2022年2022年供应商准入标准评审制度 .pdf

供应商准入标准评审制度通过加强对供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系， 满足公司产品发展的战略要求，确保公司生产经营发展得到有效保障。1 范围本办法适用于为公司生产提供各类原材料、半成品、外委件、产成品的供应商选择和准入管理。2 职责2.1 采购部、生产部、技术部、产品部负责公司生产制造，产品研发所需潜在供货资源的收集归档提出，负责潜在供应商准入资质的确认。2.2 采购部、生产部负责组织对潜在供应商进行调查，对潜在供应商的工作环境、规模状况、生产能力、质保体系、物流配送、应急能力进行评价，建立预选供应商档案，确定预选供应商名单。2.3 产品部负责提供相关技术标准，与预选供应商签订产品试配技术协议，负责新产品试制所需采购产品预选供应商的确认。2.4 技术部负责预选供应商生产资质、工艺装备、检验标准、产品适配能力的评价。2.5 质监部负责预选供应商质量保证体系评价，负责首批样品的进货检验和试验控制，对试制、试配、试用结果做出是否符合产品图纸、技术标准及相关技术协议的确认。2.6 采购副总经理依据各部门对预选供应商的评价，做出是否同意纳名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 入合格供应商的结论。3 工作程序3.1 供应商选择3.1.1 供应商选择的通用标准a)具有完整、有效的营业执照，税务登记证，组织代码证；b)企业须通过 ISO9000标准认证；c)具备相关产品的生产资质，有特殊产品生产许可证、强制认证证书；d双方签订技术协议、质量保证协议；e)承诺履行国家相关法律法规和安全协议内容。3.1.2 专用件供应商的选择标准发动机、桥、箱、焊接结构件、液压元件及缸泵阀、覆盖件的供应商准入评审，见附件专川采购产品供应商准入标准，该标准为供应商准入的必备条件，采购部、生产部、产品部必须按标准选择供应商。3.1.3 公司内部供应商选择标准公司内部供应商， 按其质量业绩、供货能力进行评价，合格后纳入合格供应商名单，并附“合格供应商承担产品青单”上报技术部、质检部备案。3.1.4 公司集中采购的供应商可作为备选供应商，按预选供应商评价流程确定供应商资格。3.2 供应商调查名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 3.2.1 采购部、生产部、技术部、产品部对潜在供应商进行调查(调查形式自选 )，应包括以下主要内容：a)企业概况，包括组织机构，产品状况、行业知名度、市场信誉、合同履约情况等；b)企业质量管理体系及运行效果。包括质量管理方面的规章制度，是否贯彻 ISO9000标准；c)企业现有各类人员情况。包括各类人员数量及所占比例、技术等级、质量检验人员及从事特种检测作业人员是否具备相应资质；d)企业各项作业程序 (或标准、规定 )的合规性评价；e)企业主要生产设备及检验、测量和试验设备使用情况。3.2.2 采购部、生产部、技术部、产品部调查后，填写“供应商调查评价表”一份，报送技术部评审；必要时技术部应组织相关部门进行现场评价。3.2.3 技术部对“供应商调查评价表”均应填写评审结论，确定预选供应商。对确定为预选供应商的，将其“供应商调查评价表”传送采购部、生产部、技术部、 产品部；经采购副总经理批准后组织预选供应商送样品鉴定和试用。3.2.4 生产部在工序外委时，应在公司现有供应商中选取，并将评价资料报送质检部，对外委件供应商的首次评价，生产部应组织相关部门到该供应商生产现场进行，进行供应商准入评审。3.3 试供3.3.1 采败部、生产部填写“首批外协采购申请及质量检验报告单”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - - - - - - 一式三份， 采购数景原则上不超过5 台份，批准后组织预选供应商送样品鉴定和试用。3.3.2 质检部负责对预选供应商首批样品进行检验或验证。合格后通知生产部安排试用，跟踪试用结果，在“首批外协采购件申请及质量检验报告单”上填写试用结论。a)发动机、桥、箱、油缸、泵、阀等采购件的试用结果应在交付使用三个月后确定， 如服务过程未反映有质量问题，质检部填写跟踪结果及试用结论。