2022年2022年可行性报告 .pdf

于设置“温州 xx 康复医院”的可行性报告温州市卫生局：近年来，温州的经济和社会持续、快速、健康、和谐发展，综合实力不断增强，城市面貌发生巨大变化，人民生活水平显著提高。为更好地满足温州城市居民和社会群众对看病就医多样化的医疗服务需求，顺应医疗卫生体制改革的形势，我们根据浙江省人民政府关于推进城镇医药卫生体制改革的意见、温州市委市政府关于加快推进社会资本举办医疗机构的实施意见 等文件精神，为发挥民营经济和技术辅助力量，不断加强和完善城镇公共医疗卫生体系建设，积极参与发展温州卫生事业，较好地为城市居民提供多层次的疾病诊疗、预防、保健、康复等医疗服务，加快“卫生城市”建设，构建健康和谐社会、促进区域经济发展，我公司拟在温州市鹿城区xxxxx 路 xx 号，建立“温州 xx 康复医院”。现将申请建立“温州 xx康复医院”的可行性报告上报贵局。其具体内容如下：一、申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码：1.申请单位名称：2、基本情况：3、申请人姓名：男汉族出生文化程度：联系电话：现住址：身份证号码：简历：二、所在地区人口、经济和社会发展等情况温州市位于浙江省东南沿海，东濒东海，南毗福建，西及西北部与丽水市相连，北和东北部与台州市接壤。全市陆域面积11784 平方公里。海域面积约11000 平方公里。其中市区（鹿城、龙湾和瓯海三个区）面积 1187 平方公里。温州市是浙江省人口最多的城市，2010年 11 月 1 日零时第六次全国人口普查数据统计显示，全市常住人口为912.21 万人，其中市外流入人口284.22 万人，占全市常住人口的31.16%。鹿城区地处浙江省东南部，是温州市的政治、经济、文化中心。鹿城自古商贾云集，素有“东瓯名镇”之称。鹿城依山面江，城中有山有水，享有“江城如画”的美誉。鹿城区的区域面积为 294 平方公里，户籍人口72.58 万，常住人口已达98.76 万。近二十年来，鹿城区坚持发展是硬道理，率先发展和管理私营经济，积极发展多种经济成分，引导和规范股份合作经济，建设和培育各类市场，逐步走出了一条独具特色的区域经济发展路子。城乡居民生活水平继续提高。2012 年全区实现地区生产总值685 亿元；财政总收入38.4 亿元，公共财政预算收入20.7 亿元；社会消费品零售总额649 亿元，；城镇居民人均可支配收入39730 元，农村居民人均纯收入17570 元，城镇居民人均消费支出26739 元。近年来，温州全面实施大都市区战略，城市和基础设施建设大步推进。处在新的发展战略机遇期的新温州，“十二五”时期，温州经济社会发展的主要目标是：综合实力跃上新台阶，全市生产总值年均增长10%以上，2015 年达到 4800 亿元，地方财政收入与国民经济保持同步增长，固定资产投资率每年达到50%。产业发展构筑新格局，全社会研究与开发投入占生产总值比重超过2%，传统产业竞争优势显著增强，战略性新兴产业形成规模，海洋经济成为具有战略意义的新增长极，服务业增加值占生产总值比重达到50%左右，形成“三、二、一”产业结构。统筹城乡开创新局面，基本构筑枢纽型、功能性、网络化基础设施体系，中名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 9 页 -心城市功能快速提升，现代化小城市、中心镇培育走在全省前列，城市化水平达到68%以上。民生改善达到新高度，城市居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入年均增长10%以上，教育、医疗、就业、社保、住房等状况明显改善，文化综合实力位居全省前列，民主法制更加健全，社会保持和谐稳定，全市人民过上更加幸福美好的生活。以上情况说明温州的政治、经济、社会稳定，投资环境好，区位优势及发展潜力巨大。由于新城市建设、经济和人口增长的拉动，对各种医疗服务机构、医疗服务质量及各层次的医疗保健水平也提出了更高要求。因此我们确信在新一轮城市现代建设中，设立医疗设施先进的“温州 xx 康复医院”，这是新城市公共配套服务设施、公益事业建设和公共医疗卫生事业改革发展的需要。