2022年物流管理流程资料 .pdf

KINETEK DE SHENG Company policies and procedures标题：物流管理程序Title：General Procedure Of Logistics Management编号 No：KDS-FS-PP-004 版本 Version：01 政策执行者Implementation：仓库/车间/采购/PMC WH/WS/PUR/PMC Dept 编制 Issued By：Joylin Lian 生效 Effective Date：2006 年 06 月 01 日Jun.01,2006 页码 Page：第1页共 5 页Page 1 of 51 批准 Approved By：CFO 财务总监GM 总经理流程名称:物流管理程序流程编号及版本号编号：KDS-FS-PP-004版本：01 流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在四班系统中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的四班系统功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。编制：Joylin lian 日期：2006-5-30 审核：韩瑞全日期：2006-5-30 会签：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：批准：日期：1.目的：规范公司物料的来料、报检、存贮、搬运、领用、报废、入库、发货制度。2.范围：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 5 页 -KINETEK DE SHENG Company policies and procedures标题：物流管理程序Title：General Procedure Of Logistics Management编号 No：KDS-FS-PP-004 版本 Version：01 政策执行者Implementation：仓库/车间/采购/PMC WH/WS/PUR/PMC Dept 编制 Issued By：Joylin Lian 生效 Effective Date：2006 年 06 月 01 日Jun.01,2006 页码 Page：第2页共 5 页Page 2 of 52 适用于公司所有归物流部管理的直接物料和间接物料。3.定义：直接物料：生产过程中作为产品的组成部分而消耗掉的物料。间接物料：生产过程中不作为产品的组成部分，而是在工艺过程中消耗掉的物料。定量：每个仓库区域有确定的容量。定物：每个仓库区域放确定的物料。定位：同一类物料放在确定的区域。先进先出：物料进出仓库遵循先进先出的原则。物料溢（短）装：供应商来料实际数量与标识数量不一致，实际多于标识者称为溢装，实际少于标识者称为短装。4.程序：4.1 采购入库4.1.1 供应商的物料标识要求所有 KDS 的供应商送料，须采用适当的方式标明KDS 的物料号、描述、数量、送料日期。此标识须满足可追溯性的要求。4.1.2 供应商的送货单据标准化供应商送料须附有符合KDS 要求的送货单，样单参见附件一；如委托第三方物流公司送货，送货单可由采购员填写，但须附上供应商的原始单据。送货单及货物统一送到收货部办理入库手续。4.1.3 收货部以物料号及PO 为准进行数量、外观上的初步验收后收货，物料暂放在待检区，送货单交给录单员(白联、红联)。4.1.4 录单员接到仓管员签收的送货单后录单，并打印报检单（参见附件二）给IQC。IQC 现场办公，到待检区按实物及报检单进行检验。4.1.5 待检区物品，一个工作日内必须检完，并及时在实物上用标签的形式标明品质状态。合格、退货、待处理物料由仓管员分别将实物移入相应的放置区。4.1.6 有检验结果的报检单，由IQC 退回给录单员，录单员根据检验结果，及时将合格物料移入相应的合格品库位，待处理物料录单员应跟踪MRB 处理结果并视MRB 的结果做相应的移库。4.1.7 退货的物料先做IMTR 移库到退货库位，由采购员联络供应商进行处理；仓管员及时开具手工退货单（见附件三），并给录单员从系统打印退货单（见附件四）后，方可办理退货。4.2 物料存贮及搬运4.2.1 物料按以下种类分别存贮：寄售、铸件、五金、化工、半成品、成品。4.2.2 物料存贮，对于入仓之物料仓管员要做好标识分类摆放，做好定量定物定位等物料管理工作；所放物料要做到方便取用，标识要面向通道便于识别，利于先进先出的原则；不能堵塞消防通道与灭火器，利于消防安全；超过存贮期限的物料如化工物料需重新报检。4.2.3 物料搬运时须按制定的相关注意事项指引进行操作，以免造成物料损坏或碰伤。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 5 页 -KINETEK DE SHENG Company policies and procedures标题：物流管理程序Title：General Procedure Of Logistics Management编号 No：KDS-FS-PP-004 版本 Version：01 政策执行者Implementation：仓库/车间/采购/PMC WH/WS/PUR/PMC Dept 编制 Issued By：Joylin Lian 生效 Effective Date：2006 年 06 月 01 日Jun.01,2006 页码 Page：第3页共 5 页Page 3 of 53 4.3 物料发放4.3.1 套料发放。仓库按车间提供的套料单（即按MO 提料单，见附件五）蒋有库存的物料发给车间领料员。仓库不得超MO 订单量发料。如MO 提料单有所欠物料则由PMC 负责将所欠物料追回。4.3.2 补领物料。当生产车间因生产或品质问题损耗物料时，需补领物料。仓库凭车间的补料单（见附件六）发放物料。4.3.3 退回物料。车间因计划调整、物料溢装、工程变更等原因，需退回物料时，需开具退料单（见附件七），并附上QC 检验报告标明物料的品质状态，仓库方可办理退库手续；如物料为合格品，需将物料摆放到原来的库位上，在下次发料时优先将此批物料发给车间。4.3.4 报废物料。在车间办理物料退库时，如果该物料为需报废的物料，仓管员须要求车间在退料单上注明费用由何部门承担并将其放置在报废库位，同时在退料单上签名，并交录单员将物料移入报废库位；月底结帐时由财务统一调减。