柳溪乡振武养殖场建设项目建议书(12页).doc

-柳溪乡振武养殖场建设项目建议书-第 12 页平泉县柳溪乡振武养殖场项目项目建议书目 录第一章：基本情况第二章：市场预测和建设规模第三章：物料供应第四章：厂址选择及建厂条件第五章：建设内容及工艺技术方案第六章：环境保护第七章：项目组织及劳动定员第八章：投资估算及资金来源第九章：效益评价第十章：结论第一章 基本情况第一节 企业的基本概况1、企业名称：平泉县振武养殖场2、法定地址：河北省平泉县柳溪乡3、企业宗旨：利用柳溪乡的区位优势，闲置的荒滩地等有利条件和平泉县振武养殖场现有规模（该厂现有两个分厂，占地70亩，年存栏近22万只鸡），为进一步扩大生产规模，同时辐射全乡的禽类养殖业的更大发展，实现孵化、养殖、销售一条龙的现代化生产基地，拟租占地270亩扩大再生产，建成年存栏280万只，年产新鲜鸡蛋23250吨，创产值17360万元的专业养殖基地一处。4、经营范围：主要是养鸡场孵化仔鸡，产蛋后全部出售新鲜鸡蛋，年产31000吨，产品全部外销，一年淘汰一批产蛋鸡，加工成白条鸡出售。第二节 项目建议书研究范围本项目建议书包括厂址选择、需求预测、技术方案、投资预算、效益分析、风险分析、劳动定员、环境保护、资金来源、工艺技术方案等各方面内容。第三节 项目提出的必要性为了加快我乡养殖业的发展步伐，以养殖场为龙头，以七家村、北老杖子村为基础，扩大生产规模，同时辐射周边韩杖子、马架子等村小规模养鸡大户共同发展，计划投资6000万元，拟建租占地270亩的专业养殖基地一处，以规范壮大我乡以养鸡为重点的养殖业的更快发展，增加当地农民就业渠道，创造良好的社会效益，探索一条孵化、养殖、销售一条龙的产业链发展模式，做大做强我乡的养殖业。第二章 市场预测和建设规模第一节 市场需求预测随着人们物质生活水平的不断提高，副食品需求逐年增加，其中以新鲜鸡蛋最为人们所喜爱，价格适中，营养丰富，食用便捷，城乡居民都有条件享用，消费量呈逐年上升趋势，价格始终居高不下，产品市场广阔，该项目拟租占地270亩，自己组织生产，技术有保障，产品质量达标，并且无任何污染，产品全部外销。第二节 市场规模项目计划年存栏总量达到280万只（含仔鸡、公鸡），年产鲜蛋31000吨，保鲜存储销售。第三章 物料供应 1、主要原料：即精品饲料由北京等地购进，质量有保证。2、添加饲料：玉米可就地购进，我乡是农业大乡，玉米生产可足够使用。3、平泉年产原煤50万吨以上，燃料供应充足。第四章 厂址选择及建厂条件第一节 厂址选择项目厂址选择在平泉县柳溪乡七家子和北老杖子村，拟占地现有80亩，需再租地190亩，达到占地270亩，新建房舍、套院墙。第二节 建厂条件1、该址靠近黄大线，距县城40公里，距离平双公路10公里，距平泉火车站40公里，交通十分便利。2、厂址用电、用水、通讯十分方便。3、该址位于农村地段，有充足的劳动力资源。第五章 建设内容及工艺技术方案第一节 建设内容1、新建平房140间，用于职工住宿、办公、设备存放、化验室、洗澡堂等设施。2、以聚星源养殖场申报市级农业产业化龙头企业为契机，在原有基础上继续扩大再生产，建现代化养殖基地，实现生产、销售一条龙服务体系。项目拟占地270亩，建鸡舍472幢，建设面积26800平方米，存栏达到236万只，产蛋26000吨。3、保鲜贮藏室4800平方米。4、水塔三座。5、新建锅炉三座，面积450平方米，购置1.5吨蒸汽锅炉12台。6、加工厂房4800平方米。第二节 工艺技术方案主要流程为：仔鸡成鸡产蛋销售 一年淘汰产蛋鸡白条鸡加工销售第三节 设备造型经过调查分析，项目需新购置设备172套，需投资760万元附表1 设备造型表 单位：万元序号设备名称单位数量金额1饲料粉碎机台24482运输车辆台40803鸡笼套161444饮水器套161405水塔座12486地下管道（供水、排水）套121207供暖设备套12968线路照明套12369消毒、防疫设备套284810合计760第六章 环境保护第一节 污染物分析该项目无毒害物质排出，主要污染物有：一、生产过程中排放的废水，来源于厂房清洗，每天用水量约100吨，排放90吨。二、鸡粪，每天排出量76吨。三、锅炉房烟气，主要为烟尘及 CO2、SO2等。四、锅炉炉渣，年排放量480吨。第二节 治理措施一、废水处理。废水在排放前，加二道格栅，以除去水路杂物，处理后可直接排放或灌溉农田。二、鸡粪处理。经过发酵后，可就地用作大棚蔬菜肥料或其他作物肥料。三、废气处理。采用水膜除尘器对烟尘进行处理，达标后排放。四、废渣处理。可将废渣送至砖厂制砖用，实现综合利用。第七章 项目组织及劳动定员第一节 企业组织项目实行厂长责任制，下设财务科、业务科、销售科。第二节 劳动定员项目总定员为280人，其中管理人员40人、技术人员40人、生产工人200人。第八章 项目投资估算及资金来源第一节 投资估算项目总投资6000万元，其中固定资产投资4200万元，流动资产1800万元。详见附表2 投资估算表 单位：万元序号项目单位金额一固定资产4200（一）土建投资32401新建房屋平方米27922保鲜贮藏库平方米3203锅炉台484加工厂房间80（二）设备投资760（三）预备资金200二流动资金1800三合计6000第二节 资金筹措项目总投资6000万元中，需自筹资金4000万元，引进其他资金2000万元。第九章 项目评价第一节 基础数据项目评价有关指标参照国家收费标准进行，评价过程参照国家发改委、建设部的建设项目经济评价与参数进行。1、产品销售收入：新鲜鸡蛋按市场价格5600元/吨计算，年产31000吨×5600元/吨=17360万元2、人员工资：项目定员280人，其中管理人员40人、技术人员40人，工资均按1200元/月计算；生产工人120人，按800元/月计算，年工资总额为：（80×1200+200×800）×12=2304万元3、租赁费初步洽谈，租用土地270亩，每亩1000元，年租金27万元。4、折旧费计算：该项目固定资产投资4200万元，按90%形成固定资产，残值按5%计算，折旧年限按12年计算，年折旧额为：4200×90%×(1-5%)÷12=300万元5、成本计算：经附表四计算可知，项目总成本费用为6000万元，其中：固定成本4200万元，可变成本12036万元，经营成本3465万元，单位成本4881元/吨。6、税金计算：销项税按13%计算：17360万元×13%=2256万元进项税按9%计算：14160万元×9%=1276万元年销售税金：2256万元1276万元=980万元附加税包括城建税3%，教育附加税2%：附加税=980万元×（3%+2%）=52万元第二节 盈利能力分析经损益表（附表五）可知，项目正常年可实现销售利润3148万元，税后利润2204万元，税金合计：3148万元+52万元+944万元=1976万元1、 投资利润率：2204÷6000×100%=36.7%2、 投资利润率：6276÷6000×100%=106%第三节 投资回收分析简单投资回收期=6000÷（220+300）=2.39年说明该项目投资回收期较短，仅为2.39年。第四节 不确定性分析项目生产能力利用率表示的盈亏平衡： Btp=100%×固定成本÷（年销售收入年可变成本销售附加税）=100%×2124÷(17360-12036-52) =40.29%计算说明：该项目生产能力达到设计能力的40.29%使盈亏平衡，说明项目具有一定的抗风险能力。第十章 结论经过以上章节分析阐述，认为该项目具有如下特点：1、项目投资方向合理，符合国家产业政策。2、项目可进一步深化农业产业结构，促进农民快速致富。3、项目有显著的经济效益。4、项目可适当增加当地劳动力的就业渠道，有一定的社会效益。5、项目回收期短。6、项目产品市场广阔。总之，项目有较短的经济效益和社会效益，此项目可行。附表：单位生产成本表单位：度、吨、元、个序号 产品项目鸡蛋单价金额一原材料165241纸箱432002塑料箱1040003鸡蛋53244垫DD54000二燃料及动力3201水2402电0.61203煤300160三工资福利448四其它费用2232五生产成本19524