2022年2022年过程识别清单和目标 .pdf

附件四：有限公司ISO/TS16949:2009过程识别清单和目标一览过程类别过程名称过程主导部门输入输出主要过程描述过程目标目标值评价方法相关质量程序文件相关 ISO/TS 16949:2009 条款COP 顾客导向过程C1销售过程业务部顾客要求法律法规要求市场信息历史质量信息顾客需求调查制造可行性研究评审后的顾客要求/合同/订单设计开发立项报告顾客满意度市场开发订单管理项目立项顾客满意度调查与评价顾客财产的管理顾客要求识别合同评审的执行率100%月 实 际 合 同 评 审 数/月应该合同评审数100%合同评审管理程序5.5.2、7.2、7.5.4、8.2 顾客满意度92%顾客满意度调查评分C2设计和开发技术部制造可行性研究评审后的顾客要求/合同/订单设计开发立项报告顾客图纸及其它要求经顾客批准的PPAP 新项目开发策划过程开发设计产能评估PPAP 提交图纸及相关技术规范PFMEA、CP、WI PPAP一次通过率100%PPAP项目通过数/总项目数 100%工程更改控制程序产品实现策划控制程序7.1、7.3 项目开发准时完成率80%按 计 划 达 成 项 目 数/开发项目数 100%C3制造过程生技部经顾客批准的PPAP 顾客订单、生产计划合格的原辅材料合格的设备和工装经过培训的人员满足订单要求的合格产品生产计划产能评估过程质量控制设备管理生产操作员培训废品管理及返工返修生产计划完成率98%实 际 按 时 入 库 批 次/每月计划生产批次100%生产过程控制程序7.5、8.2.3 过程一次合格率98%成 品 合 格 数/投 入 的生产数量 100%名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -过程类别过程名称过程主导部门输入输出主要过程描述过程目标目标值评价方法相关质量程序文件相关 ISO/TS 16949:2009 条款C4交付过程业务部生产计划满足订单要求的合格产品交付计划运输条件仓库管理要求材料/产品的储存和周转要求准时交付的合格产品仓库定期检查结果得到有效防护的产品订单交付仓库管理运输管理材料储存产品有效防评估数据统计与分析超额运费率1%超 额 运 费/产 品 销 售总金额 100%交付和服务控制程序统计分析管理程序8.2.1、8.4 产品交付及时率100%每月产品按时交付批次/应交产品总批次C5顾客反馈与沟通顾客抱怨/退货市场反馈及时的纠正措施改进计划顾客问题的解决顾客投诉处理PRR及 8D提交客户退货及售后管理客户退货 PPM 200PPM 顾 客 退 货 数 量(逐 月累 加)/发 货 总 数 量(逐 月 累 加)1000000 纠正和预防措施7.2、8.2.1、8.3、8.4、8.5 顾客投诉和抱怨次数1 次/年顾客投诉和抱怨次数总和MP 管理过程M1 业务计划总经理综合部质量方针质量管理体系要求年度经营计划与目标经营目标达成状况持续改进措施质量方针质量目标年度公司计划KPI 指标等各项经营目标达成率 85%完成项目KPI/经营计划项目 KPI100%业务计划控制程序4.1、5.1、5.2、5.3、5.4 M2 管理评审总经理管理评审计划和要求的各项输入项目管理评审报告管理评审活动输出改进措施完成率100%已完成上次管理评审改 进 项 目 数/上 次 管理评审提出改进项目数 100%管理评审控制程序5.6 M3 内部审核品管部年度审核计划产品重大质量问题顾客重大抱怨内部审核报告过程审核报告产品审核报告年度审核计划体系审核实施过程审核实施产品审核实施内审不符合项及时整改关闭率100%已整改的体系过程审核 不 符 合 项/审 核 发现的体系过程不符合项 100%内部审核8.2.2 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -过程类别过程名称过程主导部门输入输出主要过程描述过程目标目标值评价方法相关质量程序文件相关 ISO/TS 16949:2009 条款产品审核 QKZ指数 90%完成过程审核数分数过程审核得分数EP 85 分完成产品审核数分数M4 纠正/预防措施品管部已发现和潜在的不合格项纠正和预防措施行动计划8D报告内部审核不符合项整改二三方审核整改日常体系问题改进质量问题改进质量提升及持续改进活动员工合理化建议等持续改进项目数5 个/年改进实施完成项目数纠正和预防措施持续改进控制程序8.5 内部质量损失成本占总产值比率1%当月质量损失成本/当月产值 100%外部质量损失成本占总产值比率0.5%当月外部故障损失成本/当月总质量成本100%SP 支持过程S1文件控制品管部及相关部门体系要求的各项文件的管控需求外来文件（客户文件、法律、法规）的管控需求体系要求的各项记录的管控需求受控文件无效文件的处置（保留、作废、销毁）受控文件的记录文件编辑修订、审批、发布记录填写收集整理记录保存外来及法规文件管理技术文件管理受控文件错误发放次数1 次/季度文件有效数量/文件总数 100%文件记录控制程序.4.2 S2人事与培训综合部岗位描述和能力要求培训计划高素质的员工员工满意程度好培训计划需求调查年度培训计划培训及能力考核特殊岗位管理员工满意度80 分满意度得分人力资源和培训5.5、6.1、6.2、6.3.2、6.4 人均培训课时数10 课时/年年度员工总培训课时数/年末员工总数S3工装设备管理生技部设备与工装的预防性和预测性维护计划设备与工装的维护记录/报告工装/模具开发工装/模具日常管理设备预防性维护保养计划工装模具完好率95%完好工装数/工装总数100%设备工装控制程序6.3、7.5.1.4 7.5.1.5、7.5.4.1 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -过程类别过程名称过程主导部门输入输出主要过程描述过程目标目标值评价方法相关质量程序文件相关 ISO/TS 16949:2009 条款设备维护保养实施设备点检设备维修设备故障停机率2%故障停机时间/（故障停机时间+实开时间）100%S4供方管理综合部物料需求计划合格供应商按 时 交 付 的 合 格 材料、外购/外协件供方业绩评价供方开发、评审物料采购进货检验供应商绩效评估到货及时率100%按时完成采购数量/计划采购批次 100%供方采购管理控制程序7.4 批次合格率95%检验合格批次数/总到货次数 100%S5不合格品控制品管部不合格的采购物料不合格的半成品/成品可疑物品不合格品的确认/标识/隔离/处置纠正和预防措施行动计划不合格品标识、评审、隔离不合格品分析与改进改进策划、实施与验证不合格品及时处置率100%当月已处置的不合格品数/当月发生的不合格品总数 100%不合格品控制程序8.3 S6测量设备管理品管部过程检验产品检验和试验检具校验计划量具 MAS 分析计划经过确认的产品质量/数量/包装/标识检验和试验记录/保告校验报告MSA分析报告量具造型、量具购买年度检定计划量具检定、校准测量系统分析量具存储维护管理周期检定或校准率100%实检定校准数量/应检定校准数量*100%检测设备控制程序7.6 测量仪器重复性和再现性10%MSA 测量分析S7产品监测品管部生产计划、检验指导书、控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息合格的产品首件记录、巡检记录交货产品检验报告全尺寸检验记录功能试验报告首末检、过程检产品全尺寸检测年度试验计划产品检测试验检验准确率99.5%正确检验批次/应该检验的总批次 100%检验和试验控制程序7.4.3、8.2.4 检验及时率100%及时检验批次数/应该检验的总批次 100%名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -