仓库管理制度仓库收发货规定仓库储存现场管理规定.docx

仓库管理制度1 .目的为了规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有 序、合理地运作，保证仓库物料供应，提高仓库标准化的管理保证公司财产平安2 .适用范围事业部物流部仓库3 .定义原辅材料包含原材料、帮助材料、包装物、备品备件、在途材料等4 .职责仓库主办，各部门协办5 .相关规定5.1 库区管理为保证仓库物料平安，任何人均不得随便进出库区，特殊是辅料仓库，未经仓管员同意 进入库区的，仓管员有权进行制止，无法制止的马上通知物流部、财务部处理，并对责任人 进行处理5.2 仓库的责任5.2.1 仓库在生产和贸易过程中，负责收料，发料，储存管理物料，妥当准时处理不良 物料和废旧物料。（收发管料）5.2.2 做好仓库平安防盗、防火工作，确保公司物料的平安。（防火防盗）5.2.3 仓库精确准时做好仓库电脑账目，为方案部、财务部供应精确便利的信息。（做好 账目）5.3 收货相关为防止公司物料、资产流失，公司一切所购买物料、物品都必需先入库后才能从仓库领 出，禁止不入库入账挺直领用的做法。全部物料进仓必需有供应商的送货单，或选购 到货单，否那么不赐予进仓5.3.1 选购入库：选购员须至少提前1天将填写完整的选购物资入库单供应应仓管员5.3.2 仓管员严格依据物资选购到库清单收料，必需认真核对计量标准、数量、规 格、型号与选购物资到库清单是否全都;对物资外观、标识进行必要的检验不得私自接 收多余材料（供应商样品、赠品等除外）5.3.3 物料验收：货物进入待检区后准时通知相关人员验收，并出具验收报告；备件及 加工件须由设备科申请人验收，并在选购物资入库单上签字。收料过程觉察数量、质 量不达标或其他不符合准时通知选购部进行处理5.3.4 检验和接收通过后，仓管员应准时出具收料单；将收料单录入打印一步到位。收 料单签字后定时供应应相关归口岗位。仓管员应保证全部收料单与库存账务收料内容全都不 得单独更改收料内容5.3.6 因紧急用法，无选购价格而无法出入库者，选购员必需预先说明，限定时间。如 未准时处理仓管员自限定时间末起2个工作日内上报财务并通知选购员；按厂家免费赠送计 算不再赐予入库报销；责任由选购员担当5.3.7 选购到货接收时间：每周一至周五的7： 00-16： 00；如紧急物料入库必需提前通 知仓管员，否那么仓管员有权拒绝接收入库5.4 材料领用规定所用从仓库领用的物料、物品，都必需有发料单、领料单或出仓单，经相关 领导审核签名，仓管员才能发放物料、物品5.4.1 领用审批 按（用量、范围）规定不得越权，全部生产性物料由车间主任审核、厂长审批；外 地安装附件配送的物料由工厂申请，物流部经理审批后领料 技改、设备安装（在建工程工程）的领料由工程部经理审核，总经理批准；第一次 领料必需附送已经批准的投资/技改工程立项审批表设备修理备件领用由设备科长签批（4）劳保用品由厂长审批，并按劳保用品发放的管理规定领用供应商退货由物流部、选购部经理审批（6）内部事业部调用材料的必需依据批准的事业部物料调用申请单才能发料赠送、对外销售的物料必需总经理批准，财务会计核实价格后办理领料手续仓库禁止向外借用物料，如紧急特殊状况，借用人需得到审批领导同意并填写领料 单作借用手续，并在1个工作日内补齐正常手续（9）生产单位不得领用生产材料用于非生产目的，违者按领用材料价值全额赔偿5.4.2 物料发放仓管员对任何部门均应严格按先办手续后发料的程序发货，严禁先发料后补手续的 错误做法,严禁白条发料仓管员依据领料申请单在库存系统查询，并维护发料信息到指定的库位严格按先进先出规章提取材料；确认发料信息，打印发料单，领料人确 认签字领料时间：B类材料每天仓库当班时间,其余材料每天7:30-11:00,下午仓管员开头 办理帐务处理、现场整理等工作，以保证帐物日清月结 原那么上不允许非上班时间的领料（6）非正常领料时间要领料，领料单必需由部门经理或厂长审批后，交物流部经理批准, 仓管员才予以发料 设备故障紧急用料，由设备修理员填写领料单后可先发料，正常手续在1个工作日 内补齐5.5 以旧换新5.5.1 领料以旧换新：以下物资领料时必需以旧换新 单价价值大于1000元以上的备件（生产设备、运输设备配件） 工作服、钢丝护腕、布围裙、工具、银浆罐、计量器具、计算器、 机、硒鼓、 打孔器 条件成熟的条件下，劳保用品（手套、护腕、雨鞋等）5.5.2 以旧换新后的废旧物资的管理 废旧劳保用品在物料中心主任的监督下清理至垃圾场，并与垃圾场清运时间同步已签订回收合同的按合同由会计、物料中心主任执行 其他废旧物资定期依据垃圾及废旧物资管理规定处理5.6 工具卡管理辅料仓库应建立工具卡台账。