电信网络通信工程施工质量保证计划方案.doc

电信网络通信工程施工质量保证计划方案施工前期培训计划培训课程安排月 份日 期主 讲主 题设备安装设备测试施工要求要求达到的效果交换设备安装与测试基站设备安装与测试光设备安装与测试微波设备安装与测试交换设备安装与测试光缆的接续与成端测试电源设备安装与测试地线动力系统施工要求电池安装注意的问题基站及传输中继站的装修要求交换中心的装修要求注： 施工质量保证计划本公司严格按照“ISO9001-2001质量管理体系”的管理流程施工，以“IS090012001”要求为蓝本建立了质量管理体系，它是工程施工的质量保证。编制工程项目质量大纲 施工质量管理是工程施工重要的一环。根据工程的实际情况，依照ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。质量管理组织机构设置及岗位责任制 组织结构由项目经理负责，质量安全员执行，各专业配合，各班组自检、自查，供应部密切配合，做到全员行动，全面管理。实行每周质量安全例会，天天小检查，周周大检查，奖罚分明，责任到人。质量安全岗位责任制项目经理质量岗位职责：负责现场具体事务，包括与现场项目各方的协调，作为工程质量的直接负责人，合理安排调配人力、物力，组织各项工作的计划与实施，对进度、工艺、安全等全面控制，保证施工用物料的及时供应、技术支持、质量安全监督等的顺利开展，保证对工程质量、安全进度的有效控制，定期汇报，解决施工过程中的各种问题，保证工程按计划进行。项目副经理质量岗位职责：协助项目经理开展各项安全质量工作。质量安全检查员岗位职责：在项目经理领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督体系。严格按图施工、以标准规定检验工程质量，判断工程产品的正确性，做出合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。对不合格品按类别和程度进行分类，做出标识，及时填写不合格通知单、返工通知单、废品通知单，做好废品隔离工作。监督施工过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”，并做好被检查品和部位的检验标识，发现质量问题及时反映：正确填写工序质量表，做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据、文字问题负责。检查督促我公司制定的生产安全、防火、防盗，安全措施的落实执行，并作安全学习记录及早消除隐患。按时统计汇报工程质量情况，按时填写质量事故报表，对准确性负责。严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规范。质量控制1、 工准备阶段质量控制的程序是：自审设计图纸、设计图纸多方面会审，现场复核，选择分承包人，编制作业指导书报费施工手册，提出开工报告。2、 施工阶段质量控制的程序是：技术交底，测量、材料、设备、计量、变更设计、环境保护控制，项目质量计划，持续改进，安装调试，项目竣工评价。3、 竣工阶段质量控制的程序是：最终检验和试验，质量缺陷处理，整理质量记录，编制交工文件，承包人自检，发包人验收，交工验收报告。文件资料质量的控制保证质量体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所有文件的有效版本，防止文件机密泄露、丢失、误传，保证质量体系正常，有效运行。文件资料如：施工组织设计、施工方案、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、工程洽商记录、工程隐（预）检记录等质量保证施工资料及竣工资料的收集、整理、归档保存。借阅时做好登记手续。确保质量体系文件的符合性、有效性，以满足质量保证要求。更改文件和资料时，要在文件的更改处加盖“更改章”，并将更改后的内容写入更改记录表。更改内容较大时，需要换页更改，并做好换页记录，换页后原页收回。材料、设备采购的质量认证制度采购验证制度：通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括：所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写物资验收记录，并作好标识妥善保管及时通知采购人员。经验收不合格品，验收人员及时与采购人员联系，将不合格品隔离，执行不合格品的控制工作程序。 