新建的温州xx 康复医院”，不仅可以为我市居民提供优质的医学诊疗、疾病防治、健康保健及康复等服务，同时还可为当地财政创收，为发展区域经济作出新的贡献。三、建设高档次民营康复医院的可行性近年来，我国人口呈老龄化的发展趋势，老龄人口绝对值为世界之最，到目前已接近1.14亿，占世界老年人总数1/5.老年人口在区域分布上以东部经济发达地区和大中城市为多。温州的人口也不例外地进入老龄化阶段。我省第二次全国残疾人抽样调查结果显示，我省残疾人占总人口的比例为6.36%，即 311.8万人。残疾类别结构以肢体残疾为主，占22.65%，主要是因为脑中风、交通事故等意外伤害大幅增加。根据浙江省康复资源调查结果，到2009 年末，我省共有159 家机构提供康复医疗服务，其中综合性医院康复科73 家，乡镇卫生院、社区卫生服务中心57 家，民政、残联系统17家，股份制或私营康复医院12 家，共有床位数2971 张，专业人员1601 人。而温州还没有专业的康复医院，虽然大医院设有康复科，往往是一床难求，无法满足康复治疗的医疗需求。温州市经济发展速度很快，社会经济的快速发展为居民创造了良好的环境和生活条件。但由于客观上区域性环境破坏和心脑血管疾病、肿瘤、意外创伤等疾病增高，则阻碍着经济发展及影响人民生活质量提高，这些现象及问题已引起市政府和社会各界人士的高度重视。公立医院随着社会主义市场经济体制的确立，政府鼓励和扶持多元化投资参与公共医疗卫生事业建设，又由于竞争机制的引入，使各类医院的中心任务由“以医疗为中心”正在向着“以病人为中心”转变，这就给民营资本进入医疗产业提供了发展契机。21 世纪初，新医学模式的建立、医药分家和医疗保险制度的全面展开，特别是人类疾病谱发生变化，在慢性病、人口老龄化等问题日趋突出的情况下，单纯依靠原有的公共医疗卫生体系已不能适应和满足社会人群的需要，更由于遗传、行为、心理因素、生活方式、社会环境等影响，使人们逐渐认识到“无病早防、有病早治、预防残疾、康复医疗”的重要性。因此，建立一种新型的包括医疗、预防、保健、中西医结合的具有现代医疗特色的康复医院是符合医疗发展方向的，是符合医疗发展方向的。温州是我国市场经济的发祥地之一，也是最早开放医疗服务市场的地区之一。1989 年，几位民营企业家“敢吃第一口”，在温州率先创办华侨骨伤科医院，标志着我国第一家民营医院正式破土而出。20 多年来，温州在社会资本办医领域积极探索，先行先试，创出了一条艰难之路，也为缓解群众“看病难”，扩大社会就业，减轻政府财政压力，满足广大群众多样化的医疗服务需求等做出了贡献。新办的民营医疗机构应主动适应医疗卫生体制改革和市场变化，适时优化配置医疗资源，改变传统医院诊疗模式，努力向门诊诊疗（中西医相结合、疾病预防保健、健康体检）、急慢性病区（宾馆式服务）、康复区（心理、体疗功能锻炼）等方面发展。新建的“温州 xx 康复医院”将设有家庭保健医生、个人健康顾问、专家预约服务项目等。重点完善服务配套设施，进一步拓展服务功能，根据自身实力，在稳定规模的基础上，努力增加病区文化、娱乐等人性化配套服名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 9 页 -务设施，为病人创造良好的诊疗康复环境，为满足人们日益增长的预防医疗保健康复等多层次服务需求。新建的“温州 xx 康复医院”将按照现代企业制度规范经营管理，实行董事会领导下的“院长负责制”，建立以职业院长为医疗服务核心的医患安全质量保障体系，引进国内外先进医院的管理模式，为居民提供高档次、更加舒适和温馨的医疗保健及康复服务，并以优质服务创品牌，把医院建成名副其实的以康复专科为主，并具有现代医疗特色的医院，满足医疗需求。四、所在地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率随着温州城市化的快速发展，交通运输工具突飞猛进，温州已经成为国内外知名的较大城市，资源的开发与环境破坏也逐渐增多。由于人们生活行为方式及城市化、工业化等因素的变化，人们生活节奏加快，所在地区人群中许多导致慢性病上升的危险因素不断增加，加之饮食和生活习惯改变以及不合理的生活方式，社会竞争压力的日益加重，使人们生理、心理健康均受到严重挑战，各种疾病尤其是心脑血管疾病的发病率和死亡率呈不断上升趋势。据了解，当地居民患病，尤其是心脑血管疾病、内分泌疾病、外科创伤、心理健康疾病及许多特殊疾病也日益增多。如：以心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等为代表的慢性非传染性疾病，一般具有病程长、难治愈、易复发以及高治疗费用等特点，并伴有严重并发症甚至残疾的发生。又如现存的脑卒中患者中有75%的人，有不同程度的丧失劳动能力，40%高度致残。这些疾病给当地人民群众的生命健康造成巨大的威胁，已成为一个十分突出的公共卫生问题。当前，防治非传染性慢性疾病已被列入国家卫生部和浙江省卫生厅的防治工作重点。五、医疗服务需求分析目前据我们了解，拟建医院的地点与最近的医院之间 1000 米以上的距离。在 温州市内尚无专门的康复医院，因此对这一区域内康复需求的医疗服务和周边地区居民来说，有着较广泛的医疗康复服务群体。根据该地区医疗资源分布情况以及居民对康复医疗服务的需求，我们拟在 温州市xxxxxx，建立一所以康复医疗专业为主的医技人员配备合理、服务功能及设备较为齐全的医院“温州 xx 康复医院”。根据我们调研，在此建院可极大地方便需要康复的病人就医，同时有利于优化医疗资源配置，有利于形成多种所有制医疗机构相互促进、共同发展的格局，也能符合温州市城区卫生规划整体功能要求。六、拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务1、名称：温州xx 康复医院类别：医院宗旨：以“一切为了病人”和“救死扶伤，全心全意为人民服务”为办院宗旨，以上海、杭州、温州等三级医院的医疗专家队伍为依托，以先进的医疗技术和诊疗设备为手段，引进先进的医疗管理和服务理念，致力于以康复医疗为主的专科特色，向我市居民及其周边地区提供高档次、多层次、多样化的医疗及康复服务，努力创造社会效益和经济效益，推动温州市的医疗技术与服务水平再上新台阶。2、选址：温州市xxxx 路 xx 号选址依据：该地址有一座x 层楼，建筑面积xxxx 平方米的楼房，适合作为医院的医疗用房。在该地址周边有较密集人群，有较成熟的居民住宅区。该地址交通方便，有多路公交车经过。该地址周边1000 米没有大的医疗机构，温州市区没有专业的康复医院。3、功能：主要功能拟设门诊、住院、康复等临床科目和体检中心，诊疗和接收病员，采用中西医结合和综合住院等康复治疗。设置的“温州华康康复医院”，其主要是为我市居民和周边居民及各种医疗需求者提供规范的、高层次、多样化的医疗康复服务，努力争创医疗环境名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 9 页 -一流、技术水平一流、医疗设备一流、医疗服务一流的康复医院。医院将突出营造康复治疗、医技设备、设施环境配套齐全的人性化服务氛围，使就诊病人体会到家的舒适感觉；在常见疾病、疑难病症的诊疗上，发挥专家长处，采用中西医结合方法，突出特色专科；在慢性疾病、老年性疾病和功能障碍性疾病的预防、保健和康复治疗上，应用独特的保健、运动康复治疗手段，随时可为社会多层次群众提供全方位的优质医疗服务；在亚健康保健上，通过先进领先的检查设备、技术高超的医技人员、优质全面的服务项目设立功能齐全的体检中心。4、任务：以社区医疗保健、疾病预防、常见病多发病、慢性疾病和疑难病例诊疗和康复为主，采取专家、专科、中西医结合等方法，开展急慢性疾病和多种功能障碍性疾病的诊疗等综合性医疗康复服务。5、服务半径：以鹿城区为圆心，覆盖温州及周边范围的居民为主，同时面向城镇、农村患者需要高层次医疗服务的群众提供医疗康复治疗服务。七、拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制1、服务方式：门诊与住院、体检2、时间：全日制3、诊疗科目：中西医结合科、康复科、针灸推拿科、内科、外科、口腔科、五官科、医学检验科、医学影像科、特检科和体检中心。