措施1、道路、作业现场勘察2、编制方案3、吊车检查潜在危害和可能造成后果未勘察清楚路况，未发现场地缺陷，延误工期、交通事故。方案编制不合理，造成人身、设备事故和延误工期。未发现吊车缺陷，造成人身、设备事故。4、吊车驶入现场，对吊车驾驶员明确车辆进装违反公司规定，未办理车辆进厂许置规定，在进厂前办理车辆进厂许可证， 与车间可证，行驶路线错误，损坏设备、提前联系， 确保吊车驶入装置区时有车间安全人路面。员引导。5、支车占位，吊装工程师与甲方机动部门技术地面强度不够或支腿与沟井安全人员现场确认地面强度， 选择强度足够的支车地距离不够；水平支腿伸出量不够；点， 假设无合适地点由吊装工程师负责采取加强组装配重不当；未设置警戒线，其措施，确实落实后方可支车，并保证水平支腿伸他人员误入；操作人员疏忽，没有出量，吊装工程师现场检查确认， 吊装工程师计支腿造成翻车、设备、人身事故。算配重并现场确保符合。吊臂与输电线路安全距离不够；狭6、伸缩旋转吊臂，司索和驾驶员确认周围输电小空间内作业造成人员触电、设备线路情况，使用技能过关的司索和驾驶员。损坏。7、吊装索具检查，吊装工程师确认索具卡具等钢丝绳存在断股、老化等缺陷造成级符合所吊物要求，司索和驾驶员检查索具、卡人身、设备事故具状况。8、吊装物捆绑按吊装作业技术标准进行捆绑， 吊点位置选择不当；捆绑方式不合甲乙双方安全员监督检查， 对贪图方便的操作人理，造成吊装物坠落、设备损坏、员从重处罚。人员伤亡。雾雨天气下信号不清，大风造成吊9、吊装遇到大雨、大雾和六级以上大风时停止物摆动；指挥失误，超载；非专业作业，吊装工程师负责吊装方案的制定和落实，人员操作；人员违章进入警戒区；确保吊车级别符合要求。施工单位安全员用颜造成吊装物坠落，设备包括下方色鲜艳的绳带拉好警戒线，在吊装过程中双方设备严重损坏，吊车倾覆、人员安全员现场监督，严格控制人员进入警戒区。伤亡、设备损坏。拆伸缩臂、副臂操作不当；未按程10、收车按要求的程序操作，拆伸缩臂、副臂，序收车；拆卸配重操作不当。造成拆配重。翻车、设备损坏、人身伤亡。其他必要的风险削减措施：注：1、批准人必须是项目负责人、施工负责人或吊装工程师。 2、此证有效期为一次吊装过程。3、此证为二联，一联为作业负责人随身携带，二联由安全人员保存。大件、非常规运输作业票编号：EHS112-B04作业单位作业时间作业人员批 准 人 签字监 护 人检 查 确认人所在区域 路线潜在危害和可能造成后果操作步骤和控制措施1道路勘察，承运部门组织有关人员勘察、未勘察清楚路况，延误工期，交通选择运输路线。事故。制定方案，根据实际情况，编制详细的运方案制定不合理，交通、设备、人输方案，对安全措施提出明确、具体的要身事故。求。必要时，根据有关规定报交通部门审批。未按规定报批，违反规定。道路整修，对影响运输的路段进行整修，整修不合格，延误工期、交通事故。保证满足运输要求。对运输车辆进行检查，确保完好。未发现车辆缺陷，交通、设备、人身事故。23456违反吊装作业管理规定，重心分配装车，执行吊装作业管理规定，封车道数不好，封车不牢，货物倾斜掉落，不少于两道，且打空道。人身、设备、交通事故。超宽、超高、超重、超长、疲劳驾行驶， 派专人排除运输障碍。 设置探路车。 驶、恶劣天气、路况不好。交通、设备、人身事故。卸车，执行吊装作业管理规定，卸车后设违反吊装作业管理规定，大件摆放备要按规定摆放平稳。不稳。人身、设备事故。78910其他必要的风险削减措施：注：1、批准人必须是交通安全办公室负责人，监护人为分公司安全人员。 