2022年质量环境记录清单知识 .pdf

质量环境记录清单编号：页次：1/3 序号记录名称表码责任部门保存期（年）备注1 文件发放、回收记录JB-4.2.3-01 总经办3 2 文件借阅、复制记录JB-4.2.3-02 总经办3 3 部门受控文件清单JB-4.2.3-03 总经办长期4 文件更改申请JB-4.2.3-04 总经办3 5 文件销毁申请JB-4.2.3-05 总经办3 6 外来文件清单JB-4.2.3-06 总经办3 7 质量环境记录清单JB-4.2.4-01 总经办长期8 环境因素登记表JB-4.3.1-01 总经办3 9 环境因素汇总表JB-4.3.1-02 总经办3 10 重要环境因素清单JB-4.3.1-03 总经办3 11 相关法律法规和要求一览表JB-4.3.2-01 总经办3 12 执行标准一览表JB-4.3.2-02 总经办3 13 质量环境策划输出文件GL-5.4-01 管理层3 14 质量环境体系策划实施情况检查表GL-5.4-01 管理层15 信息联络处理单JB-5.3.3-01 总经办3 16 管理评审计划GL-5.6-01 管理层3 17 管理评审通知单GL-5.6-02 管理层3 18 管理评审报告GL-5.6-03 管理层5 19 培训记录评价表JB-6.2-01 总经办3 20 培训申请表JB-6.2-02 总经办3 21 年度培训计划JB-6.2-03 总经办3 22 员工培训档案JB-6.2-04 总经办3 23 设施配置申请单JB-6.3-01 生产部3 24 设施验收单JB-6.3-02 生产部长期25 设施管理卡JB-6.3-03 生产部长期26 生产设施一览表JB-6.3-04 生产部长期27 设施日常保养项目记录表JB-6.3-05 生产部3 28 设施检修计划JB-6.3-06 生产部3 29 设施检修单JB-6.3-07 生产部3 30 设施报废单JB-6.3-08 生产部3 31 质量计划ZJ-7.1-01 质检部3 32 产品要求评审表YX-7.2-01 营销部长期33 订单确认表YX-7.2-02 营销部长期34 项目建议书JS-7.3-01 技术部3 35 设计开发方案JS-7.3-02 技术部3 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 3 页 -质量环境记录清单编号：页次：2/3 36 设计开发计划书JS-7.3-03 技术部3 37 设计开发输入清单JS-7.3-04 技术部3 38 设计开发输出清单JS-7.3-05 技术部3 39 设计开发评审报告JS-7.3-06 技术部3 40 设计开发验证报告JS-7.3-07 技术部3 41 设计开发确认单JS-7.3-08 技术部3 42 供方评定记录表YX-7.4-01 营销部3 43 合格供方名录YX-7.4-02 营销部长期44 供方年度业绩评定表YX-7.4-03 营销部长期45 采购单YX-7.4-04 营销部3 46 采购计划YX-7.4-05 营销部3 47 外包加工合同YX-7.4-06 营销部3 48 生产工艺卡JS-7.5-01 技术部3 49 生产计划单SC-7.5-01 生产部3 50 生产月报表SC-7.5-02 生产部3 51 领料单SC-7.5-03 生产部3 52 随工单SC-7.5-04 生产部3 53 物料标识卡SC-7.5-05 生产部3 54 入库单SC-7.5-06 生产部3 55 送货单SC-7.5-07 生产部3 56 库存物资盘点表SC-7.5-08 生产部3 57 顾客财产问题反馈表SC-7.5-09 生产部3 58 化学危险品清单JB-4.4.6-01 总经办3 59 重点实施影响的相关方一览表JB-4.4.6-02 总经办3 60 意外事故调查表JB-4.4.7-01 总经办5 61 测量监控设备台帐ZJ-7.6-01 质检部长期62 测量监控设备一览表ZJ-7.6-02 质检部长期63 计量校准计划ZJ-7.6-03 质检部3 64 内校记录表ZJ-7.6-04 质检部65 顾客满意程度调查表ZJ-8.2.1-01 质检部3 66 年度内审计划ZJ-8.2.2-01 质检部3 67 审核实施计划ZJ-8.2.2-02 质检部3 68 内审检查表ZJ-8.2.2-03 质检部3 69 不符合报告ZJ-8.2.2-04 质检部3 70 内部审核报告ZJ-8.2.2-05 质检部5 71 内审首末次会议签到表ZJ-8.2.2-06 质检部3 72 不合格项分布表ZJ-8.2.2-06 质检部3 73 进货检验记录ZJ-8.2.4-01 质检部3 74 巡回检验记录ZJ-8.2.4-02 质检部3 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 3 页 -质量环境记录清单编号：页次：3/3 75 紧急放行申请单ZJ-8.2.4-03 质检部3 76 成品检验记录ZJ-8.2.4-04 质检部3 77 合格证ZJ-8.2.4-05 质检部3 78 环境监测报告JB-4.5.1-01 总经办3 79 不合格报告ZJ-8.3-01 质检部3 80 统计分析表ZJ-8.4-01 质检部3 81 改进计划ZJ-8.5-01 质检部3 82 纠正和预防措施处理单ZJ-8.5-02 质检部3 83 改进、纠正和预防措施实施情况一览表ZJ-8.5-03 质检部3 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 3 页 -