4.4 生产入库4.4.1 车间将合格的物料安全运送到仓库并确保物料处于合格状态，同时将完整的入库单（见附件八、九）提供给仓库。注：附件八适用于金工车间，附件九适用于其它车间。大电机安装车间成品入库时，应将成品用胶袋包装完好并按规定分类摆放整齐，成品之间摆放密度较大时要用硬纸皮或泡沫塑料隔开，不能相互挤压碰撞，以免影响产品的外观质量。对于车间未按照以上规定而要求入库的，仓库将有权拒绝其入库并将情况通报给其上级主管部门，按要求整改完毕之后方能办理入库手续。4.4.2 仓管员依据入库单验收物料的标识及数量，以及查看物料上是否有QA 部的品质状态标识后方可收货，并在入库单上签名。4.4.3 仓管员将入库单交给录单员进行录单，录单员须在当天内输入完单据。4.4.4 仓管员在每次入库与发料的同时要清点尾数，盘查结存库存数据是否有误。4.5 成品发货4.5.1 发外省的销售支持部提前至少一个工作日提供发货计划给发货部；发省内的当天12 点前提供发货计划仓库当天发货。仓管员进行备货、报检给OQC、以及与物流公司的联络。4.5.2 销售支持部按发货通知的物料号及数量，打印CO 发货通知单（见附件十）给录单员，录单员打印发货单（见附件十一）给仓管员。4.5.3 仓管员按正式的发货单发货。4.5.4 物流部文员追踪货物的发运状态，直至客户签收货物。4.6 委外加工4.6.1 委外加工的订单有两种形式：a)S 类 PO（委外加工订单，见附件十二），正常情况下，委外加工的物料在 FS 系统中为S 类，且有 BOM，这种情况下由采购员下达S 类 PO；b)PR（采购申请单，见附件十三），如因特殊原因需委外加工的物料不满足下达S类 PO 的条件，经部门经理及财务部审批后，需求部门下达PR 单给采购部。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 5 页 -KINETEK DE SHENG Company policies and procedures标题：物流管理程序Title：General Procedure Of Logistics Management编号 No：KDS-FS-PP-004 版本 Version：01 政策执行者Implementation：仓库/车间/采购/PMC WH/WS/PUR/PMC Dept 编制 Issued By：Joylin Lian 生效 Effective Date：2006 年 06 月 01 日Jun.01,2006 页码 Page：第4页共 5 页Page 4 of 54 4.6.2 委外加工的发料：a)PO单或 PR 单，由采购给仓库一联；b)仓管员根据PO 单或 PR 单上的日期填写委外加工领料单（见附件十四），经仓库主管审批后发料给供应商；c)委外加工领料单给到录单员做IMTR，将物料移库到供应商的加工库位。4.6.3 委外加工的回货：a)S 类 PO 委外加工的物料，在仓管员收货后，由录单员做PORV+E 进行收货，并倒冲供应商加工库位的库存；b)PR 单委外加工的物料，在仓管员收货后，由录单员做IMTR，将供应商库位的物料移回仓库相应库位。4.7 库位移动和库存调整4.7.1 如因物料管理需要或生产工艺变更，物料需要从一个库位移到另外一个库位，须由申请人填写库位移动单（见附件十五），交仓管员移动物料后，转交录单员做IMTR。4.7.2 如因赠予、盘盈（亏）、溢（短）装、物料节约（损耗）等原因，物料需要调整库存，以使帐面库存与实际相符时，须由申请人填写库存调整单（见附件十六），交财务审核后，转交录单员做INVA。4.8 不入 FS 系统的物料管理4.8.1 接收。仓库依据申购部门填写的PR 单及供应商的送货单接收物料；仓管员在接收物料后须填写非生产物料采购接收单（见附件十七），并签收。4.8.2 报检。如需检验，由仓管员填写报检单（见附件十八）给IQC 进行检验。4.8.3 存贮。仓管员将此类物料放置在规定区域区分存贮和保管。4.8.4 领用。当使用部门需领用时，需经理以上在非生产物料采购接收单上签字，方可领用。4.8.5 转入 FS 系统。当产品由样品转入量产时，经检验合格，物料可转入FS系统；转入FS 系统时，由PMC写库存调整单，将库存调加到FS 系统中。5.所有单据的审批、操作流程、保管，请参见相关的作业指导书。6.附件及对应T-Code:6.1 送货单Transaction Code:PORV 6.2 报检单（系统打印的收货单作为报检单）6.3 手工退货单6.4 系统退货单Transaction Code:PORV 6.5 MO 提料单Transaction Code:PICK/IMTR 6.6 补料单Transaction Code:PICK/IMTR 6.7 退料单Transaction Code:PICK/IMTR 6.8 加工过程记录单Transaction Code:MORV/IMTR(IMTR用于车间之间，MORV 用于车间与仓库之间)6.9 物料入库流转单Transaction Code:MORV 6.10 CO 发货通知单6.11 发货单 Shipping Order Transaction Code:SHIP 6.12 S 类 PO（委外加工订单）6.13 PR 单（采购申请单）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 5 页 -KINETEK DE SHENG Company policies and procedures标题：物流管理程序Title：General Procedure Of Logistics Management编号 No：KDS-FS-PP-004 版本 Version：01 政策执行者Implementation：仓库/车间/采购/PMC WH/WS/PUR/PMC Dept 编制 Issued By：Joylin Lian 生效 Effective Date：2006 年 06 月 01 日Jun.01,2006 页码 Page：第5页共 5 页Page 5 of 55 6.14 委外加工领料单Transaction Code:IMTR/PICK 6.15 生产材料库位移动单Transaction Code:IMTR 6.16 库存调整单Transaction Code:INV A 6.17 非生产物料采购接收单6.18 报检单（与特殊情况下，紧急物料的报检单格式一样）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 5 页 -