2022年某房地产项目质量管理过程控制细则 .pdf

项目质量管理过程控制细则第一章总则第一条本细则作为实施方案指引，指导制定检查方案，确保考核公平、公正。第二条检查小组检查小组组长由集团项目管理中心工程管理经理担任，组员由项目管理中心其他人员组成，必要时从其他城市公司项目管理中心抽调。第三条检查节点1、经营计划中的 25 个工程节点，对资料、管理行为和工程实体进行全面检查考核；2、四项质量控制重点节点，专项检查土方、防水、门窗和外装饰工程质量、管理行为和资料；3、保证每月每个项目不少于一次检查；扣分项必须有照片作为客观证据，在检查表“备注”栏有相应描述。4、次月 10 日前，完成城市公司各在建项目上季度的检查考评统计。第二章检查内容第四条工程资料内容包括一类资料和二类资料，资料明细详见一类资料和二类资料目录（详见附表一、二）。每次检查时在检查预备会上明确应该具备的一类资料目录，检查后不再复查；二类资料为检查周期内持续生成的资料。检查结果满分为100分，按照检查资料项目的得分率作为检查得分，检查结束检查人和被检查人签字确认（详见附表三）。1、工程资料的检查包括真实性及完整性综合评定，档案管理架构要求预设，填充资料目录与内容同步更新。2、资料检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认。第五条管理行为检查按照要求执行。管理行为检查所列项目在检查预备会时确定检查部位及内容，“扣减分数”不大于“应得分数”，即“实得分数”为正数。管理行为检查结果在每次检查时，以核对表形式检查人与被检查人签字确认（详见附表四）。第六条工程实体每次检查时，提前召开检查预备会，确定质量实测实量及安全检查位置及点数。并且每次检查及评分结束，以核对表形式检查人和被检查人签字确认。（一）工程进度：每个项目周期分解为25 个工程节点，其中包括11 个考核关名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 14 页 -键节点。以经营计划为考核依据，工程进度检查考核按照关键节点和非关键节点分项考核。（二）工程进度检查核对表公司：项目：日期：序号计划内容完成情况考评得分备注（是否关键节点）1 2 3 检查人：被检查人：（三）工程质量：1、25 个关键节点的检查内容，为当期开发项目工作面施工的全部内容，以检查项目的得分率作为本次检查得分。（四）工程质量专项检查包括土方工程、防水工程、门窗工程和外装饰工程。（五）项目安全及文明施工：考核办法参照执行项目考核管理办法。第三章附则第七条本细则为项目考核管理办法的操作性指引，具有同等效力。第八条本细则由集团管理中心负责解释。附表一：项目一类资料目录类别序号归档文件前期报审文件1 建设用地规划许可证及其附件2 工程规划许可证及其附件3 工程地质勘察报告4 水文地质勘察报告、文物勘察、地震调查5 建设用地钉桩通知单（书）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 14 页 -6 详细性设计图纸及审批文件7 规划设计条件和通知书8 技术设计图纸和说明9 图纸审查意见报告及设计回复10 有关行政主管部门核准文件或取得的有关协议11 政府有关部门对施工图设计文件的审批意见12 勘察、设计招投标文件13 勘察、设计承包合同14 施工招投标文件15 施工承包合同16 工程质量监督手续监理资料1 监理规划大纲2 监理实施细则3 工程开工复工审批表4 供货单位资质材料5 工程竣工总结建筑工程资料1 施工组织设计2 图纸会审记录3 控制网设置资料4 工程定位测量资料5 基槽开挖测量资料6 施工安全措施7 施工环保措施8 地基钎控记录和钎探平面布点图9 验槽记录和地基处理记录安装工程资料1 供用电协议书2 市政用水审批表、水费收缴合同书3 公安消防建筑工程消防验收意见书4 建设工程质量监督登记书5 电梯安全检验合格证书6 防雷设施合格证（若政府要求）图纸设计文件及其它1 总平面布置图（包括建筑、建筑小品、水景、照明、道路、绿化等）2 施工图设计及说明3 室外给水、排水、热力、燃气等管网综合图4 竣工图5 建设工程竣工验收报告名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 14 页 -6 工程施工质量验收申请表7 工程质量评估报告8 勘察文件质量检查报告9 设计文件质量检查报告10 单位（子单位）工程质量验收记录11 单位工程竣工验收证明书12 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料13 建设工程规划验收合格证14 建筑工程消防验收意见书15 环保验收文件16 建设工程竣工验收档案认可书17 商品住宅住宅质量保证书和住宅使用说明书18 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表19 