房屋建筑和市政基础设施工程质量监督执法检查表汇总(21页).doc

-房屋建筑和市政基础设施工程质量监督执法检查表汇总-第 18 页房屋建筑和市政基础设施工程质量监督执法检查表工程名称： 工程地点： 检查时间： 检查部门： 工程基本情况表工程名称工程类别工程地点开工日期建筑面积平方米工程投资万元结构类型建筑层数施工许可证号形象进度质量责任主体和有关机构单位资质项目负责人资格建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构工程质量检测机构备 注检查组成员签字：工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检 查 项 目检 查 情 况评 价建设单位201施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合202施工前办理初步设计审查情况（限大中型建设工程） 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合203施工前办理抗震设防专项审查情况（限超限高层建筑工程） 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合204施工前办理施工图设计文件审查情况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合205施工前办理施工许可（开工报告）情况 按规定办理 未按规定办理 符合 不符合206按规定委托监理情况 按规定委托 未按规定委托 符合 不符合207按规定委托工程质量检测情况 按规定委托 未按规定委托 符合 不符合208组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 符合 不符合209原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 符合 不符合勘察单位210单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合211参加地基验槽情况 参加验收工作 未参加任何验收工作 符合不符合212参加有关工程质量问题处理情况 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 符合 不符合设计单位213单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合214参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 全部参加验收工作 部分参加验收工作 未参加任何验收工作 符合 基本符合 不符合215签发设计修改变更、技术洽商通知情况 全部签发 签发主要的设计变更、技术洽商通知 没有签发 符合 基本符合 不符合216参加有关工程质量问题的处理情况 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 符合 不符合施工单位217单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合218项目经理资格和到位情况 项目经理资格符合相应要求，人员到位 项目经理资格符合相应要求，人员未到位 项目经理资格不符合相应要求 符合 基本符合 不符合219主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位 主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 符合 基本符合 不符合220施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按管理制度审批，并严格执行 按管理制度审批，但执行过程中有偏差 审批程序混乱，未按施工组织设计或施工方案执行 符合 基本符合 不符合221施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 按规定配置 配置不全 未按规定配置 符合 基本符合 不符合222工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 符合 基本符合 不符合223质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效 处理及时，但整改不到位 未及时处理 符合 基本符合 不符合监理单位224单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合225总监理工程师资格及到位情况 总监理工程师资格符合相应要求，人员到位 总监理工程师资格符合相应要求，但人员未到位 总监理工程师资格不符合相应要求 符合 基本符合 不符合226监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 按规定编制、审批，并严格执行 按规定编制、审批，但执行不认真 未按规定编制、审批 符合 基本符合 不符合227对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 认真进行审查 未认真进行审查 未进行审查 符合 基本符合 不符合监理单位228对分包单位的资质进行核查情况 严格进行核查 未严格进行审查 未进行核查 符合 基本符合 不符合229见证取样制度的实施情况 严格实施见证取样制度 未严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 符合 基本符合 不符合230对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 严格按规定实施旁站监理 实施旁站监理，但不严格到位 未实施旁站监理 符合 基本符合 不符合231检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 未严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 未按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 符合 基本符合 不符合232质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全 未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 符合 基本符合 不符合工程质量检测机构233单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合234检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度 检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告 符合 不符合施工图审查机构235单位资质情况 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 符合 不符合236是否按国家规定的审查内容进行审查 按国家规定进行施工图审查 存在错审、漏审 符合 不符合结果统计建设单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项勘察设计单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项施工单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项监理单位符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项工程质量检测机构符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项施工图审查机构符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项合计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查组成员签：工程建设安全检查表序号检查项目检查内容评 价检查情况符合基本符合不符合1安全管理安全措施费的支付、提取和使用（银行对账单，措施费台账）2安全警示标志安全规定设置情况3责任制度与考核安全责任制及安全生产奖惩制度4安全管理目标及其考核制度落实5安全检查领导带班制度及定期检查落实情况6开展日常、定期、专项等检查记录完整7安全教育和班前安全活动建立落实制度，安全教育档案齐全8建立落实制度，有班前安全活动记录9安全技术交底交底制度建立与落实，操作规程上墙10交底针对性强而全面并落实签字手续11专项方案专项方案编制、审批、论证12专项方案的交底、执行、验收13建筑起重机械管理制度及产权备案、安装（拆卸）告知、使用登记、检测验收、交底情况14日常维修保养情况、随机记录本的使用、塔吊附墙位置及加强节标识15（黑匣子）安装、运行；设备拆除情况16基坑工程现场施工与方案相符性、安全交底17土方开挖、支护、坑边荷载、临边防护18基坑监测、作业环境、降排水19支模架、脚手架现场搭设与方案相符性20材料检测及安全技术交底情况21基础验收、搭设后检查验收22模板支撑系统、脚手架的搭设23混凝土浇筑顺序与现场监测24支模架的堆载预压25施工用电用电方案的编制、审查及交底情况；26外电防护；接地与接零保护系统；27配电箱、开关箱设备；现场照明；28配电线路；电器装置；变配电装置29沉井顶管现场与方案相符性、沉井浇筑及下沉30通风设施、管道内电压、上下通道31顶进施工、轨道与后靠安装、临边防护32隧道工程现场与方案相符性、爆破安全规程执行情况、初期支护情况、通风、监测。