采购物资供应运输质量控制制度根据设计要求和施工组织的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量第一，质量优先。不合格材料和设备，三无产品不进入现场，证随货走，货证同步，选择合格可靠的供货单位，进货的质量记录及质量证明或试验报告，包括：产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。设备进场时要提供三套保证文件（一套正本、两套副本）。三无产品不准备采购，不准进场。各系统主机、分机入场前要进行模拟调试，特别是新软件、新设备。非标设备合同中可能没有具体要求，但是保证美观及可靠，未经检查不准运到施工现场安装。要求防火的材料如导线、电缆、接线盒等除前面的要求外，要有防火材料销售许可证和消防主管部门颁发的消防产品生产许可证。建立产品标识和可追溯性制度制度标识方法和可追溯性控制，对产品或服务进行标识和记录，用户对不满意的产品或服务投诉时可进行追溯。在有追溯要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，并由项目经理指导进行标识，物殊部位应重点加以标识。在施工、安装和交付的过程中，如有标识移动情况，应按程序文件 产品标识和可追溯性工作程序规定的方法，手续进行标识的移置并更正记录。施工质量控制我们的质量目标是满足用户对工程产品的质量要求和期望。施工质量控制是项目管理的重要内容，以先进的技术和经济的方法将各种生产要素有效的组合，按施工规范要求、设计意图，根据我公司质量控制文件对施工的全过程进行有效的控制。施工过程的质量职能严格贯彻执行工程质量计划和施工组织设计，落实“三按”施工（即按设计纲要、按施工组织设计、按标准）。严格工序管理，使工序质量处于受控状态，确保分项工程质量一次合格，以责任制为中心，抓好现场管理。控制施工进度，组织均衡施工，加强信息反馈，强化施工指挥和决策汇集工程资料。进行质量职能活动，明确各类人员的质量责任制，组织质量培训，建立工序质量控制点，建立质量信息网络，落实质量记录和质量评定，健全质量例会制度，贯彻工艺纪律。施工质量控制的基本方法以工序质量为目的，动态地控制工序的因素，按质量责任制办事，各司其职，各负其责。以预防为主定期开展合格工程活动，加强工序“三检制”（即自检、互检、专职检验）。抓点连线带片，对关键工序设立质量管理点，实行重点控制，如：施工开始建立样板基站装修工程、样板设备安装工程等等，以后施工按样板施工。严守工程质量第一的原则，提高质量意识，在保证质量的前提下优化工期。施工质量要点控制在工程施工过程中项目部坚持全面质量管理方针，做到质量管理深入到全过程，全员参加质量管理工作。在施工过程中加强质量监控，由质检员和主管工程师负责质量检查，克服质量通病，我们的具体做法是：抓重点：施工必须符合设计图纸要求。抓三个阶段：即抓施工准备阶段：组织编制施工组织计划、施工预算、编制施工进度计划、施工图设计和会签、施工现场的勘察、人力配备、设备材料、工具准备进入现场前的技术交底、施工人员的安全生产培训等：抓施工阶段：对进场的原材料、半成品和成品进行检查、检查安装施工质量是否符合规范要求：抓成品验收阶段：通过检测和审评完工和系统工程是不是达到规范和合同要求。使有四个手段，即：检查、测量、试验、指令性文件。工程质量管理制度每一个系统完成的每一阶段，都必须经过技术指标测试，完全合格后才允许进入下阶段系统的全面施工，各系统进入全面施工后进行抽样检测，抽测率在工程开始初期一般不抵于10%，正常情况下一般不低于5%，抽样检测工作出现场施工管理员负责完成，并将有关资料存档。施工单位的责任要求每一个施工人员按照操作规范进行施工，质量管理员除了完成抽样检测之外，还要检查各施工小级的管理工作和实际操作是否按要求执行，并定期对施工队和现场施工管理员的工作进行检查，对所发生的质量事故做出处理决定。质管员执行完善的质监制度，对不负责任的施工人员教育批评处罚、返工，严重者开除处理。发文要求及时采取补救措施确保工程按时、按质、按量完成 。当发生质量问题和质量事故时，由现场施工管理员通知同类子系统的施工暂停，由现场施工管理员和施工队领导一起进一步验证和查找质量问题出现的原因。原因查明后由施工队和施工管理员共同提出解决办法。当原因不明时施工管理员应及时向工程部报告，由工程部组织有关方面的技术人员到现场进行技术分析，直到查明原因。