燃气工程验收文件附表二：项目二类资料目录类别序号归档文件监理资料1 监理月报2 监理会议纪要3 不合格项目通知4 质量事故报告及处理意见5 设计变更、洽商费用报审与签认6 有关进度控制的监理通知7 有关质量控制的监理通知建筑工程1 技术交底2 设计变更记录3 工程洽商记录4 砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料试验汇总表5 砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料、轻集料、门窗材料出厂证明文件6 砂、石、砖、水泥、钢筋、防水材料、隔热保温、防腐材料复试试验报告7 预制构件出厂合格证、试验记录8 土壤（素土、灰土）干密度试验报告9 土壤（素土、灰土）击实试验报告10 混凝土配合比通知单及外加剂出厂质量证明文件及复检报告名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 14 页 -11 商品混凝土出厂合格证、复试报告12 混凝土试块抗压强度试验报告13 混凝土抗渗试验报告14 钢筋接头（焊接）试验报告15 防水工程试水检查记录16 基础和主体结构钢筋工程隐蔽记录17 钢结构工程隐蔽记录18 防水工程隐蔽记录19 工程定位测量检查记录20 预检工程检查记录21 冬施混凝土搅拌测温记录22 冬施混凝土养护测温记录23 烟道、风道检查记录24 沉降观测记录25 结构吊装记录26 现场施工预应力记录27 工程竣工测量记录28 工程质量事故处理记录29 检验批质量验收记录30 分项工程质量验收记录31 分部（子分部）工程质量验收记录安装工程1 技术交底2 设计变更及工程洽商3 设备、产品质量合格证、质量保证书4 设备装箱单、商检证明和说明书、开箱报告5 设备安装记录6 设备试运行记录7 设备明细表8 预检记录9 隐蔽工程检查记录10 电气接地电阻、绝缘电阻、综合布线、有线电视末端等测试记录11 楼宇对讲、监控、电视、宽带、电话等系统调试记录12 变配电设备安装、检查、通电、满负荷测试记录13 给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等管道强度、严密性、灌水、通水、吹洗、漏风、试压、通球、阀门等试验记录14 电气照明、给排水、消防、采暖、通风、空调、燃气等系统调试、试运行记录15 电梯试运行记录、平衡运速、噪声调整试验报告名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 14 页 -16 检验批质量验收记录17 分部（子分部）工程质量验收记录附表三：工程资料检查评分表项目名称：日期：序号检查项目扣分标准应得分实得分备注1 管 理 和 工 程质量资料工程资料与进度不同步的扣1 分；无专职或兼职档案管理人员的扣1 分；无收进、移出、借阅台账的扣1 分；专项施工方案及季节性施工方案每缺一项扣2 分；下发的整改通知无回复及处理措施的扣1 分；材料进场验收及重要分项工程无工序验收记录的，每缺一项扣2 分；开工报告手续不全扣2 分；分包单位、主材供应商资质审批手续、签字不全一项扣1 分；体系、制度不健全扣1 分；往来文件记录、签字不完善一项扣1 分；工程测量放线记录少一次扣1 分；有工程质量事故，无事故调查处理资料扣2 分。10 2 原材料产品无产品出厂合格证、无销售单位红章扣2 分；批量及使用部位注明不清扣2 分；监理签认见证不完善扣2 分10 3 原材料进场无原材料进场检验记录扣2 分；试验报告数量不够扣2分；试验报告手续不全扣2 分；砼和砂浆强度评定不符合要求扣 2 分10 4 隐 蔽 验 收 及施工记录漏一项扣 1 分；签章不全一处扣1 分；内容不详细的一处扣 1 分10 5 桩基检测、边坡检测、沉降观测记录按要求未检测的一项扣2 分；检测、检测报告签字、盖章等手续不全一项扣1 分；检测次数不足扣1 分；无汇总报告扣1 分；观测控制点的数量及位置不符要求扣2 分10 6 检验批记录与工程不同步扣2 分；漏一项扣 1 分；签注意见和签章10 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 14 页 -不完善扣 1 分7 图纸会审、变更、洽商记录图纸会审记录有一单位无公章扣2 分；变更手续有一处不完善扣 1 分；洽商记录混乱扣1 分10 8 技术交底缺一次扣 2 分；内容不详一项扣1 分；签字手续不完善扣 1 分10 9 施 工 组 织 设计、专项方案施工组织设计、专项方案无审批、审核、编制及盖章一项扣 2 分；内容不全且无针对性一项扣1 分；重要施工方案缺少一项扣2 分；专家论证方案手续不全一项扣2分10 10 日志记录不详细一次扣2 分；签字不全一处扣1 分；日期不符一处扣 1 分10 评分合计：检查人：被检查人：附表四：项目管理行为评分表公司：项目：日期：序号考评内容评分标准应得分实得分备 