2022年样品制作管理办法 .pdf

深圳市山木森电源有限公司版本A1 页次1/3 制定单位研发部文件名称样品制作管理办法文件编号WI-R-001 一 目的:确保样品交期和质量能符合客户的要求;二 范围:适用于本公司样品制作和检验作业;三 权责:3.1 样品制作需求-业务部;3.2 样品设计和制作-开发部;3.3 样品材料采购-采购部3.4 样品计划安排-PMC;3.5 样品超声作业-制造;3.6 样品检验作业-品质四 作业内容;4.1 业务样品制作要求和评估;4.1.1 业务员通过媒体讯息查询,电话沟通,作业了解和现埸拜访等形式对客户做全面评估(订单状况,结款方式等),能相互满足要求后,业务提出制样需求,详细填写,将相关参数详细的填写清楚(如成本,收费等),有特别要求必须要在 备注栏作注明.4.1.2 业务员负责的填写,其余作业由参与部门执行,业务员不得涉及参与物料和技术事宜,当天的制样通知单经总经理核准后于下午15:00 前由业务跟单员转交给研发部.当天审核时间不纳入出样时间内以次日开始计算(周日不纳入出样的正常工作日内).4.1.3 打样数量和交期要求:新机种打样最迟 15 个工作日内出样,常做机型 5 件工作日内出样,特别情况可加急处理,所有机种打样不可超过3PCS;4.2 样品设计与制作;4.2.1 研发在接到经审核后的,常做机型的相关资料输出在2H 时间内完成,并将资料给到 PMC,由 PMC 安排跟踪样品物料状况，（研发直接面对PMC），物料到齐后样品制做时间为2 个工作日，新设计开发之机型，5 个工作日内将材料资料输出给到 PMC，物料和设备到齐后3 个工作日内完成出样工作（资料输出及各相关常规测试等）；4.2.2 当样品制作合格后，研发部填写送检单将样品和承认书一起送到品质部由QA 进行检验，具体流程与制造部送检流程一致；4.3样品制作的物料采购和计划：4.3.1PMC 在收到研发的物料规格资料，制订物料需求给到采购，并要求在指定的时间批准/日期审核/日期拟定人/日期名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -深圳市山木森电源有限公司版本A1 页次1/1 制定单位研发部文件名称样品制作管理办法文件编号WI-E-016 内将物料入库，当物料不能按期到料，须将其原因上报总经理4.3.2PMC 追踪制样进度，当交期延误不能达到计划要求时，需要追查问题根源，并将其结果口头上报总经理，同时将相关情况告知业务助理，必要时和业务员沟通协调样品交期，如交期双方不能达成一致，立即上报总经理作裁决4.3.3采购在收到 PMC 的打样物料需求时，尽量在第一时间处理，老机型的所缺物料在2 个工作日内需入库，新开发机型5 个工作日内材料需入库，如有不能按时到料的物料需要提前 1-2 个工作日向 PMC 提出，但需要提出延迟的原因；4.4样品的超声与检验4.4.1品质部在收到研发的送检单时，必须在半个小时内完成检测作业，然后转到工程进行压超声作业（2内完成），自检合格后转 QA 进行全检，合格后由 QA 办理入库手续4.4.2QA 抽样计划：4.4.2.1QA 采用 MIL-STD-105E 一般检验水准第 II 级正常检验单资抽样计划表表抽样：AQL 严重缺点，CR=0%主要缺点：MA=0.65%次要缺点：MI=1.0%4.4.2.2 检验埸所和检验记录：4.2.2.2.1公司内样品均送到品质部QA 房进行检验；4.2.2.2.2检验项目依照承认书要求执行检验，外观检验依照我司QA 成品检验规范执行4.2.2.2.3QA 检验合格后作好记录（送检记录表，QA 检验报表，跌落记录表，QA 日报表），并须检验及审核人员的签暑，检验不合格依照不合格品管理流程作业；5.0相关文件：5.1QA 成品检验标准5.2不合格品管制程序6.0使用表单;6.1 QA 出货检验报告6.2QA 跌落测试表6.3QA 成品抽检记录表6.4制样通知单6.5物料需求表7.0流程图批准/日期审核/日期拟定人/日期名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -深圳市山木森电源有限公司版本A1 页次1/1 制定单位研发部文件名称样品制作管理办法文 件编号WI-E-016 附件一：样品制作流程图批准/日期审核/日期拟定人/日期客户评估合格，业务 填 写 制 样 通 知总经理审核研发部制样组QA 全检包装入库NG OK OK OK NG 仓库科PMC 采购部供应商制样员领料物料资料物料需求名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -