华成培训研发管理系列课程之从样品到量产课后资料 制造系统验证查检表模板（单板调测）.doc

（产品名称+V/R版本）制造系统验证查检表（单板调测） 验证批次： 验证批量：#项目检查结果（本次检查结果）查检说明（如何检查这一项目，提醒注意的地方）后续行动（有问题项需要有后续行动/责任人和完成日期）责任人和预期日期生产文件1、BOM验证（支撑TR6评审要素2。1）是否免ITEM是否多余或遗漏是否免项目编码/描述/数量/位置序号是否正确是否免工序代码/描述是否正确是否免2、生产技术文件验证（支撑TR6评审要素2。2）21工艺规程是否免是否已正式归档是否免版本是否正确是否免流程图是否正确是否免特殊装配关系/注意事项是否已准确指明是否免工序安排是否合理？效率是否最高？是否出现物流迂回？是否免22调测/维修/装配WI的验证/老化操作指导书？是否免23软件COPY WI/单板软件、主机软件、网管软件24原理图/装配图/PCB电路图/装备使用说明书/ICT使用说明书/老化装备使用说明书制造工艺1、工艺流程2、生产装配3、生产测试ICTFT老化4、维修5、新工艺/特殊工艺6、与制造相关（单板测试）的产品标准安全关键辅料化学/危险物品 是否免行业标准EMC/ESD/潮敏/是否ICT是否免是否考虑了逆向维修？是否免测试装备是否免ICT夹具/老化/FT装备已提供并具有可操作性；且通过装备验收，并有准用标签是否免设备/工装中的安全点已说明，并在相应操作文件中已说明操作注意事项是否免维修用装备（含配套的接口板、工具板或工装、夹具、引申板等）已提供。是否免测试装备、测试接口板/工具板等是否交接清楚？是否免是否已经提供环境用料的编码清单是否免最终产品的制造培训是否免问题解决/EC实施效率成本.在试产期间重复出现的问题及严重技术问题已解决（如死机、断链等），轻微的 技术问 题，应有经PDT、鉴定中心、技术支援、生产质量部门认可的处理方案和对策是否免调测直通率达到转产标准是否免产品机械结构设计合理，装配、测试时拔插无问题是否免产能（纳入IE）是否免单板生产所需场地/生产线/仪器设备均已提 供，且满足产能要求是否免老化产能是否满足是否免测试设备产能是否满足是否免人员产能是否满足是否免成品板装配是否免成品板装配工装已齐备，使用效果良好；是否免拉手条装配WI已准备好是否免复杂部件装配WI已准备好是否免安全是否免.对电装生产环境无较大影响，如有影响已提供对策是否免测试设备使用人员对设备、仪器的使用注意事项（特别是安全使用注意事项）完全清楚，并已在相关指导书中固化是否免对单板测试/检验人员、环境等的特殊要求已说明。如：高电压，需采取绝缘防护措施，并已在相关指导书中说明。是否免调测/维修人员培训是否免调测员工已得到充分培训，并考核通过是否免维修员工已经过培训并具备独立维修能力是否免老化、检验工序的操作人员已培训合格，且能上岗操作是否免指导书是否免ICT测试程序/软件拷贝程序/软件插装/单板 老化WI已正式归档并验证合格是否免单板测试装备使用说明书、单板ICT测试软 件使用说明书已正式归档并验证合格是否免调测操作指导书已正式归档并已验证合格是否免成品板装配WI已正式归档并验证合格是否免维修指导书已提供是否免涂敷是否免涂敷产能是否满足是否免周转工具是否免特殊包装/周转/运输方式经验证具可操作性是否免专用托盘/周转工具/包装材料已具备是否免周转、运输工具有安全保障（如支撑可靠、稳固，无锋利边角不会造成划伤）；是否免其它是否免已有调测/维修产品工时是否免已提供不低于3个月的后续滚动计划是否免是否制定了合理的加工批量是否免单板的历史更改信息已提供是否免在制造输入主体部门要求的情况下，在正式转产前，可先在制造输入主体部门试做一个批次是否免