4、床位编制：拟设置床位90 张。八、拟设医疗机构的组织结构、人员配备1、组织结构示意图：（见附图）2、人员配备：总人数为95 名，其中：行政后勤人员35 名，医技人员60 名。九、拟设医疗机构的仪器、设备配备（一）基本设备：颈椎牵引设备腰椎牵引设备供氧装置紫外线灯显微镜洗衣机高压灭菌设备电冰箱（二）病房每床单元设备（每间）床1 张床垫1.1 条被子1.2 条褥子1.2 条被套2 条床单2 条枕芯2 个枕套4 个床头柜1 个床头信号灯1 台饮水机1 台面盆2 个痰盂或痰杯1 个病员服2 套名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 9 页 -冷暖空调器1 台彩色电视机1 台洗漱间设备1 套电话机1 部（二）有与开展的诊疗科目相应的其它设备给氧装置呼吸机心电图机心电除颤器心电监护仪多功能抢救床康复基本设备运动疗法设备作业疗法设备语言治疗设备吞咽治疗设备认知功能治疗设备矫形设备眼科设备耳鼻喉科设备口腔科设备妇科检查床X光机 DR 血气分析五分类血球仪凝血功能分析仪电解质分析仪尿常规分析仪B超肌电图脑电图器械柜紫外线杀菌灯手套烘干上粉机蒸馏器高压灭菌设备下收下送密闭车常水、热水、净化过滤系统冲洗工具净物存放、消毒灭菌密闭柜药品柜热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）分光光度计酸度计器械柜中药煎药设备骨科牵引床十、拟设医疗机构与服务半径区域内其它医疗机构的关系和影响拟建立的医院选址区域 5km 半径内无专业的康复医疗机构，且服务对象、方式不同，因此，可避开与其它医疗机构的矛盾和影响。十一、拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案1、医院产生的污水：主要为医用污水和生活污水，无特殊废水（如核医学和有毒物质），根据排水分流的原则拟设两路排水。污水处理方案：医用污水需经医院污水处理站处理，采取医剂消毒法以杀灭病原微生物，其中 BoD5 去除率为65%，SS为 50%，氨氮为 50%，处理后各种污染物的排放浓度：BoD5 为30MG/L，SS为 39.3MG/L，氨氮为10.7MG/L，满足二级排放标准要求，可以排入城市排水干网。同时强化污水处理设施的管理，有专人负责，严格污水排放检测制度，确保污水的无公害化。2、医用垃圾：医院的垃圾主要来源两部分：一部分生活垃圾，年产生量约36 吨，可由市政部门统一处理；另一部分为医用垃圾（医用废弃物、敷料、一次性注射用品等），年产生量约为 15 吨；可能会含有致病微生物、病毒等，故需采取分类收集方法分别处理。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 9 页 -医用垃圾处理方案：（1）设置合理的收集容器，容器做到加盖、密封、易于清洗消毒和搬运；（2）医用垃圾经消毒后运到环卫统一指定的地方；（3）一次性注射用品采取消毒、毁形的方法，按市卫生局规定，集中收集处理。（4）粪便处理方案：采用医用污水消毒净化处理方法处理。3、噪音：主要为引风机、各种泵类，经采用防噪减震措施后，噪音低于75 分贝，可满足环保要求。十二、拟设医疗机构的通讯、供电、上下水道、消防设施情况1、通讯：医院业务与医疗工作通讯联系，采用一台200 门程控自动交换机，建立病房与护理站之间的呼叫信号系统，有线电视插座和声讯插座按病床配置。各部门设置内、外线电话，便于内外部沟通和方便病患者与社会的联系；设置的有线电视，便于宣传，且有利于病患者享受音乐的治疗及休闲欣赏；床单元对讲系统可及时沟通医患关系，做到随时满足患者的需要。2、供电：拟建的医院供电总装机容量为KW。为满足医疗设备、手术照明、救治工作、生活保障等用电，根据医院用电可靠性及安全性原则，拟采用双路供电方法，需安装 1 台KVA变压器，年总用电量万度，并建立专门的配电房和安装专用的双路开关，同时配备避雷装置（拟建配电房的场址距医院米），使变压器的容量、电压与医院规模、设备相匹配，并留有发展的余地。