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部门的规章制度范文 .进展不断提速的今日,制度的使用频率渐渐增多,制度是维护公正、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。什么样的部门的规章制度才是有效的呢?下面是我给大家带来的部门的规章制度.7篇，盼望大家喜爱! 部门的规章制度.篇1 一、会议要求 1.按时参与会议，不得无故迟到。有特别状况者需在会议通知下达后向部长或所属副部说明，经由部长或副部同意。并于事后对未参与的会议内容进行了解。 (会议迟到者在会议结束后进行消遣性质的惩处：o(_)o大家唱歌吧) 2.参与会议时请携带笔记本做好会议工作笔记。 (学期末考评时留作检查用，考察不要求格式，但注意内容的详尽) 3.在会议中态度仔细、乐观，思维活跃，不走神。 (消失玩手机等状况酌情进行小惩处，提出独到见解在期末总评时赐予嘉奖) 二、工作要求 1.态度严谨，对于表格录入等工作切实做好本职工作，对同学们的信息负责。 2.按时完成任务，做事不拖沓。 3.部门间成员可以乐观协作共同完成工作，态度乐观，不推脱工作。 4.若发觉同学之间消失什么重大问题(如平安问题，打架斗殴等)，能够准时向部长或老师反映，不隐瞒大事。 4.时刻谨记生联部“严谨细致，开拓创新，内外兼修”的精神思想。 5.时刻谨记自己是生联部的一员，对老师礼貌，对同学友好。不给生联部的形象抹黑。 6.收到有关通知的信息后，能够在第一时间回复信息已收购到。不得对信息内容不理不睬。 7.能够定期总结工作状况，发觉问题，解决问题。假如遇到自己无法单独解决的需准时反映，尽快解决问题。 三、活动评分细则 额外参与活动或是跨专业帮忙赐予加分嘉奖，活动策划阶段相处好的看法加分;若活动无故迟到且工作中态度不端正则扣分惩罚。 部门的规章制度.篇2 总则 第1条为规范办公管理，确保正常工作秩序，制定本规定。 第2条适用范围：除总经理外其它全体公司员工。 第3条人事行政部负责此规章制度的监督和施行。 一、考勤管理制度 第1条每个岗位月休天数由人事部依据岗位状况支配，时间为4-8天，每天工作时间依据季节调整公布。 第2条国家法定节假日公司依据实际经营状况支配值班轮休或加班。 第3条公司实施指纹打卡考勤 1、员工亲自到公司指定地点进行指纹打卡，每日两次，早晚各一次。 2、员工遗忘打卡，须以书面形式说明状况，并附有部门主管签字报人事行政部 3、如员工因特别缘由无法打卡的，事后应由上级领导签字，无签字的视为旷工。第4条考勤设置种类 1、迟到在上班时间半小时以内视为迟到，半小时后到且无事先请假者视旷工一天。 2、早退在休息时间之前离开者视为早退，无事先请假早退者视旷工一天。 3、旷工无任何办理手续、无故缺勤者视旷工。 4、请假详见休假管理规定。 5、出差、外勤因公在外办事，调休均需按要求填写相关单据。 第5条连续旷工或当月累计旷工3天的，公司予以开除。 第6条考勤惩罚 迟到或早退：30分钟以内(含30分钟)罚款10元，月累计迟到早退达到5次的扣除当月基本工资的10%。旷工：旷工1次，扣除3倍日工资; 旷工2次，扣除10倍日工资;3次以上，予以辞退。 第7条以上规定适用除总经理外其它全体公司员工，特别员工不考勤需总经理批准。 二、休假管理规定 (一)种类及标准 第1条国家法定假日法定假日一年共十一天，元旦一天、春节三天、清明一天、五一国际劳动节一天、端午一天、中秋一天、十一国庆节三天。 第2条事假因事休假，按批准天数休假。一般员工请事假，1天以内由人事行政部负责人负责批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天及以上的必需经总经理批准，部门经理请事假由总经理批准。员工事假不计发任何工资。 第3条病假因病休假，具有医院证明视为病假处理，其它一律视为事假。凭区级及以上医院病休证明，并按证明天数休假，无病假证明医院检查记录亦可，一般员工请病假1天以内由人事行政部经理批准，1天以上3天以内由部门经理批准，3天以上由总经理批准，部门经理请病假由总经理批准。 公司行政部门规章制度 1、生产管理，工程管理，质量管理，平安管理，设备管理制度。 2、技术管理，设计管理，开发管理制度。 3、物资管理制度。 4、会计账务成本管理制度。 5、人事总务管理制度。 6、管理有关特别事项的检核报告追踪与改善。 7、全公司训练培训训练方案汇总与推行。 8、公司部门间有关事项的协调，标准成本设立修订，单元成本分析与推行，经营资料分析特别反应，改善方案的供应，气体分销业务上游，运输方式选择方案的成本依据。 9、预算编制帮助建立及管理。 10、投资方案方案的审核编制及执行追踪，新产品的成本预估，售价拟定。 部门的规章制度.篇3 一、总则 为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司打算确立经济责任制，采纳重管重制政策，加强各种业务管理公司营销策略，加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，每月对全部经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以嘉奖，并随时做好全部客户的销前、后服务工作。本制度适用公司全体营销人员。 二、岗位职责 1、销售副总： (1)负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。 (2)组织并参加市场调查和猜测，准时反馈市场信息和客户要求。 (3)会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售方案，各时期营销策。 (4)对营销网络的维护建立，并将信息准时反馈至公司总经理。 (5)负责资金回笼工作，主持解决全部经济合同的纠纷事务。 (6)会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产方案。 2、销售部经理岗位职责： (1)负责企业产品的销售、售后服务工作。 (2)负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。 (3)制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。 (4)负责资金回笼工作。 (5)负责联系储运业务。 (6)负责本部门的业务培训工作。 3、助销员岗位职责： (1)负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍。 (2)负责公司全部销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作。 (3)负责销售部全部销售档案的整理、跟踪及管理。 (4)销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做。 (5)负责全部销售合同的跟踪。 (6)负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 4、开单员岗位职责： (1)负责开具产品出货单、样板申领单、样板发放单。 (2)负责销售台账的登记，每月_日与财务对账。 (3)每日负责填报销售日报表及销售月报表，及销售电脑的操作管理工作。 (4)并于每年_月_日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓。 (5)填报质量日报表。 (6)负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。 三、销售服务 销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，详细要求如下： 1、接听电话： 凡有客户来电首先应答：“您好，我们是_公司”，然后应先急躁解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“感谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。 2、对于与公司往来亲密的大宗经销客户留意不行怠慢，但不行使在场的其他客户有差别待遇感。 3、对于全部初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。 4、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不行在自己不了解状况时，告知客人错误答案。 5、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽搁客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不行与客人发生争吵及面有不悦冷落客人。 6、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。 7、如客人托付保管任何物品，应愿意接受，并妥当处理，如发觉客人遗留或遗忘物品时，收好并通知该客户。 8、销售部全部人员应尽量满意客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。 9、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严厉处理。 四、客户服务细则 1、客户看法调查及处理：全部客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何看法，销售部均应记录备档，并准时解决处理，如有重大大事，应准时反馈至分公司总经理或总经理处，以便准时处理。 2、客户投诉： (1)客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自支配处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必需通知有关部门马上查明缘由。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行具体了解、调查并快速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。 (2)客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出看法或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出准时处理，并将处理结果告知客户。 五、对客户投诉的有关处理方法 1、全部质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应准时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关内容进行照实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。 2、全部服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关部门应对投诉准时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。 3、对客户投诉的有关内容的惩罚规定： (1)凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批判，并据情节严峻予以罚款20100元/次，情节严峻者予以辞退。 (2)凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批判并据情节依据考核方案予以惩罚，如情节非常严峻，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。 六、要货发货要求 1、各区域经销商需货时，由销售部依据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应依据客户实际状况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。 2、如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必需在最短时间内支配并完成试制，销售部交付至客户。 3、如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产方案表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产方案表并支配生产。 4、当客户或经销商要求留货，必需预留订金。留货时效为_日，并不得跨月留货(注：每月_日为财务结账日)。如遇特别状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发觉公司将对有关责任人予以50-100元的惩罚，情节严峻者予以除名并扣发一个月薪资。 5、任何人员不得擅自对客户予以报价全部销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将依据情节予以惩罚。 6、销售部应于每月_日前对全部各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。 7、全部要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。 七、货款管理方法 1、经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留相应票据，有效保存原始票据。 2、全部产品均按先付款后发货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后依据所留货款进行分期分批提货，财务部做转账处理。 