质量问题查明后，由项目部下发复工通知：如发生质量事故造成经济损失除要进行上述工作外，施工队还要填报事故报告，项目部和监理小组对事故做出处理决定。竣工验收阶段的质量控制工程竣工后，必须进行自验。项目技术负责人按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录；项目技术负责人组织有关专业人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证；对查出的施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理；项目经理组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备；在最终检验合格和试验合格后，对工程成品采取防护措施；工程交工后，项目经理编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。更改和完善质量持续改进计划的程序项目经理分阶段分析和评价项目管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法；质量持续改进按全面质量管理方法进行；持续改进过程控制和产品质量；项目经理对不合格控制按下列规定进行处理：（1） 按我公司的不合格控制程序，控制不合格物资进入施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序。（2） 对验证中发现的不合格产品和过程，按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处理。（3） 对产品进行评审。（4） 对不合格处置根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒绝或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，按国家法律、行政法规进行处置。（5） 对返修或返工后的产品，按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。（6） 进行不合格让步接收时，项目经理部应向发包人提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。（7） 对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请发包人代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。（8） 检验人员必须按规定保存不合格控制的记录。纠正措施执行条例（1） 对发包人或监理工程师、设计人、监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。（2） 对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。（3） 对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题，应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。（4） 对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。（5） 实施纠正措施的结果应由项目技术负责人验证并记录；对严重不合格或等级质量事的纠正措施和实施效果应验证，并应报企业管理层。（6） 项目经理部或责任单位进行定期评价纠正措施的有效性。预防措施执行条例（1） 项目经理每周召集质量分析会，对影响工程质量潜在的问题，采取预防措施。（2） 对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。（3） 对质量通病采取预防措施。（4） 项目经理每月评价预防措施的有效性。 一、 工程验收管理办法验收内容(一)工程验收内容包括工程实体、工程档案、工程决算等三部分。(二)工程实体验收包括施工质量、设备质量和工程建设程序执行情况等方面的内容（详见七. 验收实施要求的说明）。(三)工程档案验收包括对工程建设从立项到竣工验收全过程中形成的各类文件材料的齐全、完整、准确、系统、规范及档案管理制度执行情况的验收。(四)对工程竣工决算验收审核包括对决算编制的合理性、合法性、真实性的评价。验收的组织、分工工程竣工验收小组包括：技术组、财务组、档案组。