预算部门整体绩效自评报告.doc

预算部门整体绩效自评报告（2019年度）评价方式：R直接组织评价 委托评价部门名称：唐山市开平区财政局（加盖公章）联系电话： 3363145 填报日期：2020年1 月 6日唐山市财政局编制部门整体绩效自评情况一、部门整体概况本部门2019年度申请预算资金1033.01元，实际支出1033.01万元，预算执行率100%。其中：专项项目5个，金额合计79.67万元，实际支出79.67万元，执行率为100%。二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况本部门年初设定的部门整体绩效指标是：2019年开平区财政局加强财务管理，健全财务制度：2019年我局制定了财务管理制定和会计核算等管理制度，制定财务人员职责，制定了厉行节约制度，管理制度。依照相关国家法律的基础上制定的，具有合法性、合规性、完整性。相关管理制度得到认真执行，合理使用安排资金，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定，以及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性，手续完整性和资料的准确性，健全会计核算。按照国家统一会计制度的规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，预决算信息公开，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。高要求深化机关队伍建设进一步探索建立交办任务和重点工作督办机制，实现各项工作规范有序运转，深化廉洁从政意识培育和机关任务建设，积极开展各类技能培训，素质拓展，基层服务活动，着力打造高效务实、担当的后勤服务团队。三、绩效评价组织情况、成立评价小组2、参加本年度省财政厅的自评布置培训，3、及时布置、组织及指导所属项目用款单位自评工作 ，4、对项目用款单位进行了现场核查等。4、 绩效实现情况分析2019年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府的发展规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费决算总额较上年减少，减少原因为我单位车辆编制减少。“三公”经费变动率减少50%。2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政的年度预算批复后，资金进行了下达； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2019年度评价得分为99分。（二）效率性评价和有效性评价我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，体现了区委区政府对我单位在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。在区委、区政府的正确领导下，全中心干部职工团结一致，求真务实，开拓创新，共同努力，做好财政事务工作。科学安排、统筹兼顾。合理区分轻重缓急，将领导和群众最关心的事情摆在议事日程，集中财力、物力、精力抓好财力调动重点工作。主动加强协调联动，统筹兼顾，优化资源配置，使财政局管理保障服务工作达到事半功倍的效果。强化专项资金管理：对于财政按照上级文件精神下拨的专项资金一直是专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求进行监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。着力抓好财局队伍建设。组织加强队伍建设，培养高素质财务管理干部队伍，提高财务干部的综合素质，努力做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、全心做好服务保障（三）社会公众满意度评价2019年，全单位干部职工在单位党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和区委区政府决策部署，扎实工作，创先争优，工作再创新辉煌.五、存在的问题和建议业务学习有待加强，电脑化管理工作也有待学习和提高。针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。