注1 项目管理规划无，扣 2 分2 2 管控方案缺一项 1 分10 3 管控方案质量脱离实际、适用性不强扣2 分10 4 大型施工机械验收备案缺一项扣 5 分10 5 通知回复无回复或处理结果一次扣2 分10 6 质量评估未按规定时间进行质量评估一次扣2 分5 7 质量复核与现场不符的扣3 分5 8 样板台账未建立或缺项的扣2 分5 9 施工样板、控制方案审批缺项扣 3 分10 10 通知、指令管控未建立或缺项扣5 分5 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 14 页 -11 监理例会缺一次扣 2 分2 12 五层会验验收没通过扣2 分2 13 月度、季度项目检查缺一次扣 3 分3 14 外架、提升机、塔吊方案未经审批及实施与方案不符均扣3 分3 15 安全检查会缺一次扣 2 分6 16 专题会议记录缺一次扣 2 分6 17 现场文明施工检查缺一次扣 2 分6 评分合计：100 检查人：被检查人：附表五：质量管理过程专项检查表项目：土方工程公司名称：项目名称：日期：类别内容质量评定1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计实测实量（70）槽底标高垃圾清理土质及含水率检查生石灰熟化检查配比检查回填土分层厚度回填土密实度资料检查（15）土方回填施工方案5 针对性，试用性强技术交底5 符合现场实际情况检验批2 数据真实，记录清晰试验取样3 取样部位、数量符合规范，试样真实管理行为（15）方案审批5 审批意见明确通知管控5 通知有针对性，有回复名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 14 页 -样板台账5 台账记录详细统计应得分：实得分：评定分值：备注检查人：被检查人：附表六：项目：防水工程公司名称：项目名称：日期：类别内容质量评定1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计实测实量（50）基底清理结合层搭接宽度结合度渗漏水检查资料检查（25）原材料合格证5 真实性、完整性、及时性原材料复检报告10 批次数量符合要求，内容齐全技术交底5 有针对性，可操作性强，具有指导意义试验取样5 取样部位、数量符合规范，试样真实管理行为（25）方案审批10 审批意见明确通知管控7 通知有针对性，有回复样板台账8 台账记录详细统计应得分：实得分：评定分值：备注检查人：被检查人：附表七：项目：门窗工程公司名称：项目名称：日期：类别内容质量评定1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 14 页 -实测实量（50）现场原材料核实固定点数量及位置发泡胶及密封胶检查尺寸核实成品保护资料检查（25）原材料合格证5 真实性、完整性、及时性原材料复检报告10 批次数量符合要求，内容齐全技术交底5 有针对性，可操作性强，具有指导意义试验取样5 取样部位、数量符合规范，试样真实管理行为（25）方案审批10 审批意见明确通知管控7 通知有针对性，有回复样板台账8 台账记录详细统计应得分：实得分：评定分值：备注检查人：被检查人：附表八：项目：外装饰工程公司名称：项目名称：日期：类别内容质量评定1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计实测实量（50）基底处理平整度空鼓开裂检查色差分界成品保护资料检查（25）原材料合格证5 真实性、完整性、及时性原材料复检报告10 批次数量符合要求，内容齐全试验取样10 取样部位、数量符合规范，试样真实名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 14 页 -管理行为（25）方案审批10 有针对性，可操作性强，审批意见明确通知管控10 通知有针对性，有回复样板台账5 台账记录详细统计应得分：实得分：评定分值：备注检查人：被检查人：附表九：文明施工检查评分表公司：项目：日期：序号检查项目扣分标准应得分数实得分数备 注1 现场围挡工地周围未设置符合当地要求的围挡，扣4 分；围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣3 分；围挡没有沿工地四周连续设置的扣3 分10 2 封闭管理施工现场进出口无大门的扣4 分；无门卫和无门卫制度的扣 3 分；进入施工现场不佩戴工作卡的扣1 分；门头未设企业标志的扣2 分10 3 施工场地工地地面未做硬化处理的扣3 分；道路不畅通的扣2 分；无排水设施、排水不通畅的扣2 分；无防止泥浆,污水,废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣2 分；工地有积水的扣 2 