3、往来亲密与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签订书面保证后，保证全部转账支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转账支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。 4、对于一些往来亲密的大宗客户，提货时因特别缘由无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成作为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。 注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。 八、样板发放管理方法 1、全部样板销售部应依据本部门样板存储状况开具样板申领单，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出。 2、全部样板，销售部在样板发放前均必需做好样板标识，以便发放。全部样板发放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。 九、销售档案的管理 1、全部与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。 2、全部相关提货凭证，均应有复印件备份。 3、应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。 十、销售部操作程序 1、全部销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。 2、开单员在接到订单后，须把握仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台账记录。 3、开单员在开具单据时作到精确准时、无误地开出提货清单，准时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章后方可送成品仓库发货员处，组织发货。 4、遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。 5、全部产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料准时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转账，加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈表。 6、遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。 7、全部大宗经销商销售部应接到对方现金或转账支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。 8、调货产品操作规程 (1)调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货方案通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。 (2)销售部支配好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。 (3)调入方收到产品后，应准时对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。 十一、销售部内务管理方法 1、引销员必需热忱接待全部客户，作到急躁有礼，服务周到不得与客户争吵。 2、全部运做程序必需严格依照销售部操作程序运行。 3、不得擅自供应公司有关产品质检标准。 4、全部销售合同的签订均必需依据第十二条款合同管理规定实施执行。 5、未经公司财务许可不得私自欠款发货。 6、对客户投诉必需做到百分之百的解决。 十二、销售合同管理 1、销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满意合同要求。 2、全部销售合同的签订均由销售部经理及分公司总经理签字。 3、销售合同必需加盖公司合同章方为有效。 4、销售合同必需统一由电脑管理，电脑打印。 5、全部销售合同必需以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。 6、大宗工程合同的签订均由销售部经理睬同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长做出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。 7、大宗工程合同的签订均以工矿合同为蓝本。如遇特别状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。 8、全部处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。 9、全部销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表： (1)营业执照复印件。 (2)法定代表人身份证复印件。 (3)需方公司住宅和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址。 (4)销售合同复印件。 (5)全部产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。 (6)有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来账本核对清单。 部门的规章制度.篇4 1、综合管理部(办公室、保卫、公司管理) 1.1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 1.2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、支配、记录及纪要的制发跟踪检查实施状况准时向总经理作出汇报。 1.3负责公司的对外公关接待工作。 1.4为总经理起草有关文字材料及各种报告。 1.5保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 1.6帮助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 1.7负责支配落实领导值班和节假日的值班。 1.8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 1.9负责调查和处理本公司员工各种投诉看法和检举信。 