2022年2022年集团总部IT设备申购及耗材申领管理流程 .pdf

集团总部 IT 设备申购及耗材申领管理流程为规范集团总部IT 设备采购以及 IT 类耗材的申领行为，减少因采购过程不规范所导致的资产管理问题，特制定以下管理流程：一、IT 设备采购流程IT 设备申购流程主管领导分管领导信息中心采购人申请人1填写申请2审核并标明预算是否同意3修改申请或者结束流程4产品选型5审批是否同意6审批是否同意7采购并编号8验收签字9存档是否是否否是结束流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -流程说明：序号角色流程说明1 申请人填写申请由申请人填写 IT 设备新购申请表2 采购人审核并标明预算按一定标准审核申请人所申领设备的合理性及预算；如果超过规定可驳回到申请人修改或终止采购。3 申请人修改申请或者结束流程4 信息中心产品选型根据采购人标明的预算，选择合理的设备。5 分管领导审批确认是否采购，如果否认可驳回到申请人修改或终止采购。6 主管领导审批确认是否采购，如果否认可驳回到申请人修改或终止采购。7 信息中心采购并编号按确定型号采购设备，并对设备进行固定资产的登记。8 申请人验收签字设备采购回来后，由申请人签收设备。信息中心复印名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -IT 设备新购申请表留档。9 采购人存档存档 IT 设备新购申请表，并交财务中心。销售商提供发票后，由财务中心对照该表格处理账务并付款。二、IT 类耗材申领流程耗材申领流程分管领导信息中心申请人1 填写申请2审批是否是否同意3更换耗材4 领用签字结束流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -流程说明：序号角色流程说明1 申请人填写申请填写 IT 耗材申领表，注明耗材类型。2 分管领导审批是否有必要更换，如果不需要更换可驳回结束流程。3 信息中心更换耗材信息中心如果有耗材库存则进行更换，如果无耗材则由申请人填写 IT设备申购申请表4 申请人领用签字领用耗材后签字确认，由信息中心存档。结束流程。附件一：IT 设备新购申请表附件二：IT 耗材申领表名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -