3.风险管控与隐患治理工作的实施方案.pdf

关于开展“河北省安全生产风险管控与隐患治理”工作的实施方案河北天成药业股份有限公司沧州渤海分公司2019 年 7 月 10 日河北天成药业股份有限公司沧州渤海分公司关于开展河北天成药业股份有限公司沧州渤海分公司关于开展“河北省安全生产风险管控与隐患治理”工作的实施方案“河北省安全生产风险管控与隐患治理”工作的实施方案为贯彻落实省政府关于河北省安全生产风险管控与隐患治理规定以及沧州市安全生产委员会办公室关于印发贯彻落实实施方案的通知 ，落实 沧州临港经济技术开发区化工医药危险化学品企业安全生产风险管控与隐患排查治理工作实施方案 ，加快推进渤海分公司安全生产风险管控与隐患治理工作，建立安全生产事故预防长效机制， 特制定本方案。一、目标根据省政府及市、县（区）相关文件，全面开展安全生产风险辨识与隐患排查治理工作， 构建分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，建立完善风险分级管控体系、 隐患排查治理体系和相应的信息化系统，实现关口前移、源头管理、预防为主、综合治理。落实安全生产主体责任，预防和减少安全生产事故。二、组织机构为保障工作顺利开展，渤海分公司设立以主要负责人任组长、 领导班子成员参加的风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组，具体负责公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调工作，支持、宣传并推广公司风险分级管控与隐患排查治理体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控与隐患排查治理。组长：徐福河（主要负责人）1副组长：金星（分管副总）组员： 田长友闫福志金志勇左松斌李东亮李孟东闫俊伟刘持君王树森李贝王炳刚奇瑞先三、职责公司职责：（1）建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账 （清单） ；（2）根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图；（3）根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，及时修改完善相应的安全操作规程；（4）建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度；（5）在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训；（6）定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员；（7）其他风险管控职责。总经理：是公司安全生产的第一负责人， 对落实本单位生产主体责任全面负责。组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患， 每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。 负责组织制定相应事故的应急救援预案，并保证安全生产的安全投入， 贯彻落实相关安全生产的有关法律法规。主要负责人每季度至少组织并参加一次安全生产检查。2副总经理（安全副总） ：协助总经理做好公司“双控体系” （风险分级控制和隐患排查治理双重预防控制）机制建设，规范运行情况。负责组织制定相应的实施方案及制度，对各区域风险管控进行监管落实，对公司分级风险管控点做到定期检查， 对各个风险控制点悬挂警示标示及相应的应急处置措施。安全环保部（安全管理部门） ：负责组织制定各类检查表，并督促隐患治理与整个工作。每旬至少组织一次安全生产检查。 负责组织制定相应的实施方案、制度，对各部门风险管控与隐患治理进行监督落实；加强员工安全培训， 对公司风险管控点需要定期检查，对各个风险控制点悬挂警示标示及相应处置措施等。其他部门：积极配合落实关于风险管控与隐患治理的各项工作，根据领导小组的工作安排积极开展实施。 车间每周至少组织一次安全生产检查，班组每天组织一次安全生产检查。四、实施步骤和工作任务（一）动员部署与培训学习阶段1、公司成立“双控体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“双控体系”建设的有关内容。2、教育培训。第一阶段：公司中层以上进行全面系统培训， 通过培训使中层以上知道“双控体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。3第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“双控体系”建设的重要性，系统学习双控体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点， 什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。3、编制“双控体系”工作的实施方案，准备各种材料、文件及表格。4、风险辨识及分级管控建设流程风险点确定危险源辨识风险评价确定控制持续改进体系运行风险告知编制分级（二）风险分级管控实施阶段1、编制双重预防体系管理制度。编制符合公司自身特点的安全风险分级管控制度、 隐患排查与治理安全管理制度，依据通则和细则要求，解决开展双体系工作的“技术标准”2、完成作业活动及设施、设备设施的统计辨识统计。公司从一下几方面开展全面辨识：（1）生产工艺和生产技术；4（2）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；（3）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（4）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（5）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；（6）其他可能产生风险的因素。由各单位对所辖区的设备设施和主要作业场所进行统计， 由安全环保部进行汇总，以便依据两个表格确定风险点。3、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位逐级识别确定本岗位的风险点。4、采用评价方法、形成风险管控清单公司体系办公室组织人员整理员工辨识信息， 形成公司的风险管控清单。公司成立评价小组， 采用直接判断法和作业条件危险性评价法对辨识出的危险源进行风险评价，风险等级分为重大（A 级，红色） 、较大（B 级，橙色） 、一般（C 级，黄色） 、低（D 级，蓝色） 。对重大危险源、重大隐患（判定标准件附件）等极易造成重大及5以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险。