采购控制程序.doc

安徽森德工业股份有限公司文件 文件编号SD-QS -G-QP-001版本A文件类型 程序文件采购控制程序生效日期2018.12.01页数 4 / 4状态运行版本更新日期修订记录更改描述A 2018-12-01 创建B 第一次修改.C 第二次修改.DEF编写审核批准签名日期签名日期签名日期文件发放部门 总经理 管代 食品安全小组成员 品控部 采购部 生产部 设备部 仓库 人事行政部 业务部 1. 目的: 对物资采购过程进行控制，保证采购的物资符合规定的要求。2. 范围: 本程序适用于本公司物资采购过程的各项控制活动。3. 职责: 3.1采购部门负责采购的实施。 3.2品控部和需求部门负责为采购物资提供必要的质量要求和技术要求。 3.3品控部负责对采购物资进行检验。3.4仓库负责采购物资进厂收货、标识和储存。4.定义: 4.1生产型物资：指围绕公司产品生产所需的物资，如原料、包装材料。 4.2一次包装材料：与产品直接接触的材料，如：PP/PS料、PE袋等。 4.3二次包装材料：与一次包装直接接触，而不接触产品的包装材料，如：纸箱等。 4.4三次包装材料：为二次包装封口系统的辅助材料，如缠绕膜、托盘等。 4.5辅助材料：与原料或包装材料接触的材料，如链条润滑剂、设备润滑油等。 4.6非生产型物资：一切为生产、销售、办公等服务的物资，如：机械设备、车辆、办公设备、五金交电、品控测试仪器、各种油（燃料）、气体、办公清洁劳保用品、安全消防保安用品、印刷广告制品等及维修用的各类备用配件。5.作业内容 步骤流程说明相关部门相关记录采购物资分类5.1采购产品的分类，分为A、B、C、D、E五大类：5.1.1 A类物资指生产型物资。如：PP/PS料、PE袋等；5.1.2 B类物资指机械设备。如：注塑机、空压机、模具、叉车、品控部仪器等；5.1.3 C类物资指辅助材料及部分非生产型物资。如：链条润滑剂、设备润滑油等；5.1.4 D类物资指办公设备及文具，此类物品如：电脑硬件、办公室设备、家具、办公清洁劳保用品、安全消防保安用品、印刷广告制品等；5.1.5 E类物资指设备零配件、五金交电、电气元件及维修用的各类备用配件、化学试剂等。采购需求提报5.2采购需求5.2.1A类物资由采购部依照月生产计划和原物料库存情况，调拨物料。5.2.2 B 类物资，需求部门根据需求填写采购申请表内容应明确产品名称、型号、规格、数量及价格，经部门负责人审核后，交总经理审批，采购部负责采购。5.2.3 C类物资，由生产部填报采购申请表，根据审批程序，审批后，交采购部进行采购。5.2.4 D类物资，由人事行政部填报采购申请表，根据审批程序，审批后，交采购部进行采购。5.2.5 E类物质，由需求部门填报采购申请表，根据审批程序，审批后，交采购部进行采购。需求部门采购部采购申请表询价、比价5.3询价、比价程序按以下金额决定事项采购应采取几个报价单，采购金额：（以一张申请表计算）报价要求：RMB500或以下 接受口头报价RMB5012，000 最少一家书面报价RMB2，0015，000 最少两家书面报价RMB5000或以上 最少三家书面报价通过比较后选择的长期合作单位，后期购买可豁免以上要求，直接购买。采购部门采购审批5.4 采购审批程序（采购申请单、合同）申请人填写采购申请表，按其价值进行批核，需求部门将采购申请单交总经理审批后，交采购部进行采购。采购部门实施采购5.5 实施采购程序：5.5.1正常程序采购采购员需将相关的采购申请表、报价单、合同/协议进行审批，在与供应商签署任何采购单或销售合同前，必须按审批程序进行审批通过后，才可确认有关采购协议。采购部门采购申请表、报价单、合同/协议5.5.2紧急采购程序：因紧急情况而进行的采购，可豁免比价程序。紧急情况指缺乏该项对象、服务而引致生产停顿，工厂或员工在安全上受到威胁。在这类紧急情况下，申购部门或采购员将无足够时间按正常程序进行采购，但是事后必须补回有关的采购单。采购部门采购物料验收5.6验收程序：5.6.1到厂的采购物资由原辅材料仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或出厂检验报告、质量证明进行验证；5.6.2品控部按检验作业指导书进行检验，当所采购的物资不是合格供方的提供，则品控部有权拒绝检验，直接做退货处理。5.6.3验收合格仓库办理入库手续，入库单经办联交回经办人，客户提供的物料交给客户指定人员。5.6.4验收不合格，按照不合格品控制程序执行，采购部填写采购不合格原料处理记录、采购不合格食品相关产品处理记录，并联系供应商进行退货或理赔处理。仓库品控部采购部半成品、成品入（退）库单付款5.7付款程序由采购员递交付款申请单、采购申请表、入库单、发票、协议或合同给财务部门进行付款。采购部门财务部付款申请单、采购申请表、入库单、发票、协议或合同6.相关文件原辅料进厂检验规程 SD-QS-Q-SOP-006包装物料进厂检验规程 SD-QS-Q-SOP-0077.相关记录采购申请表 SD-QS-G-QP-001-01-A8.相关附件无