2、此证有效期为一次运输过程。3、此证为二联，一联由作业负责人随身携带，二联由安全人员保存。临时用电票编号：EHS112-B06工程名称施工地点电源接触点施工期限补充措施：施工单位用电设备及功率电压年月日时至年月日时特殊用电审批安全监察作业负责人供电主管部门供电执行部门用电负责人班组长用电单位负 责 人车间、队用电人注：1、本票一式三份，由用电人、供电主管部门、供电执行部门各一份。2、本票保存期为三个月。3、用电结束后，第一联由供电执行部门签字后，由用电执行人交供电主管部门。用火票编号：EHS112-B07申请用火单位用火时间用火人工 种姓 名施工单位装置区域用火部位年月日时至年月日时级 别工 种姓 名用火监护人岗位级别用火分析数据用火补充措施：施工单位安全负责人签字：管区安全监督人员签字：注：1、此火票签发按用火规定手续办理。2、监护人有权随时终止用火，所列措施如没完全落实，用火人可拒绝用火。3、与本次用火有关的具体措施划“”。进入设备作业票编号：EHS112-B09设备名称作业人作业时间数值结论分析单时间分析人自年月日时分至年月日时分爆炸分析作业单位作业地点作业内容氧含量分析毒害物质分析 毒害物质不超过国家标准“车间空气中有毒有害物质最高允许浓度”。例：mg/m3，苯：40；溶剂汽油：350；二氧化碳：15；液化石油汽： 1000； 丁烯： 100；硫化氢：10*爆炸下限4%时，浓度应0.5%；爆炸下限 4%时，浓度应0.2%；氧含量应为19.5-23.5%。安全措施：1 所有与设备有联系的阀门、管线加盲板断开，进行工艺吹扫蒸煮。设备打开通气孔自然通风两小时以上。确认人：2 必须配戴呼吸器。 过滤式；空气呼吸器确认人：为作业负责人3 必须采取强制通风；缺氧时严禁通氧气补氧。确认人：为作业负责人4 必须使用不产生火化的工具。确认人：为作业负责人5 带有搅拌机等转动设备的必须切断电源，在开关上挂警示牌并办理停电票证。确认人：为作业负责人6 所有照明应使用安全电压，电线绝缘良好。特别潮湿场所和金属设备内作业，行灯电压应 24V 及以下。使用手持电开工具应有漏电保护。确认人：为作业负责人7 进入设备内作业，外面需由专人监护；并规定相互联络方法和信号。确认人：为作业负责人8 设备出入口内外无障碍物，保证畅通无阻。确认人：为作业负责人9 盛装能产生自聚物的的设备要求按规定蒸煮和做聚合物试验。确认人：为作业负责人10 严禁使用吊车、卷扬机运送作业人员。确认人：为作业负责人11 作业人员必须穿符合安全规定的劳动服装和防护器具。确认人：为作业负责人12 设备外配备一定数量的应急救护用具。确认人：为作业负责人13 设备外配备一定数量的灭火器材。确认人：为作业负责人14 作业前后登记清点人员、工具、材料等，防止遗留在设备内。确认人：为作业负责人15对进设备作业人员及监护人进行安全应急处理、 救护方法等方面教育， 并明确每个人的职责。确认人：16 涉及到其它作业按有关规定办票。确认人：由作业负责人负责其它补充措施：确认人：作业负责人签字第二联监护人签字技术人意见第一联第三联车间领导审批签字注：1、此作业票按进设备作业规定手续办理；与本次作业有关的具体措施后划“”。消防器材登记表编号：EHS112-B11名称型号生产厂家配置时间配置部位数量维修情况消防设施一览表编号:EHS112-B12系统名称安装部位消火拴型号数量消防炮型号数量消防泵站、泡沫站情况灭火剂名称灭火剂储量包括：销火栓、消防炮、消防水泵站、消防水池罐 、泡沫站及泡沫罐及自动消防设施、消防喷淋、水幕、汽幕等消防设施情况