分；工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2 分；温暖季节无绿化布置的扣2 分15 4 材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣2 分；料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣1 分；堆放不整齐的扣 1 分；未做到工完场清的扣1 分；建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣1 分；易燃易爆物品未分类存放的扣2 分，建筑垃圾未作集中存放，随随处丢弃扣 2 分10 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 14 页 -5 现场宿舍在建工程兼作住宿的扣3 分；施工作业区与办公、生活区未明显划分的扣3 分；宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣 1 分；无床铺、生活用品放置不整齐的扣1 分；宿舍周围环境不卫生、不安全的扣2 分10 6 现场防火无消防措施或无灭火器材的扣7 分；灭火器材配置不合理的扣 3 分；无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣 5 分15 7 施工现场标牌大门口的五牌一图、内容不全，缺一项扣1 分；标牌不规范、不整齐的，扣1 分；无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣 1 分；无安全标语，扣2 分10 8 生活设施无厕所,随地大小便,扣 1 分；食堂不符合卫生要求,扣 1 分；无卫生责任制,扣 1 分；不能保证供应卫生饮水的,扣 2 分；生活垃圾未及时清理,未装容器无专人管理的，扣1 分5 9 保健急救无保健医药箱的扣4 分；无急救措施和急救器材的扣4分；无经培训的急救人员，扣2 分10 10 社区服务无防粉尘、防噪音措施扣2 分；现场焚烧有毒、有害物质扣 2 分；未建立施工不扰民措施扣1 分5 总计100 检查人：被检查人：附表十：安全防护检查评分表公司：项目：日期：序号检查项目扣分标准应得分数实得分数备注1 安全帽有一人不戴安全帽的扣2 分；安全帽佩戴不符合标准的、不规范的每发现一顶扣1 分10 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 14 页 -2 安全网在建工程外侧未用密目安全网封闭的每一处扣2 分；安全网规格、材质不符合要求的、破坏严重的每一处扣1 分10 3 安全带每有一人未系安全带的扣2 分；每有一人安全带系挂不符合要求、安全带不符合标准的扣1 分10 4 出入口防护每一处无防护措施的扣2 分；每一处防护措施不符合要求或不严密的扣1 分；电梯井内每隔两层(不大于 10m)少一道平网的扣1 分10 5 楼梯防护每一处无防护措施，扣2 分；每一处防护措施不符合要求或不严密的扣1 分10 6 洞口防护每一处无防护棚，扣2 分；每一处防护不严，扣1 分；每一处防护棚不牢固、材质不符合要求，扣1 分；通道口无警示牌扣1 分10 7 临边防护每一处临边无防护的扣2 分；每一处防护栏杆色标不明显或设置不规范的每处扣1 分10 8 外电防护每一处小于安全距离又无防护措施的扣2 分；每一处防护措施不符合要求、封闭不严密的扣1 分10 9 提升机备案手续不齐全的一台扣2 分；检修不及时的一处扣1分；特种作业人证不符的每人/次扣 1 分10 10 临时用电不符合“三级配电两级保护”要求的扣 2 分；开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵，每一处扣1 分；漏电保护装置参数不匹配，每一处扣1 分；电箱内无隔离开关每一处扣1 分；违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处扣2 分；安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣1 分；闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣1 分；配电箱内多路配电无标记的每一处扣1 分；电箱下引出线混乱每一处扣 1 分；电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣1 分；线路不架空或埋地、私拉乱接的一处扣1 分10 总计100 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 14 页 -检查人：被检查人：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 14 页 -