电建公司现场管理-文件包和竣工档案管理程序.doc

项目管理文件火电建设公司文件包和竣工档案管理程序（版本：1）前 言为更好地规范文件包和竣工文件资料的管理，在公司管理标准的基础上及时、准确地对竣工文字资料进行收集、整理及归档，特编制本规定。本规定起草人：本规定会审人：本规定审核人：本规定批准人：本规定于X年X月X日发布，自发布之日起实施。文件包和竣工档案管理程序1 适用范围本程序适用于电站项目工程文件包和竣工资料管理并随工程结束失效。所有参加电站工程项目土建及安装工程的各部门/施工单位必须按此规程执行。2 职责2.1 文件包的职责分配2.1.1 项目综合办公室（资料）是文件包的归口管理单位。负责文件包的发放、监督和归档。2.1.2 项目工程部负责监督文件包内工程技术资料的完整、真实。2.1.3 项目质安部负责文件包内工程资料单位工程的划分、验收资料的完整真实。2.1.4 项目经营部（物资）负责文件包内工程设备材料（由本项目采购）的检验合格证、质保书等资料的完整真实。2.2 竣工资料的职责分配2.2.1施工单位负责施工过程中所有自行编制的技术质量文件的编制、收集工作。竣工资料的编制按照谁施工谁负责的原则，一般由施工单位负责进行编制和组卷。同一个单位工程有多家单位参与施工的，由工程量最大的单位负责编制和组卷，其他单位配合。2.2.2 项目综合办公室创建文件包清单，交施工单位组织实施并进行过程中的文件包检查。2.2.3 项目质安部组织编制质检计划、参与施工过程中的质量记录编制，参与质量验评签证记录的编制和其他质量管理活动。2.2.5 项目工程部负责施工过程中有关技术管理工作。对技术记录、概况、总结等技术文件进行编制审核工作。2.2.6 项目经营部（物资）负责有关施工过程有关开箱资料和质量证件的管理工作。3 文件包的预交、检查、归档3.1 当一个单位工程的静态验收通过后，该单位工程的文件包责任技术人员按竣工资料的组卷要求完成文件包内资料的整理工作,交项目综合办公室；3.2 由综合办公室、工程部、质安部对预交的文件包组卷情况进行审核检查，对不符合要求的，提出整改意见并要求责任单位限期整改；3.3 综合办公室对通过审核的文件包进行归档处理，如以后因资料变更或其他原因需对文件包内资料进行更改，则由责任单位向资料部门提出借阅申请，并在归还时对变动的资料进行说明；4 技术文件包收资范围4.1 收资范围原则上有两条：a)作为工作依据的有关技术联系文件；b)必须提供验证并可能需移交归档的有关质量记录。4.2 收资内容一栏表：时间收集内容开工前施工图会审记录开箱验收记录，备品备件和专用工具、仪器清单重要的施工材料和器材的性能证件，抽样化验记录和报告，详见浙火电资19980041号文及其附件的具体要求作业指导书技术交底记录检验和试验计划(包括停止点，见证点的设置)土建交付验收记录(基础测量及交接记录，包括予埋件、予留孔验收记录等)开工报告/签证安装过程阶段安装质量检验记录(即施工技术记录)，其内容深度应满足相应技术标准基础处理记录建构筑物或大型设备主要轴线定位放线测量记录，沉降观察记录，变形、高程控制记录及水准点一览表预应力混凝土输水管管线垒底及基础工程验收记录设备安装测量、检查、调整记录（包括汽轮机扣大盖、发电机穿转子、变压器吊罩/芯检查、电机/变压器干燥记录）电缆敷设记录（包括接头位置路径、代用）和原始安装记录主、再热蒸汽和主给水管道支吊架弹簧安装高度记录及管线安装记录、管道对口记录、标高和坡度测量记录注明蠕胀测点、监查管段、膨胀指示器、焊口及支架位置的主蒸汽、再热蒸汽及主给水管道系统的单线立体图焊接、热处理检验记录和图表、无损及理化检验报告、焊接工艺评定书合金钢零部件和紧固件的光谱分析及硬质试验记录分部试运的方案、措施、记录与报告（含接地电阻）签证书（见证点、停止点、隐蔽工程、严密性试验、分部试运）安装质量验评记录(分项、分部、单位)不合格品控制记录（不合格品报告（NCR）、让步接收申请表）有关设计变更和材料代用的技术联系单重要文件（与工程有关的将来生产上必须作为依据的来往文件及重要会议记要等、经上级质监站检查的单位工程，应收入有关评价，整改的文件）工程照片安装结束阶段文件工程概况（简介、工程范围、设计与设备主要特点、主要工程量、主要施工方案（包括质量控制和安全措施）未完工作清单（须经验收后才能完成的任务(如电动机的旋转方向验证、流量孔板装设)、待完善的工作(应在验收前结束,由于乙方无法克服的原因而未完的工作)未完工作分工协商纪要及执行情况记录安装与调试的交接验收单动态质量验评试运期间检修和消缺记录备品备件、专用工具、仪器移交清单工程总结文件包总目录调试技术文件包收资范围：序号内 容1有关设计变更的技术联系单2校验记录3调试方案4调试记录（要求是最终记录）5调试报告6调试总结7文件包总目录5 归档要求5.1 电站项目的竣工文字资料按合同要求。5.2 所有内部产生的资料必须统一使用激光打印件，签名部分用碳素墨水书写。5.3 竣工资料的编制应按业主要求执行。6 竣工资料的业务流程6.1 工程施工前，由项目总工牵头，项目综合办公室组织，会同项目有关部门，和业主单位、监理单位的资料主管部门一起，依据档案管理要求和项目有关规定，讨论、明确竣工资料的移交归档的范围、内容，组卷要求，编制规范等具体要求及文件依据，形成书面文件。项目综合办公室会同项目工程部、质安部编制技术文件包清单。6.2 工程施工过程中竣工资料的管理以文件包管理程序予以保证，各施工单位按职责要求及文件包清单内容进行竣工资料的收集工作。项目综合办公室会同工程部、质安部不定期进行过程检查。6.3 工程结束后，项目综合办公室负责组织有关部门落实竣工资料的汇总、检查、组卷、移交工作。a) 汇总：综合办公室在工程结束后收集汇总技术文件包和有关部门收集的归档移交资料。b) 检查：综合办公室、质安部、工程部归口检查有关文件的质量、技术、档案内容。c) 组卷：按档案要求和单位分部、分项工程明细表，由施工单位进行竣工资料组卷，资料、技术、物资等有关部门予以配合协助。d) 装订移交：综合办公室按档案要求进行装订、移交工作。7