2022年酒店项目计划书 .pdf

商务酒店项 目 计 划 书2011 年 6 月精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页，共 10 页目录第一章 工程摘要一、工程概述二、工程优势三、工程背景四、工程投资计划第二章工程公司一、公司简介二、公司结构 /管理三、股权结构四、工程其他背景第三章工程规划 一、工程位置二、法律明细三、工程详细规划第四章工程实施计划一、工程建设规模二、具有新建设酒店的优第五章工程投资分析 一、投资估算二、参数预测第六章市场分析第七章 一、商务酒店简况二、酒店经营指标分析三、竞争对手及发展态势四、工程定位精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页，共 10 页第一章工程摘要一、工程概述随着人们生活水平的日益提高，对生活质量的追求也进一步的完善，商务式酒店将是人们旅游、休闲、渡假、会务的理想会所，也是一种趋势。顺城街是成都春熙商务圈的重中之重，休闲的绿谷，位于成都市繁盛商业区之心腑地带的商务酒店，交通便利，紧临交通疏通中心，地理位置十分优越。酒店总面积？商务酒店总投资概为430 万元，酒店用地面积260 平方 M，建筑面积为2300 余平方 M，主楼 8 层。27 层为客房， 8 层规划用途为茶坊。主楼 2 层为简餐茶餐厅（设计餐位数20 人同时用餐）、茶座150M 方。新装修后的商务酒店，凭借专业酒店管理的优势，结合现代酒店经营的全新理念，商务酒店将成为成都市档次最高之一的现代商务式酒店。二、工程优势黄金地段、得天独厚采用专业化商务酒店管理团队采用专业的商务酒店的设计理念筹建部门成功开发过多个酒店的设计和施工专业的星级酒店服务师进行统一的培训现代化的高效益、高社会价值的经营管理模式三、工程背景成都是大西南地区重要的政治、经济、旅游和交通枢纽中心，地势由西南向东北倾斜，西南部以中山为主，有低山、丘陵和山间谷地；东北部以低山为主，间有中山及河谷盆地。拥有自然生态渊源国家重点风景名胜区，并获得全国旅游生态城市荣誉，目前拥有峨眉山、青城山、窦关山、天台山等国家级、省级风景区多处；龙池，卧龙等国家级、省级自然保护区3 处；龙泉大窑遗址等国家级、省级文保单位17 处。成为人们的旅游的新景点。成都市身为政治、经济、文化的中心，目前只有四星级以上酒店15 家、五星级酒店 6 家（1 家待建）。而在顺城街幅员1 公里向周边扩散，没有一家商务或经济型的专业酒店，鉴于现代时尚商务式的酒店在此区域仅只有我们这一家，开发该酒店以具备天时、地利、人和。它的新开可进一步缓冲顺城街沿线高档商务酒店紧张的现状。四、工程投资计划精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页，共 10 页补充工程装修风格？及定位等？（一） 投资总额工程投资概算为430 万元（包括场租款（ 150 万）、装修费用、基桩及相关前期费用等已完成的投资230 万元）（二） 运营计划根据工程装修期计划，装修期为图纸确认后20 天；装修期为 3 个月。根据营运收支预估数据，预计工程营运2 年，即可还清本息。第二章 工程公司一、商务酒店公司简介商务酒店占地面积260 万平方 M，总建筑面积 2300 余平方 M ，拥有充分体现现代时尚商务，一楼大堂空间100 左右多平 M，现代化酒店设施、舒适典雅的各式客房 90 套；有风格各异、环境幽雅的中西式茶餐厅、先进的一体化卫浴设施、高速稳定的局域网等相对应的配套设施。有先进完善的设施，能为各种不同规格的客户提供高水准的专业服务。二、公司结构和管理层公司实行单店总经理负责制，公司最高权力机构为董事会，公司日常经营管理由总经理负责。公司日常管理机构设有店长（总经理）、工程部、财务部、前厅部、客房部等。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页，共 10 页人员编制商务酒店定员33 人，其中高级管理人员1 人，中级管理5 人，服务人员27人。全部员工均实行合同制。各类人员按不同岗位技能要求进行上岗前培训、考试、招聘。另视经营的具体情况季节性招用一部分临时工。三、公司股权结构公司由几位自然人组成的股份有限公司（自然人以公司章程为准）。董事长、总经理。四、工程其他背景近年，成都市对外经济技术交流飞速发展，主要经济指标包括旅游业经济指标保持高速增长；经济地位逾显突出；成都市已成为重要的人流、物流集散地。经前期对该工程区域调查了解到相对于快速增长的市场需求，在该区域内急需一家高规格、高标准的商务酒店。由于该区域内的星级宾馆（珠峰酒店、银河王朝大酒店、绿洲酒店等），有的酒店存在居高不下的房价让大部门中层阶级出差人士望而却步，有的酒店硬件设施严重老化，已达不到现代人出行所追求的温馨、整洁等要求。所以它的建成将会带来较好的社会效益和经济效益。第三章 工程规划一、工程位置本工程附近有方便的交通网络。该酒店大门位于成都市最繁华路段顺城大街，工程座落于呈长方型地块的东西侧，而基地的地势大致平整，政府计划在5 年之内改造周边的新城配套，现已完工有原“熊猫城”的改造。届时时尚、现代化得酒店将凸现在人们的眼前。二、相关法律文件同意改建的相关部门的批文， 8年以上 租赁经营合同。三、工程详细规划1、工程明细酒店是人们用几小时或几天时间经历一种与平常生活不同生活方式的地方。酒店不仅应该融入现代生活的情感世界，更应该使其得到更广阔的延伸。酒店行业发展迅速，不光是独立的个体酒店经营者，随着需求的增长，额外的个人产品和服务的市场需求达到了一个新的高度。这种选择变得越来越多样化，从四川省的小旅馆、城市里时尚的宾馆到个人租住的小屋，什么都有可能。而且还要觉得成都市所住的地方或传统、古典或是时尚、现代。差别非常大：厚地毯能够减小声音，熟悉的环境和陌生的休息地点，喜欢哪总你在哪里精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页，共 10 页能够休息得更好，舒适的酒店还是独家经营的。2、客房酒店客房将会由主楼楼层提供。而楼层的标准楼面设计为标准客房，大床房，情侣房。在客房装修问题上，先成都主要的几家商务酒店主要选用的是异域风和本地想结合，但随着这两年成都酒店市场的改变和发展，越来越多的客户倾向于欧式风格的酒店！原由1、 欧式风格的装修给人一种尊贵的感觉2、 可以提升酒店的整体形象和酒店的档次，以此为基础增加收益点3、 对于商务人事有个更好的商务洽谈的典雅的环境总体来说，客房可根据其设计分为四种类别，包括标准房，商务房、情侣房、豪华单人房。3、后勤设施后勤设施包括大堂、接待处、保安及控制室等。其他后勤服务如员工餐厅及厨房、员工更衣室、员工洗手间、楼层工作间及泵房等。大堂在布置和规划时按照功能的用处进行划分，一共分为：休息区、接待区、其他功能区。三大功能区要在一定意义上分开，但是又要相协调。所以大堂的总体规划是：以电梯门为基础点相周边放射型的规划三大功能区。4、技术资料根据所提供资料，楼层面积及宗地面积摘录如下：面积资料总地上建筑 260平方 M 总建筑面积 2300 平方 M 停车位：（地下） 10 个，（场外） 50-80 个（工程地外 50M就是大型的公用停车场，经协商可供我们酒店有偿使用） 5、装修期成本预算资料中显示整个酒店工程的总发展成本为人民币四佰六拾万。改造成本包括租金，工程管理及其他专业费用，装修费及不能预见费等。成本明细如下：1 前期费用（租金，记在成本之内）￥：150 万2 装修费用（电梯工程、空调）￥：230 万3 开办费￥： 50 万总价￥：430 万元第四章工程实施计划一、工程装修规模二、具有新建设酒店的优势精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页，共 10 页酒店企业的生命期与其他行业有显著的不同，酒店企业通常经历三个阶段：起步期、中期以及衰退期，并且生命期都较短，根据国外的经验表明，一家酒店的平均生命期为20 年，通常只有少数企业由于不断创新的缘故使得企业生命期延长到 50 到 80 年。酒店的入住率和收益在起初的2 到 8 年之间，也就是起步期阶段基本上增长都非常迅速，并且在开业后5 到 10 年之间（中期）收益都会维持相当高的水平，之后创利能力逐渐下降（衰退期）。商务酒店（）作为酒店一种新型形态，其装修、设施、设备更能够符合客人的需要，其对酒店经营的 10 年将均处于该酒店高收益、高出租率时期，相对于建成时间较长的同档次酒店能够取得更好的收益。第五章 SWOT分析一、具有显著的成本费用优势酒店的成本费用是影响酒店经济效益的一个重要因素，对于一家新建的酒店土地成本、建造成本、利息费用、家具及固定设施和其他日常运营成本等都是重要的成本费用因素。仅需投入家具、设备和装修费用酒店即可正式营运，这成为商务酒店取得良好的盈利状况无可替代的成本费用优势。从目前的预计来看，仅通过酒店大厅和茶座、大厅商务中心的出租承包收入每年就能取得70-90 万元的收入经营权费用。二、参数预测1、 预估期2011 年至 2021 年，共 10 年。2、 客房入住率成都目前酒店客房入住率保持在86%至 92%之间，参照中国其他地区商务酒店的客房入住率，在营运稳定期，客房入住率取96%。 由于商务式酒店具管理和客户资源优势，从营运第二年开始进入稳定期。3、 平均房价参照成都市精品商务酒店现有房价水平和国内其他地区城市商务酒店房价水平，应该达到人民币168-198 元/间。市场分析年营业收入的测算一、客房利润收入：1、主营业务收入：房屋销售收入（按规划85 个房间计算）精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页，共 10 页198 元/间 168 元/间均价 183 元/间每天的入住率按 96%计算： 82 间*183 元/间=15006元日收入： 82 间*183 元/间=15006 元月收入： 15006 元*30 天=450180元年收入： 450180元*12 个月=5402160元2、其他收入：大堂吧（茶楼）及客房酒水食品等，年收入约120 万元。