1.10负责公司公务车辆管理。 1.11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。， 1.12负责公司办公用品的管理。 1.13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。 1.14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。 1.15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。 1.16公司人员聘请及员工培训员工考勤管理。 1.17员工绩效考核，薪酬管理。 1.18员工.保险的各项管理。 1.19针对公司的经营状况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩打算。 1.20人员档案管理及人事背景调查。 1.21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。 1.22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。 1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。 1.24负责公司员工工伤事故的处理。 1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。 1.26完成总经理交办的各项工作。 2、财务部 2.1公司财务预算、决算、猜测。 2.2编制财务方案。 2.3编制会计报表。 2.4拟写财务状况分析报告。 2.5负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。 2.6负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及掌握工作。 2.7对各种单据进行审核。 2.8负责各种财务资料的收集、保管工作。 2.8处理应收、应付货款等有关业务工作。 2.10负责公司税务处理工作。 2.11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。 2.12监督公司不合理费用开支。 2.13公司全盘账务业务处理。 3、销售部 3.1负责公司全面形象的管理工作，依据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。 3.2搞好公司的产品宣扬策划。 3.3组织合同评审工作。 3.4催收货款做好资金回笼及账款特别处理。 3.5负责产品的售后服务，负责接待客户并帮助处理好客户投诉。 3.6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。 3.7负责建立公司营销资料库。 4、技术部 4.1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。 4.2新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。 4.3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。 4.4对新技术、新材料、新工艺、新设备的讨论开发，促进公司进步。 4.5生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。 4.6向相关部门供应技术方面的服务并接受各方位的.有关技术方面的信息反馈及处理。 4.7负责建立公司技术资料库。 4.8收集客户对本公司产品使用状况的各种信息资料，并做相应分析，供应改进的详细方案。 4.9根据技术工艺流程编写工序作业指导书。 5、生产部 5.1负责依据公司方案及市场营销部需求方案制定生产方案，编制详细的生产作业方案。 5.2负责按方案组织各部门按方案进度完成生产任务。 5.3合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。 5.4时刻把握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。 5.5合理使用设备，提高设备使用率。 5.6负责公司设备管理。 5.7在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避开各种不必要的铺张，降低产品物耗。 5.8严格根据质量标准程序要求把好产品质量关。 5.9负责公司平安管理、消防平安管理工作。 5.10根据5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。 5.11制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。 5.12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。 5.13负责公司水、电、气的管理。 6、选购部 6.1负责制订公司物资选购需求方案，并督导实施。 6.2负责编制公司物资管理相关制度。 6.3负责制订公司物资选购原则，实施统一选购。 6.4负责建立公司物资选购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。 6.5负责严格监控公司物资的状况，掌握不合理的物资选购和消费。 6.6负责建立公司物资比价体系。 6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流淌资金，充分发挥物资的有效使用。 6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。 6.9严格规范物资保管，采纳科学的仓储管理方法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。 6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危急物品的管理，严防一切事故的发生。 7、质量部 7.1负责建立公司质量管理保证体系，并推动、实施、督导。 7.2负责对产品品质的全过程管理。 7.3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。 7.4对质量特别状况进行追踪分析及处理。 7.5对产品进行各种功能性测检。 7.6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。 7.7负责公司计量管理工作。 7.8收集客户对本公司产品质量状况的各种信息，并做好相应分析提出改进详细方案。 7.9买力做好客户对质量特别投诉的处理工作。 部门的规章制度.