竣工验收采取“统一部署、分步实施、协调配合、责任到人”的方针。验收小组应遵循验收原则，检查各项内容，对工程建设的质量、工程投资情况、工程档案质量及管理情况做出书面综合的评价与结论。验收流程 （见下页验收流程图） 58 验 收 流 程 进行整改 设备已按合同规定到货 安装、调测完毕 工程建设按设计要求完成全部施工项目随工验收合格全部设备随工验收合格竣工技术文件编制、 整理、造册、归档 运行维护制度 的建立与落实编制初步竣工财务决算 对具备条件的工程进行 初验工程质量评定报告总部初验完成组织解决遗留问题，观察工程、设备、系统运行质量，至试运行期结束 编制完成全省试运行报告 提交建设项目终验申请组织终验检查、测试合 格 总部终验合格批复 编制竣工报告、竣工财务决算、档案自验报告监理报告初验合格进入试运行 工程建设项目验收应具备的条件2、 本工程全部施工项目、设备已按设计要求完成。3、 本工程运行维护体系已确立并落实。4、 完成工程竣工报告、试运行报告、工程财务决算报告、工程档案自验报告。5、 完成验收申请、工程建设总结。竣工报告的主要内容建设依据简要说明项目可行性研究报告批复和初步设计的批准单位及批准文号，批准的建设投资和工程概算（包括修正概算），规定的建设规模及生产能力，建设项目责任制主要内容。工程概况工程前期工作及实施情况；设计、施工、总承包、建设监理等单位；各单项工程的开工及竣工日期；完成工作量及形成的生产能力（详细说明工期提前或推迟的原因；生产能力与原计划有出入的原因，以及建设中为保证原计划实施所采取的对策）；竣工图纸。初验与试运行情况初验时间、初验的主要结论以及试运行情况（应附初验报告及试运行主要测试指标）。竣工决算概况概算（修正概算）、预算执行情况与决算情况，并填写工程初步决算表。工程技术档案工程技术档案的整理与实际工程施工中的大事记载，各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、主设备定货合同、主要设备器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。投产准备工作情况运行维护部门的组织机构，生产人员配备情况。培训情况及建立运行规章制度。一.1.1 收尾工程的处理意见一.1.2 对工程投产的初步意见一.1.3 工程建设的经验、教训及对今后工作的建议设备、施工竣工验收技术文件编制要求及样表附件：设备、施工竣工验收技术文件（样本）XXXXXXXX（项目名称）设备、施工竣工验收文件 单项或单位工程名称： 设备采购合同号： 设备供货类别： 设备名称和型号： 设备安装地点（地段）： 建设单位（盖章）： 建设单位负责人（签名）： 监理公司（盖章）： 监理公司负责人： 供货安装单位（盖章）： 供货安装单位负责人（签名）： 文件编制人: 编制日期：文件分发表单位名称单位文件数量总计说明卷内科技文件材料目录顺序号科技文件材料标题文件作者文件日期文件所在页号XXXX工程 设备、竣工技术文件（分类目录及卷内目录）一概述二设备入仓验收报告三设备开箱点验移交明细表四工程开工报告单五已安装工程量总表六已安装的设备、主材明细表七工程设计变更单八停（复）工通知单九重大质量事故报告单十随工检查记录和隐蔽工程签证十一交工（中间交工）验收通知单十二设备、主材余料交接单十三初验测试记录十四初验描述及存在问题十五初验验收组织十六初验意见(证明)十七试运行描述十八终验测试记录十九终验验收组织二十终验意见(证明)二十一终验遗留问题、备忘录二十二竣工图纸（目录及图纸）附件1供应商售后服务指南附件2其他资料(请列详细子目录)（含往来信函、会议纪要、备忘录、签证、出厂合格证、出厂测试记录、厂家建议、问题解决报告、其它证明材料、厂家技术要求等） 表1 概 述设备名称和型号： 建 设 单 位 名 称：供货商名称： 编 制 日 期： 监理公司名称：概述要求：1 说明本工程为交钥匙工程，简述合同签定情况。2 简述工程规模、工程量、工程中采用的主要技术手段等。3 各工程项目的施工单位、随工监理情况及工程进度简述。4 工程完成情况简述。5 其他需说明的问题。建设单位代表： 施工单位代表： 建设单位负责人： 施工单位负责人： 日 期： 日 期： 监理公司代表： 日 期： 表2 设备入仓验收报告设备名称和型号： 建 设 单 位 名 称：供货商名称： 编 制 日 期： 入仓时间： 监理公司名称： 什么时候、运来什么设备、箱数、规格、外观检验（损坏、水渍、解体、标志等）、签收凭证张数（原始凭证编入附件）、入仓地点、运作状况、验收人员、结论等。