工具卡台账包括用法人、部门、工具编码、名称、型号、 数量、单位、领用日期、收回记录等5.6.1 仓管员对新发出的工具应准时登记到台账中，收回的旧工具应准时在台账中核销5.6.2 经办人领用工具时，仓管员必需审核工具，是否已经存在该工具，不得重复领用5.6.3 领用人离职时应到仓库办理工具回收手续。仓管员按台账收回全部工具后在台账 中核销，假设觉察丧失的，应通知领用人按原价到本公司财务部交款，并凭本公司财务部出具 的收款收据到仓库办理工具核销。只有工具卡台账上记录的工具都被核销后，仓管员才能在 辞职移交清单上签字5.6.4 范围：修理用工具、生产用工具、办公用品（计算器、 机、装订机、打孔机 等）5.7 盘点制度财务会计负责盘点的监控，收集每月的盘点表装订归档。并准时向物流部、财务部经理 汇报仓库管理状况。仓管员每月5日前向财务部提交上月库存呆滞物料清单；5.7.1 A类材料（原片、PVB）：财务部每月28日前进行全盘，平常仓管员自行盘点， 并保存盘点表，签字装订归档572 B类材料：财务部每2个月（每月15日、25日）滚动全盘，仓管员平常自行盘点, 并保存盘点表，签字装订归档573 c类材料、备品备件及办公用品：每半年财务部滚动全盘（每月10日，17日，25 日），仓管员平常自行盘点，并保存盘点表，签字装订归档5.7.4 工程物资：按A类管理5.7.5 产成品：财务部每月15日、25日抽盘（配套视状况全盘）；仓库平常自行盘点， 确保帐物相符；并保存盘点表，签字装订归档5.7.6 盘点具体状况以上述原那么为前提，具体安排视工作状况双方协商，盘点表双方签 字后归档（保存一年）；盘点差异必需在24小时内查明缘由。盘点缺少造成损失的出具书面 报告总经理处理；由于管理责任产生的由由财会部门按规定处理5.7.7 外地仓库产成品：按每个仓库至少每年1次全盘为原那么，并按上述方法管理，确 保每月12日前发出书面对帐单，20日前取得仓库管理员及负责人的签字确认的对帐单；无法按时收回的必需报告财务部经理及物流部经理。25日汇总对帐状况报告财务部经理5.8 储存现场管理规定581储存应遵循三项基本原那么：a、防火、防水、防压；b、定点、定容、定量；c、先 进先出5.8.2 仓库全部人员，必需严格执行“5S”现场管理活动，全部物料必需摆放整齐、标示 清晰，收发完物料后，要整理好现场清洁卫生5.8.3 便利存取物料（品），将仓库分区、分道、定点管理，并依据划分状况作出仓库平 面示意图、物料（品）储存分布示意图等。发生调整时，应准时修正相关示意图。5.8.4 物料（品）储存要分门别类，按“先进先出”原那么堆放物料（品），做好相应标识，并有 相应帐、卡以供查询5.8.5 对存在色差等不能混放的物料（品）应分开摆放。5.8.6 物料（品）储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超平安高度”，同规格物料（品） 要放一起。587物料（品）放置于垫板或置于容器内，予以保护存放。5.8.8 任何物料（品）不得堆放仓库通道上，以免影响物料（品）的收发。5.8.9 不良品与良品必需分开储存、管理，并做好相应标识。5.8.10 储存场地须适当保持通风、通气、通完，以保证物料（品）品质不发生变异。5.8.11 对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如珍贵物品、易变质物料、 有保存期限的物料，以保证物料的平安性与品质不受到影响5.8.12 仓管员在日常工作中觉察物料散乱未成扎，必需准时按入库时的支数包扎5.8.13 办公桌上，文件报表要摆放整齐，妥当保管5.8.14 每天早上要清扫地面卫生，每个月至少要进行一次大扫除5.9 平安管理仓库全部员工，要有平安防范意识和接受过平安培训认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、 防盗、防晒、防倒塌、防变形5.9.1 对于危急化学物料，须遵守“三远离，一严禁”的原那么：远离火源、远离水源、远 离电源，严禁混合堆放。