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-项目验收流程-第 8 页项目验收流程一、 承建方验收文档审核流程（一） 承建方验收文档组成1、 承建方验收文档清单2、 建设项目招标文件、投标文件、合同规定的交付文档3、 前期资料（1） 资金审核表（是前期立项材料，一般由建设方提供）（2） 招标文件（由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）（3） 投标文件（一般由建设方提供，如果建设方无法提供，则由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）（4） 合同4、 启动阶段（1） 开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供）（2） 开工令5、 设计阶段软件部分：（1） 需求调研计划（2） 需求调研纪要（3） 需求规格说明书（4） 需求评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）（5） 系统设计说明书（含概要设计说明书、数据库设计书）（6） 设计评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）硬件部分：（1） 设计方案（2） 设计图纸6、 实施阶段软件部分：（1） 测试方案（含测试计划）（2） 测试用例（3） 测试报告硬件部分：（1） 硬件设备清单（来源于合同/投标文件）（2） 设备报验单(报验申请单及设备到货清单)（3） 到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数）（4） 设备到货验收表（三方签字盖章）（5） 联调测试方案（含联调测试计划）（6） 联调测试报告7、 变更申请、支付申请及日常文档（1） 变更申请单（2） 支付款申请单（3） 监理工作联系单、通知单、警告单、停/复工令（4） 承建方项目周报（5） 承建方内部会议纪要（含会议签到表）（6） 决算表8、 系统验收阶段培训：（1） 培训方案（含培训计划）（2） 培训材料（如：PPT、视频、用户手册等）（3） 培训会议纪要或培训记录（含培训签到表、培训反馈表）试运行：（1） 试运行方案（2） 系统部署手册（3） 试运行情况记录表（4） 试运行报告验收：（1） 验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺）（2） 用户试用报告（由用户方出）（3） 承建方验收汇报PPT（现场汇报用，不用打印装订）（4） 验收备忘录（视项目情况确定是否需要提供）（5） 验收合格表（不在装订成册之内）（6） 专家验收意见（含专家签到表，不在装订成册之内）（二） 审核流程1、 承建方准备验收材料电子版，于验收前一周提交监理工程师；2、 监理工程师审核承建方验收文档组成的完整性；3、 监理工程师审核验收文档详细内容；4、 项目经理复审；5、 部门总监终审；6、 承建方打印所有验收文档，并三方签字、盖章；7、 监理工程师审核纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；8、 项目经理复审；9、 部门总监终审；10、 承建方装订成册；11、 承建方提交纸质验收材料到甲方。二、 监理方验收文档准备及审核流程（一） 监理方验收文档组成1、 监理验收文档清单2、 监理合同3、 监理规划4、 监理细则5、 三方首次会议纪要6、 开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供）7、 开工令8、 硬件设备清单（来源于合同/投标文件）9、 设备报验单(报验申请单及设备到货清单)10、 到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数、现场报验照片）11、 设备到货验收表（三方签字盖章）12、 监理对承建方交付物的评审报告（需求规格说明书、概要设计说明书等）13、 问题跟踪矩阵14、 监理方会议纪要及签到表15、 监理周报16、 变更申请表17、 承建方支付款申请单18、 工作联系单、监理通知单、监理警告单、停工令、复工令等19、 文档评审记录及报告20、 决算表（依据，硬件来源于厂家报价/网上查找价格截图/承建方投标报价单，软件来源于监理方对工作量的评估/知名厂商的报价）21、 验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺）22、 项目监理总结报告23、 监理总结报告PPT（现场汇报用，不用打印装订）24、 验收合格表（不在装订成册之内）25、 专家验收意见（不在装订成册之内）（二） 审核流程1、 监理工程师准备验收材料电子版并自检； 2、 项目经理审核；3、 部门总监复审；4、 监理工程师打印所有验收文档，并三方签字、盖章；5、 监理工程师自检纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；6、 项目经理复核；7、 部门总监复审；8、 监理工程师装订成册；9、 监理工程师提交纸质验收材料给甲方；10、 监理工程师试讲PPT，总监指导。三、 验收流程（一） 验收会前准备1、 三方商定并确认验收流程；2、 监理工程师在验收前，至少提前一天完成所有材料准备；3、 监理工程师约定三方提前半天到验收现场；4、 监理工程师再次检查承建方、监理方验收材料；5、 监理工程师协助甲方布置会场，检查会场设备；6、 监理工程师配合甲方、承建方预演验收过程。（二） 验收过程按三方确定的验收流程进行验收。以下流程供参考：1、 主持人介绍会议目的，介绍参会人员；2、 专家组确定专家组长，主持人将现场交给专家组长主持；3、 专家组长请承建方做项目总结报告及系统演示； 4、 专家组长请第三方评测单位做项目评测报告；5、 专家组长请监理方做项目监理报告；6、 专家组长请用户代表发言；7、 专家组现场质询；8、 专家组到评审室评审项目，并形成验收意见；9、 专家组长现场宣布评审结果，专家组长将现场交给主持人；10、 主持人请各方领导发言；11、 主持人宣布会议结束。（三） 验收后1、 三方在验收合格上签字、盖章；2、 其他完善补充事宜；3、 承建方、监理方项目成果（包括设备、系统、文档等）移交建设方。技术实施部 2018年7月11日