项目里程碑节点及重点事项实时上报制度20100413(4页).doc

-项目里程碑节点及重点事项实时上报制度20100413-第 4 页工程节点及重点事项实时上报制度编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修订内容修订人审核人批准人1. 目 的上报目的通过项目里程碑节点及重点事项实时上报，及时对项目工程进度进行梳理，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作、持续改进。适用范围本流程适用于开发项目的工程检查管理。流程主导及参与部门工程管理中心、计划管理中心、成本管理中心、总工室部门流程中承担职责工程管理中心1、 编制项目工程节点及重点事项实时上报内容；2、 组织对项目里程碑节点及重点事项的检查和评价，根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作。计划管理中心成本控制中心总工室1. 负责对里程碑节点及重点事项上报的检查工作；2. 参与对项目里程碑节点及重点事项的检查和评价，提出整改意见，并验证纠正与预防措施的落实情况2工作程序2.1工程进度里程碑节点上报内容2.1.1项目每楼栋正式开工后，12小时内书面上报至计划管理职能部门。2.1.2项目每楼栋基础±0.000完成验收后，12小时内上报至计划管理职能部门。2.1.3项目每楼栋主体结构施工至封顶完成验收后，12小时内上报至计划管理职能部门。2.1.4项目每楼栋外墙装修施工完成落架验收后，12小时内上报至计划管理职能部门。2.1.5项目每楼栋分部验收完成后，12小时内上报至计划管理职能部门。2.1.6项目每楼栋竣工验收完成后，12小时内上报至计划管理职能部门。2.1.7项目每楼栋分户验收完成后，12小时内上报至计划管理职能部门。2.1.8以上上报内容如未及时上报，每发现一次扣罚副总经理(主管工程)500元/项。计划管理中心考核。2.2工程进度重点事项上报内容2.2.1土方及基础施工阶段出现异常情况，预计工期将延误30 天以上，副总经理(主管工程)需在第一时间向公司总经理汇报，并会同计划管理职能部门将情况书面通报集团计划管理中心总监与总裁处。2.2.2因与总分包、供货商的合同纠纷导致进度影响或停工，当拖延或停工时间已达30天并预计还将继续，副总经理(主管工程)需在第一时间向公司总经理汇报，并会同计划管理职能部门将情况书面通报集团计划管理中心总监与总裁处。2.2.3因不可抗力干扰，如连续恶劣天气、政府大型活动、重大政策调整、突发疫情或市场变动等情况预计工期将延误15天或以上，副总经理(主管工程)需在第一时间向公司总经理汇报，并会同本公司计划管理职能部门将情况书面通报集团计划管理中心总监与总裁处。2.2.4项目设计发生重大变更，12小时内上报至计划管理职能部门。2.2.5项目每标段开工令下达后，12小时内上报至计划管理职能部门。2.2.6项目下发工程暂停令、工程复工令后，12小时内上报至计划管理职能部门。2.2.7项目认可工期或费用索赔后，12小时内上报至计划管理职能部门。2.2.8项目下发违约罚款通知单2000元以上，12小时内上报至计划管理职能部门。2.2.9项目发生重大质量、安全事故，12小时内上报至计划管理职能部门。2.2.10以上上报内容如未及时上报，每发现一次扣罚副总经理(主管工程)500元/项。计划管理中心考核。2.3工程节点及重点事项上报检查准备2.3.1成立检查小组：以计划管理中心计划工程师、工程管理中心土建工程师为固定小组成员，根据需要可安排工程管理中心其他专业工程师及总工室设计人员、成本控制中心工程师、外部专业人员作为小组机动成员。2.3.2检查人员在检查前准备上次检查记录和数码相机，了解“上报检查内容”。2.4项目检查2.4.1受检项目向检查人员汇报上报情况。2.4.2检查人员听取并检查项目的工程进度情况。2.4.3检查人员听取并检查项目的制度管理状况。2.4.4检查人员工地现场抽查工程质量及安全文明管理状况。2.4.5检查人员对现场发现的主要问题进行拍照，并填写XX项目检查照片说明，作为项目节点及重点事项检查报告的附件。2.4.6检查人员对检查发现问题提出整改建议，并听取项目现场工程师的反馈。2.4.7检查人员书面填写XX项目检查报告，并由现场工程师签字确认。2.5检查评价与结果公布2.5.1检查结束后2个工作日内，受检项目向工程管理中心提交项目整改方案；整改方案提交后2个工作日内，由工程管理中心对项目整改方案进行审批和备案，工程管理中心上报计划管理职能部门整改结果。2.5.2受检项目应按整改方案进行整改、落实，做好记录和拍照，将整改情况提交工程管理中心，工程管理中心同时上报计划管理职能部门。整改不及时或不到位的按照工程管理制度进行处罚。2.5.3集团计划管理中心在日常检查发现质量、安全隐患或其他影响工程进度的问题，下发工作协调/督办单，相关部门应在2个工作日内进行整改处理，并将整改落实情况在12小时内上报计划管理职能部门。如未及时整改处理上报，每发现一次扣罚分管副总经理500元/项。计划管理中心考核。2.5.4每月由计划管理中心对检查结果进行统计与评价，在月工作例会上，汇报上一月度的各项目的检查情况并介绍整改情况。