收入合计： 660 万元 /年主营业务支出：1、员工年工资： 33 人（初定服务员含后勤、保安、工程等）*1800 元/月*12 个月 =712000元2、水电费： 30000 元/月*12 个月=360000元3、一次性用品费用（含客源和员工早餐）：340000元/年4、洗涤费用： 60000 元/年5、办公费用： 3 万元6、客房员工提成： 24*6*365=52000 元/年7、店长绩效提成（用于奖励除服务员之外的员工）：5 万元。8、职工食堂费用（中午和晚餐）：120000 元/年9、员工培训费、年终福利费等开支：180000元10、税收： 300000 元/年11、电话、宽带等通信费用：80000 元/年12、其他费用（电梯维修年检、灭4 害等）： 50000 元/年13、房屋租赁支出： 150 万元/年（3 年后逐年 5%递增）合计： 383.50 万元/年其他业务成本： 60 万元/年。折旧： 56 万元/年成本合计： 499.5万元/年 净利润： 160.50 万元/年第六章 市场分析一、酒店简况至 2010 年底，成都地区共有星级酒店78 家，其中五星级酒店5 家（建），四星级酒店14 家，三星级酒店268 家。据统计，近年四星级酒店平均客房入住率保持在70%至 80%之间，高星级酒店的经济效益普遍较好。在2010 年度，本市假日酒店平均的客房入住率达到74%，三星级酒店平均的客房入住率达到78%。商务酒店在营运初期，时值四川旅游危机，在客源受到较大影响的情形下，其2008 年，2009 年，2010 年的客房入住率仍平均分别达到63%，67%，71%。假日酒店和花园酒店、三星级商务酒店均取得了较理想的投资回报，并具有一定的抗风险能力。成都地区的精品商务酒店业尚未成熟，游客主要下榻于三星级酒店，及假日酒精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页，共 10 页店、旅游指定酒店等。而宾馆也有次等一点的酒店可供选择，但它们普遍也提供较低质数的服务与设施。四川省的酒店业在房价及入住率方面有着明显的增长，可是，需求在2008-2010 年因金融危机、汶川特大地质灾害及其他原因拖慢了，而这情况也随着国家大力的道路、城镇恢复建设在2011 年开始复苏。从资料分析中，推断成都地区未来旅游业发展是乐观的，而在顺城片区目前没有一家精品商务酒店。而同时周边林立的大批写字楼也提供了我们大量稳定的客户源，加上周边3 家星级酒店的老化和价格的高昂。本工程在此区域的发展前景非常乐观。二、酒店经营指标分析成都地区拥有较丰富的旅游资源、随着经济的高速发展，已成为商务、旅游的集散地，越来越多地吸引国内客人来成都。成都地区主要旅游经济指标常年保持高速增长趋势 ,为酒店的客源提供了保障。而我工程正处于旅游者理想住宿的“春熙路商业圈”，在这里向周边辐射可以达到成都最繁华的地段，这也是保证我们酒店入住率的一大优势。酒店入住率据我向成都市旅游局作出的非正式提问，得知顺城地区的三星级饭店于2010 年的平均房租约为人民币158 元至260 元一晚，而入住率约为88%。三、竞争对手及发展态势在 2010 年末，成都地区共有105 家已评星级的酒店，其中五间达五星级或以上。共有 300 家左右达三星级或以上的酒店。在成都市区顺城片区内，共有5 家三星级， 9 家二星级及 6 家一星级及未被评星的酒店 4 家、招待所 24 家。根据成都市旅游局所提供的资料，目前顺城片区没有在建的3 星以上的酒店和商务型的酒店。对顺城片区的投资酒店在15 年中短期酒店市场业发展前景是乐观的。经济的稳步得更将有利房价及入住率的增长稳定性。长期来说，顺城片区将有更高档酒店落成，使整个市场的竞争转趋剧烈。市政府不遗余力的推动该区域旅游业及改善片区旅游设施，均会吸引到本地及外来游客，使该片区旅游、酒店业发展更为兴盛。四、工程定位根据地区经济和旅游发展状况、区域环境及发展趋势，工程定位于四星级标准的商务酒店，设置简单的茶餐厅和会议室、茶坊。酒店客户群主要定位于参加各类会议、进行公务、商务活动，外省、市来成都旅游、出差的人员，即酒店根据客户群体定位于商务、旅游酒店。本区域四星、五星级酒店由于房价高，相当部分客源来自海外和大型企业的指定消费地，其经营受国际经济影响较大，在目标区域内，由于一直不缺少浓厚商业氛围和环境条件条件支撑，但是一直没有出现等同本工程的酒店，在目标区域内开发四星、五星级酒店风险较大，但对于商务酒店风险较小，利润可观、收益稳定。此外，经营商务酒店不需要更多的不必要的行政组织减少了成本的开支，也因为商务酒店的特性和人员要求的多面性，也有效的降低了经营风险。以国内客户为主要服务对象的一、二、三星级档次酒店，随着我国宏观经精选学习资料 - 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