建设单位代表： 施工单位代表： 建设单位负责人： 施工单位负责人： 日 期： 日 期： 监理公司代表： 日 期： 表3 设备开箱点验移交明细表建设项目名称： 单项或单位工程名称：设备名称和型号： 建 设 单 位 名 称：供货商名称： 编 制 日 期： 监理公司名称：合同情况点验情况类别序号名称规格型号单位数量名称规格型号单位数量是否符合备注硬件软件配件资料工具仪器备件其他续表结论建设单位已收到（或未收到）按合同应供应的全部设备及物品。供货设备的外观及性能、工程正常（或不正常）。其他说明建设单位点验人： 供货商点验人： （签 字） （签 字）建设单位工程负责人： 供货商项目负责人： （签 字） （签 字）建设单位（盖章）： 供货商（盖章）：建设单位负责人： 供货商负责人： （签 字） （签 字）日 期： 日 期：监理公司代表：日 期：建设单位代表： （签 字） 日 期：省分公司意见：注：此表送财务及有关部门，供作付款依据。 表4 工程开工报告单建设项目名称：单项或单位工程名称：建设单位名称：施 工 单 位 名 称 ：监理公司名称：计划开工日期计划竣工日期主要工程内容：工程准备情况及存在主要问题：提前或推迟开工的原因：本工程已于 年 月 日正式开工，特此报告。主送：抄送： 填报单位：（盖章） 年 月 日 表5 已安装工程量总表建设项目名称：单项或单位工程名称：建设单位名称：施 工 单 位 名 称 ：监理公司名称：共 页第 页序号工 程 量 名 称单位数 量备 注建设单位代表： 施工单位代表： 建设单位负责人： 施工单位负责人： 日 期： 日 期： 监理公司代表： 日 期： 表6 已安装的设备、主材明细表建设项目名称：单项或单位工程名称：建设单位名称：施 工 单 位 名 称 ：监理公司名称：共 页第 页序号设备名称及型号单位数量安装地点备 注建设单位代表： 施工单位代表： 建设单位负责人： 施工单位负责人： 日 期： 日 期： 监理公司代表： 日 期： 表7 工程设计变更单建设项目名称：单项或单位工程名称：建设单位名称：施 工 单 位 名 称 ：监理公司名称：共 页第 页单项或单位工程名称设计单位名称设计补充图纸名称及图号名称图号原设计规定的内容：变更后工作内容：原设计工程量变更后工程量原设计预算数变更后预算数变更原因及说明批准单位名称及文件文号：建设单位代表： 施工单位代表： 建设单位负责人： 施工单位负责人： 日 期： 日 期： 监理公司代表： 日 期： 表8 停（复）工通知单建设项目名称：单项或单位工程名称：建设单位名称：施 工 单 位 名 称 ：监理公司名称：共 页第 页计划停(复)工日期实际停(复)工日期停（复）工主要原因：拟采取的措施和建议：本工程已于 年 月 日停（复）工，特此报告。主送：抄送： 填报单位：（盖章） 年 月 日 表9 重大工程质量事故报告单填 报 单 位 ：单项或单位工程名称：建设单位名称：施 工 单 位 名 称 ：监理公司名称：工程编号或名称建设地点（地段）设计单位名称发生事故时间报出时间事故情况及主要原因、处理情况：本工程已于 年 月 日发生上述事故，特此报告。主送：抄送： 填报单位：（盖章） 年 月 日 表10 随工检查记录和隐蔽工程签证填 报 单 位 ：单项或单位工程名称：建设单位名称：施 工 单 位 名 称 ：监理公司名称：随工检查记录 共 页第 页项目名称检查地点、内容检查时间检查意见建设单位鉴证人签名施工单位鉴证人签名建设单位代表： 施工单位代表： 建设单位负责人： 施工单位负责人： 日 期： 日 期： 监理公司代表： 日 期： 隐蔽工程签证共 页第 页项目名称检查地点、内容检查时间检查意见建设单位鉴证人签名施工单位鉴证人签名建设单位代表： 施工单位代表： 建设单位负责人： 施工单位负责人： 日 期： 日 期： 监理公司代表： 日 期： 交 工中间交工表11 验收通知单填 报 单 位 ：单项或单位工程名称：建设单位名称：施 工 单 位 名 称 ：监理公司名称：计划开工日期实际开工日期计划竣工日期实际竣工日期本工程完成的主要内容：提前或推迟竣工的原因：本工程已于 年 月 日完成，请建设单位于 年 月 日开始进行交工验收，特此通知。主送：抄送： 填报单位：（盖章） 年 月 日 表12 设备、主材余料交接单建设项目名称：单项或单位工程名称：建设单位名称：施 工 单 位 名 称 ：交 接 地 点： 监理公司名称：共 页 第 页序号设备名称及型号单位数量备 注