部门KPI考核关系以及核算公式(4页).doc

-部门KPI考核关系以及核算公式-第 4 页XXXXXXX 有 限 公 司 【总】字第（0003）号文件2012年度各部门KPI管理目标考核核算公式序号部门KPI控制项目目标考核部门核算公式考核依据备注1CEO年度销售总额N公司董事会公司经营发展目标年度利润N720万公司董事会公司经营发展目标综合管理成本控制N000万公司董事会公司经营发展目标2制造中心生产计划达成率P96%PMC中心（实际产出项目及数量/生产计划项目及数量）*100%周生产计划、生产进度跟踪表、生产日报表任务指标达成率P98%总经办（月度实际产出总量/公司月度分配目标总量）*100%生产任务完成情况月报表、年产目标明细表公司年度指标分解投入产出率P99.5%PMC中心（产出良品量+不良品产出量）/投入理论产出量*100%生产日报表、月度投入产出汇总表按标准折算考评设备完好率P99%人事行政部（正常使用或维护的设备数*检查次数）/（总设备数量*检查次数）*100%公司设备台帐记录、月度设备检查记录、维修申请记录产品一次交检合格率P95%品质中心产出合格品数量/理论产出总量*100%生产日报表、不良品报告事业部数据取各生产单位平均数报废率P1.5%品质、财务（报废品数量*相应单价）/（总产出数量*相应单价）*100%报废申请单、车间报废统计表、产品价目表综合费用控制N财务中心（部门费用指标额-当月实际费用额）*10%部门常规费用定额表、专项费用申请单汇总表、安全生产N0次人事行政部按公司安全管理规定执行公司安全管理规定重大安全事故0次3PMC中心订单准时交付率P98%营运中心按期交付订单数量/计划交付订单数量*100%订单跟踪表、订单评审登记表订单评审货期延误计划准确及时率P99%制造、采购生产计划变更一次扣0.1%，生产计划延迟发放一次扣0.2%生产异常记录表、生产异常报告物料齐套及时率P99%制造中心按计划生产时物料不齐套导致生产停顿2H内一次扣0.1%，2H至4H一次扣0.2%，超过4H扣0.5%；生产异常记录表生产异常报告、仓库盘点准确及时率P99%财务中心抽盘数据准确项目数/抽盘项目总数*100%盘点抽查记录仓库存量控制N财务中心超标0分，不超标满分4采购中心来料合格率P95%品质中心当月合格来料批次总数/当月送检批次总数*100%IQC来料检验记录表、送检单、来料检验报告IQC检验记录汇总材料准时交付率P99%PMC中心当月未按计划到料至生产停顿一次扣0.2%物料跟踪记录表、生产异常报告到料日报记录汇总成本控制财务中心超标0分，不超标满分5营运中心销售计划准确率P99%PMC中心每销售变更一次扣0.2%生产变更通知单按订单变更通知单销售目标达成率P99%总经办当月销售总量（额）/当月计划销售总量（额）*100%月度销售统计表、年度销售计划按销售量或额销售资金回笼P95%财务中心当月实际回款额/当月应回款额*100%应收应付报表销售费用控制N财务中心超标0分，不超标满分成品存量控制NPMC财务超标0分，不超标满分样品无效转序N0次PMC、制造资料（工艺要求、BOM表）不齐或不准确一次扣2分；样品生产通知单6品质中心来料合格率P95%制造中心当月材料出仓或半成品转序经生产验证误判一次扣0.2%生产异常记录表、生产异常报告材料出仓与半成品转序/批量成品合格率P99%营运中心成品出仓检验合格批次总数/当月出货批次总数*100%成品出货记录表、成品出仓检验报告成品出仓产品一次交检合格率P95%制造中心产出合格品数量/理论产出总量*100%生产日报表、不良品报告客户投诉处理及时率P99%营运中心当月投诉未及时处理一次扣0.5%客户投诉处理记录表、异常报告仅指质量投诉市场退货率P1%营运中心当月退货数量/当月出货总量*100%客户退货记录表7人事行政人员招聘及时到位率P90%总经办当月实际按时招聘到位人数/当月计划招聘到位人数*100%人员招聘申请表、公司各部门招聘、离职跟进表员工流失率P7%总经办当月非正常员工流失人数/【（月初人数+月末人数）/2】*100%公司各部门招聘、离职跟进表公司裁员、零时工流动除外厂区安全保障N0次各部门当月内每受理一次安全投诉未按期处理扣2分安全投诉跟踪表总经办汇总后勤总务费用控制N财务中心8财务中心报表准确及时提报N总经办当月报表未及时提供或提供错误扣2分各阶报表提报情况跟踪记录表仓存盘点差异原因分析总（副）经理综合考评仓存盘点差异原因分析表各部门费用控制N总（副）经理当月各项费用控制超标一项扣2分各项费用计划达成情况汇总表