OPRP计划表.docx

附表一：OPRP计划表OPRP序号控制的危害控制措施监 控纠偏行动验证/效果评价记录监控对象监控方法监控频率监控人员1水质控制生物危害微生物指标检测细菌总数、大肠菌群内部测试每月1次检验员当监控发现加工用水存在问题时，立即中止使用此水源，直至问题得到解决并重新检测合格后方可使用；对此期间生产的所有产品进行评估并采取相应行动。每月一次微生物检验：细菌总数100cfu/ml；大肠菌群：<3MPN/ml。检验记录、验证记录重金属等水质全项目检测GB5749-2006水质常规指标送检每年2次检验员食品安全小组组长复查水质全项目检测报告全项目检验报告、验证记录2交叉污染生物危害物理危害合理设计按章作业1.人流物流2.工艺纪律3.现场环境现场检查每天车间负责人应立即要求相关责任人当场改进食品安全小组现场检查，评审前提方案的有效性验证记录、验证报告3化学物质管理化学危害控制化学物质的验收、保管、领用、使用、标识1.洗手液2.消毒液3、洗涤剂4、其他化学品专人配制领用签字每天检验员操作工重新配制，对可能受影响的产品进行评估并采取相应措施生产负责人对化学药品配制及领用记录进行审核化学品配制、领用记录4人员卫生生物危害健康检查卫生检查卫生行为检查健康证员工卫生员工卫生行为索取证件现场检查现场检查每年1次每天每天行政人事部班长班长取得健康证后方可从事食品加工工作；发现卫生不合格的员工，应要求其立即改正不卫生行为行政人事部每年审查员工健康证的有效性，车间负责人巡视员工卫生行为，质检员人员应随时对个人卫生情况进行随机检查,并做好记录健康证明明细附表一：OPRP计划表OPRP序号控制的危害控制措施监 控纠偏行动验证/效果评价记录监控对象监控方法监控频率监控人员5清洁消毒生物危害按照清洗消毒计划规定方法对以下方面进行清洁消毒：，1.员工手部2.工器具3.设备4.工作服5.卫生间6.生产车间清洗、消毒实施情况目测每天操作工质检员当监控发现未进行清洗消毒，应立即要求相关责任人当场重新消毒清洗，直至问题得到解决并重新检测合格后方可使用；对此期间生产的所有产品进行评估并采取相应行动。检验员每月进行1次涂抹试验检查一次细菌总数和大肠菌群。清洁记录、消毒记录、微生物检测记录6虫害鼠害控制生物危害设置专人负责虫害鼠害控制，建立虫害鼠害控制计划，设置捕鼠器具和防虫器具捕鼠器具效果及数量防鼠设施完好状态防虫器具效果目视检查4月-10月每周一、三、五；11月-次年3月每周五捕鼠防虫人员有故障时及时修理，确保有效质保部人员每周抽查评估虫害防治人员的检查情况防虫检查记录表、防鼠检查记录表2