33消防安全消防安全制度落实；34现场防火；动火审批制度落实；35现场、宿舍的消防措施落实情况36易燃物存储情况37文明施工封闭围挡、洗车制度落实情况38施工现场、材料堆放、施工现场标牌情况39办公设施、生活用房等临时建筑情况40泥浆外运、废土外运是否与有资质公司签订合同结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查组成员签字：检查组成员签字：工程建设强制性标准执行情况检查表（工程勘察部分）序号检查项目检查内容与方法评 价备注符合基本符合不符合3101现场及试验室工作执行强制性标准情况钻探及取样3102原位测试3103室内试验3104其他工作3105编制技术文件，执行强制性标准情况勘察手段和勘察工作量是否合理3106岩土指标和承载力是否正确3107场地类别和地震液化的判定是否正确3108对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确3109地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价3110技术文件内容是否存在重要缺漏3111是否有其他文字、数据、图纸的错误3112勘察成果与实际情况的符合程度持力层3113地震效应评价结论3114地下水3115承载力和变形参数3116基坑支护参数3117文件中其他重要结论结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查组成员签字： 工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程设计部分）序号检查项目检查内容与方法评 价备注符合基本符合不符合3201地基基础设计设计采用的地基参数是否符合勘察成果，地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。3202结构类型是否采用了规范规定的结构类型，多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。3203设计荷载设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定，标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。3204抗震设防类别和抗震设防标准抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定，建筑场地类别是否符合勘察成果。3205建筑设计和建筑结构的规则性建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。3206结构材料结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定。3207地震作用和抗震验算地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。3208钢筋混凝土构件的最小配筋率钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定。3209多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率（量）、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。3210砌体结构基本构造砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规定。3211多层砌体结构的抗震措施房屋抗震横墙的间距、构造柱（芯柱）和圈梁的设置和构造、楼（屋）盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定。3212多、高层钢结构多、高层钢结构构件的设计是否符合GB50017、JGJ99的规定，其抗震构造措施是否符合GB50011的规定。3213超限高层建筑结构按超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点(建设部建质2006220号)规定属于超限高层的项目，是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查，施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容。结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查组成员签字：工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程施工部分）序号检查项目检查内容和方法评 价备注符合基本符合不符合一、工程资料3301技术交底、施工日志技术交底和施工日志应记录详实3302原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告3303见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单3304现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书3305施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。3306施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。3307施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。3308质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。二、地基基础3309地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。3310桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求。3311基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控三、混凝土结构3312模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案3313受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查。 3314钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。3315钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量3316钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。3317预应力钢筋检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭3318混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。3319混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差四、砌体结构3320砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。3321小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。3322墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况3323灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。3324预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。3325施工荷载控制观察检查楼层堆载情况3326构造措施构造柱、圈梁设置情况结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查组成员签字：工程建设强制性标准执行情况检查表（市政桥梁工程设计部分）序号检查项目检查内容与方法评 价备注符合基本符合不符合一 、设计标准3401荷载标准车辆荷载、人群荷载及其他可变荷载城市桥梁荷载标准3402结构安全等级是否符合公路桥规<JTGD60-2004>1.0.9条3403地震作用地震动峰值加速度取值及依据3404设计洪水频率是否符合城市桥梁设计准则CJJ11-932.0.3条3405防撞击防撞栏杆防撞等级及墩柱防船只、车辆撞击城市人行天桥墩柱防撞属强条，公路桥规属非强条3406安全带宽度立体交叉的下穿道路与紧靠墩台的宽度城市桥梁设计准则3407桥上管线不得在桥上及地下通道内设置污水管，输送压力大于0.4Mpa的燃气管道，电压大于10kv的电力管线及其他可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管道。城市桥梁设计准则城镇燃气设计规范3408桥下管线工程管线与桥梁之间的最小水平净距应符合城市工程管线综合规划规范GB50289-98的规定，如受地形限制不能满足规定，应与有关部门协商采取有效的安全防护措施。3409跨线桥下构筑物严禁存在生产易燃、易爆和有毒气体等危险品的工厂、仓库。城市桥梁设计准则二 、地基与基础 3410基础埋置深度是否满足桥规及防洪、防撞击要求公路桥规3411基础设计承载力、稳定是否依据勘察成果及符合桥规，混凝土桩基构造、混凝土强度等级及布置是否符合桥规公路桥规三 、结构部分3412材料各种强度取值公路桥规3413承载能力荷载组合设计值及重要性系数公路桥规3414抗裂验算正截面及斜截面抗裂公路桥规3415砼构件构造保护层、配筋率、预应力梁箍筋设置、预制构件吊环公路桥规3416钢结构钢材容许应力及重要性系数公路桥规3417抗震抗震等级、场地类别、地震力计算及抗震构造措施公路桥规四、人行天桥3418人行天桥挠度、自振频率、栏杆水平力城市人行天桥规范五、新技术、新材料3419新技术、新材料设计文件中采用的新技术（含新结构桥型）新材料可能影响建设工程质量和安全又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告并经省、部级有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。建设工程勘察设计管理条例结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项检查组成员签字：工程建设强制性标准执行情况检查表（市政桥梁工程施工部分）序号检查项目检查内容与标准评 价备注符合基本符合不符合3501技术文件施工组织设计编制及审查批准情况，钢筋代换等设计变更及有关方签认情况。3502材料构件钢筋、水泥、沙、石、预应力锚具、夹具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构件质量及进场验收应符合公路桥涵施工技术规范规定3503材料、构件等进场复验符合公路桥涵施工技术规范规定3504施工试验及检测桩基施工质量及桩基检测报告3505混凝土标准养护实验报告3506钢筋连接试验报告3507预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录。3508实体质量模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。3509现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。3510支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。3511构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。3512伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。3513桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。3514附属构筑物安装符合规范要求。结果统计符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 / 共 项注：检查依据公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000检查组成员签字：检查评价不符合项目存在问题简述表项目序号问 题 简 述检查组成员签字：施工图审查质量检查表工程所在地： （市、县） 工程名称 审查机构审结日期建设单位送审日期勘察单位资质类别及等级设计单位资质类别及等级项目概况工程类别建设投资万元建筑面积地上建筑面积地下建筑面积建筑高度m建筑层数地上： 层，地下： 层基础类型结构类型序号检查项目检 查 内 容检 查 记 录1强制性标准条文审查是否存在漏审、错审2一般标准条文审查对涉及公众利益和公共安全条文是否存在漏审、错审3主管部门批文审查对设计执行建设、规划、消防、人防、环保等主管部门批文情况是否存在漏审、错审4设计依据审查对设计依据的规范、标准是否正确有无漏审、错审5设计文件完整性审查审查的设计文件是否完整，是否有设计单位图章和设计人员签字6审查深度是否按照建设部施工图设计文件审查要点（试行）的审查深度进行审查7淘汰产品审查对设计文件选用淘汰产品是否漏审8建筑节能审查有无按照国家、省市规范和规定进行建筑节能审查（包括图纸、计算书、审查表、备案表）9结构专业审查对结构计算书是否审查，结论是否正确对岩土工程勘察报告是否审查，结论是否正确对地基承载力、场地类别、抗浮设计水位等符合岩土工程勘察报告情况是否审查，结论是否正确对地基承载力、地基变形、软卧层及稳定性计算是否审查，结论是否正确对使用荷载取值符合规范规定及工艺要求情况是否审查，结论是否正确对结构计算输入的总信息、计算模型符合工程实际情况是否审查，结论是否正确对复杂结构采用两种不同力学模型的程序计算分析是否审查，结论是否正确对结构设计总说明（材料选用、环境类别、统一构造做法、标准图选用等）的完整性、正确性是否审查，结论是否正确对结构抗震等级、结构抗震构造措施符合规范要求情况是否审查，结论是否正确对人防设计及结构布置合理性是否审查，结论是否正确对结构体系合理性、安全性、稳定性，符合现行工程设计规范及标准情况是否审查，结论是否正确审查后的设备系统是否符合规范、标准要求10设备专业审查对执行“12层及12层以下住宅应设太阳能热水系统”、“禁止阳台排水进入市政雨水管道系统”等有关政府规定情况是否审查，结论是否正确对执行“12层及12层以下住宅应设太阳能热水系统”、“禁止阳台排水进入市政雨水管道系统”等有关政府规定情况是否审查，结论是否正确检查评述检查时间： 检查组成员（签名）： 检查组组长（签名）：填 表 说 明本房屋建筑和市政基础设施工程质量监督执法检查表为企业自查、地级以上住房和城乡建设主管部门检查、省住房和城乡建设厅抽查用表，按每一被检工程装订成册。封面1.工程名称：填写工程项目全称。2.工程地点：填至市（县）、区（镇）、街道。3.检查时间：填至年、月、日。4.检查部门：企业自查填写企业名称，加盖企业公章；主管部门检查、抽查填写主管部门名称及检查、抽查组，格式“×××（第×检查组）”。表11.工程名称、工程地点：同封面填写要求。2.工程类别：分公共建筑工程、住宅工程、市政桥梁工程、其他工程。2.质量责任主体和有关机构：填写单位全称，单位资质填与工程项目相关的资质类别及等级。表21.检查情况、评价。在对应情况和所作评价前面的中打。2.工程不涉及的项目不用检查填写。表31.检查评价符合、基本符合、不符合分别是指：符合：检查项目均满足工程建设强制性标准；基本符合：检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准，但不影响结构安全和使用功能； 不符合：检查项目中多个不满足工程建设强制性标准，或有结构安全隐患或影响重要使用功能。2.工程不涉及的项目不用检查填写。表41.表2、表3检查评价不符合的项目，均填写此表。2.项目序号按表2、表3中项目序号。3.问题简述应写明问题部位、环节、量值、程度等要素，如“承担本工程设计应当具备建筑工程设计甲级资质，该单位仅具备建筑工程设计乙级资质”。