危急化学物料要储存在通风独立的仓库，要有专人保管。严禁带火 种进入危急化学品仓。闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在酷热季节必需 实行降温措施5.9.2 要有专人定期检查消防设备、降温设备、电线电器、排水设施。遇恶劣天气时， 要视察仓库是否受平安5.9.3 严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司行政部批准， 并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品5.9.4 仓库内外通道、楼梯走道应通畅，不能堆放有杂物，发生火灾或紧急状况时，消 防车能通畅进来5.9.5 库房内不准用法碘鸨灯、日完灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，沟通收音机和电视 机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，应用法防爆灯具5.9.6 仓库应当装设消防通讯、信号报警设备5.9.7 每天下班前检查仓库是否平安，关好窗户，锁好门5.10 仓库工作纪律仓库各级员必需听从上司的工作安排，要做到令行禁止。除极特殊状况外，要遵守“先执 行后上诉”的工作原那么5.10.1 工作认真,认真。完成每天的日常，认真完成工作方案5.10.2 每天保持良好的工作心态，不旷工、不迟到、不早退，主开工作。上班时间不得 随便串岗。5.10.3 不得与上司顶撞，恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架5.10.4 严禁在仓库吸烟，动用明火5.10.5 严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班5.10.6 严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩玩 耍5.10.7 严禁随便动用仓库消防器材，严禁乱接电线5.10.8 严禁监守自盗、私自动用公司任何财物5.10.9 无关人员，未经许可，不得进入仓库。仓库人员有责任制止违反仓库管理制度 的人和事5.10.10 仓库全部人员，有责任保护公司的商业机密5.11 违规惩罚5.11.1 收受供应商礼金与物品、损害公司利益者，一经确查一律开除，扣除全部工资， 情节严峻的送交公安机关处理5.11.2 仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除全部工资，情节严峻 的送交公安机关处理5.11.3 非本仓库人员不得擅自动用仓库物料（品），违者罚款100元/次；仓库人员听之任 之、不加制止的，罚款100元/次5.11.4 无关人员未经允许随便进入仓库，仓管员未制止的罚款10元/次，对于制止不听 的报上级处理至少处100元/次5.11.5 在仓库内抽烟者，罚款500元/次，并对责任仓管员罚款50元/次5.11.6 因搬运不当而造成物料（品）损坏的，对责任人罚款50元/次或视情节合理赔偿。5.11.7 无有效进出仓手续资料，仓库人员进行物料（品）收发者，罚款50元/次5.11.8 仓库发（备）料不遵循“先进先出”原那么，随便发料者罚款10元/次5.11.9 收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做标识，违反者罚款10元/次5.11.10 对存在色差等不能混放的物料（品）而未分开摆放的，惩罚责任人10元/种。5.11.11 不良品与良品必需分开储存、管理，并做明确标识，违反者罚款10元/次。5.11.12 仓存物料（品）没有建立帐、卡的，对责任仓管员罚款10元/种5.11.13 违反单据、帐物、退货品及呆废料处理的按流程相应规定进行处理5.11.14 仓库负责人因对下属监控不力而消失违规大事，应负局部连带责任，由其挺直 上级予以惩罚5.11.15 对于盘点中消失的问题依相关规定进行处理