b)其他采购件在整机试验后根据质量情况确定试用结论。c)试供原则，允许返工或重新供货一次，第二次试用结论由质检部确认，结论不合格的由采购部门重新选择供应商。3.3.3 对“首批外协采购申请及质景检验报告单”上试用结论合格的供应商由质检部进行评价后列入合格供应商名单。对在原有合格供应商处新增的采购件， “首批外协采购申请及质量检验报告单”上试用结论合格的，列入该供应商的“合格供应商承担产品清单”。3.3.4 在原有的合格供应商处新增的采购件，如采购产品与原供货产品分属不同行业，采购部、生产部、技术部、产品部应按照新增供方要求组织调查与评价。3.3.5如预选供应商能够提供产品生产厂家经第三方认证的可靠资料，样品件可在供应商的经销部门进行采购。4 罚则4.1 供应商履行供货合同时，由于所供产品质量原因致使公司及用户名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - 利益遭受损失， 或给公司声誉造成不良影响的质晕事故，视其情节程度对有关供应商实行1-2 年市场禁入，直至永久禁入：4.1.1 发生一般质量事故的，暂停供货；4.1.2 发生较大质量事故的， 1 年内不准进入公司市场；4.1.3 发生重大质量事故的，实行永久禁入。4.2 供应商应遵守商业道德，严禁转手二次扩散，一经发现，经总经理批准，终止合同、追究违约责任，取消合格供应商资格。5.相关文件GJ/GF.1210-3合格供应商 (定期)评审表GJ/GF.1210-4合格供应商名单附加说明：本标准由质检部提出并归口管理本标准编制人：本标准审核人：木标准批准人：本标准 2011年 9 月首次发布。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - 附件：专用采购产品供应商准入标准1.覆盖件a)具备漆前处理工艺能力，如喷砂、酸洗、磷化等。b具备薄板件成型、焊接的设备能力及人员资质。c)具备采购产品所需的生产制造专业模.具。d)油箱产品供方应具备清理用设备、工序操作要求与指导书、检验纪录。e)应具备完整的工艺文件及质量纪录，图样应经公司产品开发部确认、会签，工艺应经公司技术部确认、会签。f)覆盖件附属电器应经公司产品开发部确认，并在技术协议中进行规定。g)在供货前对所安装电器全部进行加电自查，并做出检验标识。2.液压件a)应拥有专业的生产作业场所，具备完善的清理设备、试验设备、作业文件、质量记录，能满足液压元件的生产需要。b)具备向行业领先企业供货的资历。c)软管供应商的扣压设备必须采用专业设备或进口设备。d)软管供方使用的胶管应经过公司产品部主管工程师的确认，并在技术协议中进行规定。e)钢管供方应拥有数控折弯设备和焊接专用设备；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - - - f)钢管供应商的焊接人员应有压力管道相应的专业资质。3.焊接结构件a)具备焊接结构件的设备能力及人员资质。b)具备采购产品所需的模具、组立工装。C采购产品的工艺验证纪录。d)具备完整的工艺文件及质量纪录。e)具备采购产品的检验、检测设备和专业能力。f)有特殊要求的，需提供焊接结构件的性能试验报告。4.机械加工件a)具备满足加工要求的设备、工装，并具备定期检验纪求。b)所有量具应经具备检定资质的部门检定合格后使用。c)应拥有检验员独立使用的整套有效量具，不得检验、生产同时使用同一有效量具。d应具备完整的工艺文件及质量纪录。e具备采购产品的检验、检测设备和专业能力。5.总成部件此处指公司不具备生产、检验能力的总成件，如发动机、汕缸、桥、变速箱等。a具备在同行企业供货3 年以.上的资历。b提供产品经第三方检测的试验报告。c)签订服务承诺或服务协议。d)采购产品的生产年限不少于三年。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - e)提供相关机构的生产许可及认证报告。备注： 根据公司产品发展及管理要求，附件应不断增加评价条件。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -