2022年2022年酒店经营管理月报 .pdf

1 *酒店 20 年月份经营管理月报一、本月经营管理情况一览二、竞争者比较三、本月市场竞争组合分析四、下三个月经营情况预测五、人力资源报告六、其他重要事项（业主关注重要事项、安全生产等）名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 7 页 -2 一、本月经营情况一览（当月汇率：1 美元=_ _元人民币）20 年月币种：人民币科目本月本年累计上年同期实际预算差异实际预算当月累计客房出租率（%）平均房价（元）每房收益（元）客房收入（万元）客房利润率（%）餐饮收入（万元）餐饮利润率总收入（万元）经营毛利（万元）经营毛利率（%）管理费（万元）管理费率（%）业主利润（万元）业主利润率（%）注：以上收入及房价包括15%的服务费。附录：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 7 页 -3 1.前 10 位客房销售来源地分别为:国家 2011 年 4 月总房晚数占比（%）月度房晚数（间）平均房价（元）客房收入（万元）本省-国内其他-境外-注：以上数据是含服务费和不含服务费的组合数据.2.宴会餐饮销售比重分别为：宴会销售分类宴会餐饮收入（万元）宴会其他收入（万元）宴会总收入（万元）餐饮收入占比（%）著名公司或集团会务一般公司活动大型会或及展览小型会议私人婚宴等喜庆宴会政府活动其他总计注：餐饮销售比重=宴会餐饮分类收入/宴会收入总计.二、竞争者比较1、月份当月：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 7 页 -4 客 房（不含早餐及服务费）酒店可售房数（间夜）出租率（%）平均房价（元）每房收益（元）上月出租率差异平均房价差异每房收益差异*酒店*酒店*酒店*宾馆竞争组别平均餐 饮（不含服务费）酒店收入（万元）食品成本率（%）饮料成本率（%）上月收入差异食品成本率差异饮料成本率差异*酒店*酒店*酒店*宾馆竞争组别平均2、本年累计：客 房（不含早餐及服务费）酒店可售房数（间夜）出租率（%）平均房价（元）每房收益（元）上年同期出租率差异平均房价差异每房收益差异*酒店*酒店*酒店*宾馆竞争组别平均餐 饮（不含服务费）酒店收入（万元）食品成本率（%）饮料成本率（%）上年同期收入差异食品成本率差异食品成本率差异*酒店*酒店*宾馆名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 7 页 -5*酒店竞争组别平均1酒店本月经营情况分析：下月（20 年月份）工作重点2、本月宾客满意度主要意见与建议：3、月酒店市场销售部业绩明细：日期公司宴会（桌数）会议（时长）客房（间夜）消费额（万元）结账方式销售员4、酒店主要活动：（*酒店）消费公司日期消费人数逗留天数（*酒店）消费公司日期消费人数逗留天数（*宾馆）消费公司日期消费人数逗留天数名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 7 页 -6 5、酒店下月主要行动计划：推广活动名称及范围内容有效期三、次季度经营情况预测月月月预测预算差异预测预算差异预测预算差异客房收入平均房价入住率餐饮收入人均消费上座率总营业收入注：以上房价不包括服务费。四、人力资源报告1、员工总数及配备：20 年月月末人数用工类别合同工劳务工外籍员工实习生外派支援 t 合计人数2、关键职位变动及员工离职率：酒店 5 级以上（含 5 级）职位变动入职人数：辞退（劝退）人数：辞职人数：酒店 5 级以下职位变动：入职人数：辞退（劝退）人数辞职人数：离职率：%名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 7 页 -7 五、其它重要事项业主关注重要事项：（能耗费用及能耗比）%已签约客户消费）（应收帐及呆坏账）1,工程检修、安全突发序号项目描述1.客房2.维修单3.客房4.弱电系统5.餐饮区域6.空调系统7.电梯8.宴会厅9.公共区域10.给排水系统11.厨房12.装修13.强电系统14.宿舍酒店四月份重大事件汇总名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 7 页 -