WI-7.4.3-1 物品采购管理规定.docx

管理规定物品采购管理规定文件编号：LS/ WI-7.4.3-1版本状态：A/0页 码：3 / 31 目的 通过对物品采购的管理和检验，以确保采购物品符合规定要求。2 适用范围适用于物业管理服务中的物品的采购活动。3 职责3.1 工程技术部主管、物业服务中心经理、各职能部门经理负责采购计划的提出； 3.2 行政综合部经理、运营管理部经理、工程技术部经理分别在各自审批权限内负责预算内采购计划的审批；3.3 分管领导负责所分管部门预算外采购计划的审核；3.4 财务管理部负责对预算外采购计划的审核；3.5 总经理负责对预算外采购计划进行审批；3.6 行政综合部负责采购的实施及发放；3.7 库管理人员负责对采购物资进行检验、记录和标识。4 物品采购分为以下二类4.1 A类物品：直接影响服务的专业形象或服务质量的物品，包括但不限于：4.1.1 物业服务中的秩序、工程专用工具；4.1.2 物业服务中的专用设备；4.1.3 物业服务中工程维修的零配件，但因工程抢修而应急采购的零配件作 为B类物品；4.2 B类物品：不直接影响服务的专业形象或服务质量的物品5 工作规程5.1 采购申请5.1.1 根据年度预算和物品需求情况，工程技术部工程主管、物业服务中心经理、各职能部门经理编制下月的采购计划。5.1.2 各物业服务中心预算内的采购计划由运营管理部进行审批（工程物资由工程技术部初核后交运营管理部）。5.1.3 审批后的采购计划交行政综合部实施采购。5.1.4 如采购计划费用超出预算，需重新申请预算，经分管领导、财务管理部审核及总经理审批后，按照正常采购流程操作。5.1.5 如采购中涉及固定资产，按照固定资产管理办法办理申请手续。5.2 采购实施5.2.1 行政综合部实施采购，A类物资必须在品质保证部确立的合格供方名录中进行采购。5.2.2 采购记录应在采购计划内注明。5.3 采购检验5.3.1 仓库管理员根据采购计划对采购物品进行验证，验证要求为：a、 A类物品l 资料验证，资料包括产品质量保证书、出厂合格证及使用说明书等；l 数量和型号核对；l 检验外形是否完好，有无变形、掉漆、破损锈蚀等现象；l 检验有无铭牌、产地，防止三无产品流入；l 出厂时间：检验是否过期、变质。b、 B类物品l 数量和型号核对；l 检验外形是否完好，有无变形、掉漆、破损锈蚀等现象；5.3.2 仓库管理员在采购计划中，记录检验过程和结果，并注明检验人和 日期；5.4 对于不合格产品，仓库管理员在采购计划上注明后交相关主管按照不合格品/服务控制程序处理。5.5 客户的验证不能减轻公司提供合格产品的责任，也不能排除其后客户的拒收。5.6 工程技术部、物业服务中心保存采购计划等采购资料。6 记录6.1 WF743101采购计划6.2 WF74001 合格供方名录版本状态：A/0