1）直接判断法风险分级标准风险分级从工艺、设备设施、仓库、储罐区、建构筑物、安全管理六个方面进行分级， 同一区域内涉及不同类别风险应分别进行风险分级，分级结果按较高级别确定。风险辨识的区域应为企业全部作业区，辨识基本单元应为相对独立的生产装置或设备设施。2）作业条件危险性评价法分级标准风险辨识的区域应为企业全部作业区， 辨识基本单元应为岗位或工序。作业条件危险性评价法，即LEC 法（D=LEC） ，通过对危险源进行L 值(发生事故的可能性大小)、E 值(暴露于危险环境的频繁程度)和C 值(发生事故可能出现的结果)打分之积，得出D 值(风险值)。依据D 值大小判定岗位风险级别。作业条件危险性评价法是对人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性进行评价的半定量评价方法。D 值越大，作业条件的危险性就越大。赋分标准见下表1-表 2。表 1 作业条件危险性赋分标准事故发生可能性分值L分 值10631事故发生的可能性完全会被预料到相当可能可能，但不经常完全意外，很少可能分 值0.50.20.1事故发生的可能性可以设想，很不可能极不可能实际上不可能6暴露于危险环境的频繁程度分值E分 值1063暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露分 值210.5暴露于危险环境的频繁程度每月暴露一次每年几次暴露非常罕见地暴露事故造成的结果分值C分 值1004015事故造成的后果十人以上死亡数人死亡一人死亡分 值731事故造成的后果严重伤残有伤残轻伤，需救护表 2 风险值（D）分级标准序号1234风险值D320160D32070D160D70风险级别A（红色）B（橙色）C（黄色）D（蓝色）（三）隐患排查治理实施阶段（三）隐患排查治理实施阶段1、确定风险分级控制层级，针对风险评价结果，公司自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。2、编制隐患排查标准，根据风险控制措施，制定企业的隐患排查标准，编制公司各级别隐患排查表， 各层面按照标准和排查表实施隐患排查工作。73、实施隐患排查。渤海分公司安全环保部组织相关职能部门代表公司进行公司层面和相关专项及专业性检查； 各单位按照隐患排查治理制度和检查表开展单位和岗位层面的隐患排查。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，建立隐患治理信息台账并定期公布。（四）整理巩固体系成果（四）整理巩固体系成果完善建设方案、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控措施和各项运行记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。四、保障措施和相关要求四、保障措施和相关要求（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全公司的高度上来，各部门务必高度重视，以坚定的决心和力度抓好各项工作落实。（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内双控体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。（三） 细化标准， 建立考核机制。 双控体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，双控体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全处要建立责任考核机制， 发现在双控体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究，并列入公司绩效考核。8河北天成药业股份有限公司沧州渤海分公司 2019年7月10日附件化工和危险化学品生产经营单位化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三2017121 号）依据有关法律法规、部门规章和国家标准，以下情形应当判定为重大事故隐患：一、危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。二、特种作业人员未持证上岗。三、涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。四、涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。9五、构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。六、全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。七、液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。八、光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。九、地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。十、在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。十一、使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。十二、涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。十三、控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。十四、化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。十五、安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。10十六、未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。十七、未制定操作规程和工艺控制指标。十八、未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。十九、新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产； 国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证； 新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。二十、未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。11