仓库管理制度仓储原则、物料管制、货仓盘点与帐册管理.docx

仓库管理方法名目:1、目的和适用范围12、引用文件13、术语和定义24、职责25、内容25.1 仓储原那么25.2 仓储平安与人员管制35.3 物料管制35.4 物料卡管理55.5 帐册管理65.6 盘点65.7 领发管制75.8 物料验收75.9 成品出库75.10 仓库信息管理76、记录表格111、目的和适用范为使原材料、部品、零件、半成品、成品仓储作业有章可循，确保物 料的平安和精确，使仓储管理正常运行，特制定本方法。本方法适用于全部生产性用之物品、原料、零件、半成品、成品的仓 储管理。其余非生产性物品可参照之。2、引用文件产品防护掌握程序产品监视和测量掌握程序bl）生产单位每天15:00-16:00对所发生的不良品进行退料，退料时应填写不良品退料单，退料单上应注明不良缘由，原资材不良品与 生产性不良品数量应分开填写。b2）不良品退料单经IQC检验确认，经权责主管、物控签字后方 可进行。b3）经签核后的退料单连同不良品一起退回仓库，仓管员应对数 量、品质等进行确认，假如数量不符者不予以退料，如质量有疑问能 过IQC说明后退料。b4）不良品退料单编号以“N”开绐按挨次编。b5）不良品退料单由仓管员当天送物控、财务各一联。5）退货单a）对于IQC检验不合格或生产中觉察的原资材不良品，由相应的仓管 员按实际数量、分不同厂商填写退货单。b）退货单经资材部主管核准后生效，并送选购部、财务部各一份。 c）选购部接到退货单后应准时联系厂商在三天内把材料取回， 否那么不予以保管，如属生产线急用物料应马上通知厂商补货。6）留意事项a）各种单据都应按要求进行编号，相关主管签核后方可生效。不符合 规定者不赐予收料、发料、打印。b）各种单据打印后相关人员必需再次确认无误后方可离开。c）全部单据不能私自涂改或作废。单据需作废时要经相关主管同意， d）完成出、入库作业时应准时送电脑录入。6、记录表格物料卡,帐本选购入库单批领料单领料单退料单退货单过期物料统计表,月进出报表,盘点单,盘点表领料、退补料管理方法物料报废作业方法3、术语和定义无4、职责4.1 总经理助理：负责本方法制定、修改、废止的批准工作。4.2 资材部：负责本方法的制定与实施。4.3 质量部：负责本方法实施过程的监督。5、内容仓储原那么5.1.1 全部物料、半成品、成品必需经质量部判定合格后方可入 库，且合格标识必需保存并附于显著位置。5.1.2 仓库必需做仓储区域、储位规划，全部物料、成品均应按区域、 储位配置存放，同一种类或同一批量应以集中放置为原那么。5.1.3 物料暂放必需放置于暂放区域，并有明显的暂放标识，但必需 准时归位，物料的叠放高度一般不宜超过2.6m、低于灯管40cm为原 那么，推行用法物料架，以便利物料的存取和空间利用。5.1.4 物料以“先进先出”、同批物料一并发放为原那么，对于某些特殊 物料应标明失效日期，以免过期用法。5.1.5 全部的物料必需有物料卡和帐册。5.1.6 物料进出严格凭单作业，只要发生异动就必需登记物料卡和电 脑录入，并当天登记好帐册，保证料帐全都。5.1.7 仓管人员必需定期对度、量、衡器联系计量人员进行较正，以 维护其精确性，以免有溢收、短收发事情发生。5.1.8 仓库场地必需符合仓库的基本要求，并设立温、湿度表进行掌 握。5.2 仓储平安与人员管制仓库严禁烟火，动用明火，并配置适当的防火、防盗设施，在 明显处设立“严禁烟火”的标识。5.2.1 物料必需整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持洁净，强 化“5S”工作。5.2.2 未经批准，非仓管人员不得进入库房，上班时间仓管员不得擅 离职守，下班后应关闭门窗与电源开关，第二天上班时应检查门窗的 状况。有异样马上向主管或总务部反映。5.2.3 仓管员如有异动交接时，应由交接人员会同监交人员，将 经管存料确实清点并办理交接手续，以明责任。5.3 物料管制5.3.1 严格仓库内部管制，力求料帐100%全都，降低库存本钱。532对于常用物料由资材部、生管部、选购部拟定最低库存及最 高库存标准，经核准后实施，以保证平安库存量，后续每半年重新核 定一次。5.3.3 ABC库存分类管理1）ABC库存分类法是按物料的单价、年资金占用量、累计比 重、物料获得的难易程度，以及生产需求性是否紧迫来划分。具体分 法是：A类：品种数目不多，但占用大量的资金的库存品，一般占用 80%的资金。B类：品种数目和占用资金都属于中等程度的库存品，一般占用 15%的资金。C类：品种数目很多，但占用资金不多的库存品，一般占用5% 的资金。2）对于A类物资，由于占用资金多，因此特殊重视管理，应与 生管部、选购部、生技科等单位确定合理的平安库存，以削减资金占 用。3） ABC盘点容差值是：A类0.1%;B类0.5%;C类1%。容差值是 指该时间段内进出库总量允许误差的百分比值。5.3.4 时效管制与呆料处理1）除特殊注明物料外，一般物料、成品以一年为有效期。