抢救室、观察室及消防用电设备为一级用电负荷：客梯为二级负荷。病房床头设两组电源插座，一组由室内配电箱供电，另一组由护理站双电源箱供电。3、上下给排水：供水：水源选用市政供水干管引入医院蓄水池。为满足医院医疗的用水量、水压，以及医院日常生活和消防用水的需要，经测算供水：用水标准：住院部300 升/床 日，医护人员60 升/人 日；用水量：住院部90 床，日用水量90 立方米；医护人员日用水量7 立方米；消防用水量144立方来。其他用水：20 立方米；总计日用水量为120 立方米；在泵房内设地下式70 立方米的消防蓄水池和100 立方米生活蓄水池。排水规划：排水规划采用雨、污水分流系统，雨水采用内排水，屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水管至室外雨外出户井；污水经室内污水排放系统排至室外出户井，再经医院污水处理站处理后，排入市政污水干管。日排污水量120 立方米。院污水处理站拟建在病房两侧100 米。消防设施：在医院泵房内设地下式70 立方米的消防蓄水池，消防用水量144 立方米，（根据室内外一次消防用水量20L/S，火灾持续时间2 小时），为防范火灾在医院内重点部位按规定设置安全、简捷的消防器及配备专用消防笼头。十三、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）资金来源：医院建设资金采取企业融资和投资方式筹集资金。投资方式：以投资回报的形式偿还。投资总额：预计投资总额10000 万元人民币，分二期投入（其中：第一期为医院筹建阶段，用于医疗用房、基础设施建设，投资8000 万元；第二期投入1000 万元，主要是扩充医院医疗设备，投资1000 万用于购置药品和流动资金）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 9 页 -医院注册资金：600 万人民币十四、拟设医疗机构的投资预算医疗用房：7000 万元医院房屋装修等费用：600 万元药品购置费用：500 万元铺底流动资金：400 万元医疗设备购置费：1500 万元十五、拟设医疗机构5 年的成本效益预算分析1、门诊收入：以每日门诊量200 人计（与床位比1：2），每人次平均费用为100 元，则全年收入：100 元 200（人次/日）315（工作日/年）=630 万元2、住院收入：以每人每日住院费510 元，则全年收入：510 元 90（床）365 90%（使用率）=1500 万元3、全年收入总计：（门诊收入+住院收入）利润率=（630+1500）50%=1065 万元4、支出情况工资、资金、福利支出：3.5 万元/人 95人年=336 万元其它支出（含水、电、交通、通讯等）：60 万元/年不可预测支出：50 万元/年全年支出总计：446 万元5、全年效益为：（收入支出）=1065-446=619 万元6、五年效益为：619 5=3095 万元注：若康复医院办出特色、打造“品牌”每年还可增加效益50 万元，则五年总效益（50 万元 5=250 万元+3095 万元）可达3345 万元。我们相信，在政府和卫生行政部门的直接领导和关怀下，经过现代企业的投资、管理运行，一个设施齐全并具有特色的“温州 xx 康复医院”将能为温州市城乡居民提供优质的康复医疗服务，为构建健康和谐的新温州作出一份力量。特此报告，请审批董事会董事长名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 9 页 -运行部院长财务总监职能部门临床、医技部门后勤保障部办公室人事科医务部科教科内科后勤部保卫科护理部院感科外科妇科骨伤科康复科中西医结合科针灸推拿科口腔科五官科眼科神经内科检验科名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 9 页 -放射科医技科老年病科体检中心医保办门诊部名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 9 页 -