篇5 为了推动酒店全员在今后的各项工作中再创佳绩，进一步增加员工的整体战斗力和分散力，全面提升酒店的运行状态和管理水平，酒店打算给各营业部门供应200元部门奖金： 使用方法如下： 1、资金由财务保管。 2、员工在工作过程当中品德素养过硬、业务力量强、职业道德技能水平高，服务意识及态度端正、仪容仪表良好、执行力强、稳固团结，由部门负责人依据酒店质量管理手册和部门规章制度，结合日常工作表现，对表现突出的员工实施现金嘉奖。 3、在公正公正的原则下，嘉奖金额由部门负责人打算。 4、参加方式：全员参加。 5、对工作中表现差的员工当日惩罚，并马上开罚单缴财务在当月工资中扣除;对工作中表现优秀的员工次日早会按上日惩罚金额以现金形式进行嘉奖。 部门的规章制度.篇6 一、研发部门岗位职责 1、研发部部长 负责研发部的日常工作支配和研发部人员绩效考核。 负责领导研发部人员完成公司支配的研发任务。 依据公司生产实际状况，准时组织研发部人员解决生产中的技术难题。 依据研发和技术攻关的项目，召集研发人员制定详细的试验方案和试验步骤。 审定研发人员的试验报告，并对研发成果的技术方案的可行性作初步定审。 定期向公司领导汇报研发部的工作状况和人员状况。 对公司提交研发项目胜利的可行讨论性报告，并对可研报告负责。 负责研发部人员的更替和晋升。 确定每一研发任务的主研，及研发项目中途主研的变更。 研发成果用于生产时，带领研发部人员指导生产。 2、研发部主研 针对研发部部长安排的研发任务制定详细的的试验方案和试验步骤提交研发部长审定。 依据审定打算的试验方案和试验步骤带领助手做试验。 依据试验的详细状况，准时向研发部部长汇报状况，并提出变更试验方案。 对助手进行日常工作考核和绩效考核。 试验胜利后准时写出试验报告交研发部部长。 试验成果用于生产时，带领助手指导生产。 3、研发部主研助手 帮助主研完成研发部部长安排的任务。 帮助化验工程师作好研发部试验样分析工作。 管理好研发部资料。 完成研发部部长交待的其他工作。 4、化验工程师 依据研发部部长安排的研发任务制定分析规程，并分析化验研发部试验样。 指导研发部主研助手分析化验研发部试验样。 在研发部试验样较多时，支配生产化验人员进行分析化验研发部试验样。 对研发部和生产化验设备及药品进行预备并作好材料方案。 对研发部的化验设备和药品进行安装、配制和管理。 指导、培训生产化验人员，提高化验人员的技术水平。 解决生产化验分析的技术难题。 帮助处理生产化验的仲裁大事。 对生产化验标液药品进行标定。 帮助管理化验室。 二、人员进出、晋升、淘汰制度 1、辞职按劳动合同执行。 2、有下列状况的予以辞退(对有、项的将追究相关责任) 泄漏公司生产及研发技术机密的。 严峻违返公司制度的。 经研发部部长考核即没有研发力量，又在一年时间内无研发成果的。 经研发部部长考核有研发力量，但在一年时间内无研发成果，又不按研发部部长的支配工作的。 3、聘请 依据研发的需要，经公司批准，由研发部部长负责在生产岗位或外界进行聘请。 4、有下列状况的予以晋升或加薪： 勤于工作，研发力量强，屡出研发成果的。 主动与生产岗位联系，找出问题并主动指导解决问题的。 技术力量强，有较高的管理力量的。 三、休假制度 1、研发部人员享受公司生产管理人员休假待遇。 2、正常上班期间需休假的，须经研发部部长同意。 四、日常工资考核制度 1、研发部人员日常月工资实行定工资制，月工资中含保密费。 2、研发部人员日常月工资由研发部部长依据日常工作的表现和成果进行加薪和减薪。 五、研发部人员薪酬待遇和研发成果绩效考核制度 1、研发部人员薪酬组成 月工资及技术保密费。 年终嘉奖。 研发成果奖。 2、月工资 主研2600元月(其中技术保密费300元) 化验工程师2800元月(其中技术保密费200元) 主研助手2300元月(其中技术保密费200元) 3、年终嘉奖 在当年没有研发成果时，视研发人员日常工作状况按如下标准发放年终嘉奖： 主研年薪酬(含保密费)：40000-50000。 化验工程师年薪酬(含保密费)：35000-45000元。 主研助手年薪酬(含保密费)：30000-40000元。 4、研发成果奖 依据公司安排和生产中的技术研发项目，研发胜利向公司提交研发项目胜利的可行性讨论报告后，由研发部部长依据技术的难度和项目的价值大小向公司申请项目研发成果奖。公司批准后，研发部部长向研发人员公布并发放成果奖的1/3，若申请专利胜利发1/3，用于生产胜利后3个月，达到预期效果后发1/3。若未申请专利，用于生产胜利后3个月，达到预期效果后发2/3每项成果奖由研发部部长视考核状况，按如下比例安排： 主研得成果奖40-70% 化验工程师20-40% 主研助手10-30%， 5、研发部部长绩效考核由公司总经理考核。 六、保密制度 1、研发部资料未经研发部部长同意不得借阅。 2、研发部人员不得向外界泄露研发项目和研发技术和成果。 3、有上述情节的，视情节严峻性，扣发或要求泄密人员退还公司所发保密费，情节严峻的，公司将依据国家相关法规要求泄密人员担当相关法律责任。 4、向外界泄密和以公司研发项目成果向外界供应技术支持的，公司将依据国家相关法规要求泄密人员担当相关法律责任。 七、研发项目及方案审定制度 1、研发项目由公司向研发部下达。若生产系统有技术难题，可由研发部部长向公司建议解决生产系统技术难题的研发项目，公司批准后，由公司向研发部下达研发项目。 2、研发部接到研发任务后，由研发部部长召集研发部人员安排任务，确定主研。由主研提出初步研发方案交研发部部长审定，方案审定同意后，由主研带领助手进行试验。 八、研发成果审定制度 1、主研依据试验室试验状况，准时向部长汇报试验成效，初步测算技术方案的可行性，若技术方案可行，由项目主研制定中试方案交部长审定，主研按审定后的方案进行中试。 2、主研依据中试的状况，向部长写出完整的研发项目试验报告交部长审定。 3、研发部部长依据主研的项目报告，测算技术和经济效益的可行性。 4、研发部部长依据测算技术和经济效益的可行性，打算研发项目是否终止和成果大小。并向公司提出研发成果应用于生产时，装置建设的方案和投资资金预算及建设周期。 九、其他 1、本规章制度适用于研发部门全部员工。 2、本规章制度自下发之日起生效。 部门的规章制度.篇7 1、在正常状况下，各科室的工作应在服务职能范围内独立运作。 2、逐级请示汇报工作。局机关工作人员向股长(或副股长)请示、汇报工作;股长(或副股长)向主管副局长请示、汇报工作;副局长向局长请示、汇报工作。正常状况，不能越级请示或多头请示。 3、 越级请示、汇报工作 遇到重大的突发大事或重要的工作(或政治性较强的工作)，由于时间紧，无法与主管领导联系时，可越级请示工作，亦可边处理边请示、汇报，直处处理后，再请示、汇报工作。 各股室工作与主管领导看法不全都时，可向主要领导请示、汇报工作，由主要领导协调处理。 4、局领导，在下级请示、汇报工作后，应予以明确答复，答复不了的，应予以说明状况，并尽快向上级请示、汇报工作。 5、局的工作人员，因不按规定请示、汇报工作而造成混乱和失误的，追究有关工作人员的责任。