2）仓管人员应每个月对过期物料进行统计,并填写过期物料统计表, 一份交生管部、一份交质量部。3）质量部接到过期物料统计表后应在三个工作日内对相应物料进 行重新检验。检验合格后重新投入用法。检验不合格者依呆滞物料处理。4）滞物料必需隔离存放，呆滞处理由资材部整理睬同生管部、质量 部、技术等单位进行评估后进行处理：代用或加工用法。拆退回收。报废。535报废依“报废作业方法”处理。5.4 物料卡管理物料卡设置1）各种物料都必需设置其相应的物料卡，物料卡上具体写明料号、 品名、规格、储存位置。物料卡与物料必需是一一对应的关系。2）有物料卡必需填写完整、规范。3）物料卡必需就近放置物料旁。5.4.1 物料卡记帐、存档1）物料进出库区动作一经发生即登记好物料卡，并同时维护好电脑 帐。2）记物料卡时应注明进出库日期、数量、准时结出余数，并在备注 栏上注明原始凭证号码。3）登记物料卡时不能越行填写，字迹需清晰、端正不得涂改。4）准时核对物料卡帐和电脑帐、手工帐的全都性，否那么追踪缘由准 时更正。5）物料卡用完后，必需按年份、号码挨次进行存档。物料卡的存档 年限为一年。5.5 帐册管理5.5.1 每天下班前就对当天的进、出进行结帐。552结帐时应用黑色笔逐栏填写，字迹需清晰，并填好帐册内容。553保持帐册整齐、洁净、不行乱涂改，并时常核对帐册、物料卡、 电脑帐、实物的精确性。554帐册每年更换一次，必需标明名称等进行有序存档，存档期限 为永久保存。5.6 盘点5.6.1 仓管员应在每次发料、进料时对有异动的部品核对实物与物料 卡等资料的精确性。5.6.2 物料没有进、出二个月者应进行清理核对数量的精确性。5.6.3 每个月应对帐册进行进、出、存进行结帐，并对实物进行核对, 以确保库存的精确性。564每月盘点时应填写月进出报表,上报生管部、财务部。5.6.4 每年年底进行全面的大盘点，盘点时应填写盘点单、盘点 表,，财务部门负责查核。565盘盈、盘亏时应在月进出报表上表达出来，经权责主管核准 后，凭单同时异动物料卡、帐册、电脑帐。5.6.6 盘盈、盘亏在盘点容差范围内，由部门经理核准，在容差范围 外由总（副）经理批准，并对相关人员进行处分。5.7 领发管制仓库之领、发、退料作业依领料、退补料管理方法处理。5.8 物料验收物料验收按产品监视和测量掌握程序外理。5.9 成品出库成品出库时由需要单位开出出仓单,经权责主管审批后给仓库 预备成品。592出仓单必需填写客户名称、型号、规格、数量等资料。5.9.3 仓管员把货预备好之后通知销售部门相关人员到场清点货物， 并进行装车，当场要求送货人员签收。5.10 仓库信息管理系统管理1）有关的人员必需维护好硬、软件环境，保证系统的正常运行。2）物料基本资料由生技科统一维护。3）新的、变更的或缺少的资料生技科必需准时维护。4）基本资料库由生技科每十天检测一次，保证基本资料库的完整性 和全都性，5）系统所用的硬软件由开发部统一维护，维护系统时相关人员必需 无条件协作。6）相关人员应对自己所用法的口令保密，消失其他人用法自己的密 码进行操作所造成的后果由当事人负责。7）终端人员须按正确、规范的运作操作，用完后必需准时退出。8）全部单据应按相关流程、时间进行操作。9）物料进、出库存必需每个月打印一份保存一年。5.10.1 表单运作规范1）选购入库单a）厂家交货时由相关仓管员点收后签字，在半小时内到终端处打印 选购入库单,一式四联，第一联当天下班前送物控、其余三联在半小 时内送IQC检验用。紧急物料必需马上送检，并注明“急二b）IQC接到选购入库单后一般物料在二个工作日内完成检 验。假如是紧急物料按紧急物料作业指导。c）经IQC检验合格后的产品选购入库单,由IQC保存一联，其余交 仓库由仓管员在三天内交选购部或外协组、财务部各一联，一联仓库 记帐并保存。2）批领料单a）批领料单由生管部依据生产方案在生产前二天打印分发至资材部、制造部。b）制造部凭批领料单到仓库支取物料。C）每次物料领完后应在不超过一个小时内到终端处录入，由相关仓 管员或主管负责。录入人员应认真录入，不行因录入错误造成库存混 乱。3）领料单a）领料单,由领料部门物料员开立后经权责主管、物控会签后凭单 向仓库支取物料。b）领料单上材料的数量原那么上一次性领完。领完后由相关仓管 员或主管在1小时内负责录入。c）领料单必需按要求清晰填写，不得随便涂改，否那么无效。4）退料单a）良品退料单,al）制造部批收尾后所剩物料应开立良品退料单a2）良品退料单经质量部IQC检验合格后在良品退料单上 签字后呈权责主管、物控会签后方可进行退料。a3）资材部相应仓管员应对所退良品进行品质和数量、包装上进行 再次确认，假如数量、包装不符者不予以退料，如品质有疑问可通过 IQC说明。a4）良品退料单经仓管员签收后应在1小时内将数量录入电脑。a5）良品退料单上必需有编号，编号从“0”开绐按挨次编，并 于当天由仓管员将单据送物控、财务各一联，仓库保存一联。b）不良品退料单