2022年生产现场物料管文件 .pdf

生产现场物料管理412 现场物料领用制度制度名称生产现场物料领用管理办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 条目的为规范物料领用、发放流程，控制物料出库数量，确保发料的数量满足生产需要，特制定本办法。第 2 条 适用范围有关生产各部门到仓储部物料库领料业务，除另有规定，依本办法处理。第 3 条领料程序1领料员按每天生产所需领用物料，并填写领料单（如下表所示）。物料申领单制造单号：申领日期：年月日领料部门部门编号领 料 人批 准 人物料用途说明物料形态说明原材料辅助材料半成品 成品不良品其他物料编号品名规格申领数量实发量不足量单价发料人备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 9 页 -复核仓储部经理领料人签收仓库主管仓库管理员2领料部门主管对领料单进行审核、签字。3仓库保管员核对所领物料是否有库存，在发料处签字，并填写实际单价和物料编号。4审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。5财务部审核手续是否齐全及领料金额是否准确。6仓储部按有效领料单进行发料、做账。第 4 条领发料的具体规定1领料部门（1）认真填写领料单，填写时字迹应清晰，并不得涂改。（2）当日领料单当日到仓库领料。（3）当日未领料的领料单的处理办法如下。财务未签字、盖章的，自行作废。财务已签字、盖章的，应于当日凭仓库联领料单到财务抽出财务联领料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制领料单办理领料手续。当日未领料的领料单，最迟于次日上午9：00 之前到财务部抽回财务联领料单。否则，财务部有权在重新办理手续时拒签。每天，车间核算员将车间领料单进行汇总，并上报财务部。领料部门在领料单右上角填写部门编号，按质量体系程序文件中规定的编号执行。2审批部门（1）审批领料单时字迹应清晰，不得涂改。（2）实领栏中的实领数必须大写。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 9 页 -（3）生产物料领料应严格按生产计划和消耗定额。3财务部（1）不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写的料单。（2）不定期抽查仓库物料账、卡和物。（3）结算业务章专人管理，不得擅自借给他人使用。（4）所有领料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管。4仓储部（1）签字、填写实际单价和库别时不得涂改。（2）发现领料单有疑问时应及时通知财务部和领料部门。（3）物料发放遵循先进先出原则。（4）及时报送日报表和临时收料单。（5）每天与财务部共同核对当天收、发金额和领料单张数。第 5 条本办法自年月日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期421 现场物料存储规定制度名称现场物料存储规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 条目的为切实搞好物料在现场的临时放置和保管工作，防止出现腐烂变质、丢失损坏等浪费现象，特制定本规定，以实现现场物料的科学存储。第 2 条适用范围名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 9 页 -本规定适用于生产车间于生产过程中按生产计划领用后，需临时在现场摆放的物料的存储工作。第 3 条现场物料保管的要求1凡领用的贵重材料、小材料，必须在室内规划出合适的地方放置，并加锁保管，按定额发放使用。2凡领用的机器设备、钢材、木材等大宗材料，若暂时存放在生产线现场，必须堆放整齐，下垫上盖，并有专人负责。3上线加工必须做到工完料净，把剩余的材料全部回收，登记入账，留作备用。第 4 条现场物料的堆放1最大化利用存储空间，尽量采取立体堆放方式，提高生产现场空间的使用率。2利用机器装卸，如使用加高机，以增加物料堆放的空间。3车间的通道应有适当的宽度，并保持一定的装卸空间，保持物料搬运的顺畅，同时不影响物料装卸工作效率。4不同的物料应依物料本身形状、性质和价值等而考虑不同的堆放方式。5考虑先进先出的原则。6物料的堆放，要考虑存储数量读取方便。7物料的堆放应容易识别与检查，如良品、不良品、呆料和废料均应分开放置。第 5 条暂时不用物料的管理1暂时不用的物料是指由于生产要素的制约或突变，本次生产活动结束后，仍无法全部使用完毕的材料，包括呆料、旧料。2现场长时间放置上述物料，会造成串用、丢失，管理成本增大及浪费空间等负责效果。3现场对暂时不用物料的管理措施如下。（1）设置“暂时存放区”。在现场划出一块区域，做上标识，将所有暂时不用的物料，封存好后移到该处。具体要求有以下四点。只有小日程（即每个作业人员或机械从作业开始到结束为止的计划，时间从数日到数星期）计划生产的材料才可以在暂时存放区摆放。虽然小日程计划生产需要，但是数量多、体积庞大，或保管条件复杂的材料，应退回名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 9 页 -仓库管理。中日程（即关于制造日程的计划，时间多为一个月或数个月）或是大日程（即为期数月至数年的计划，规定了从产品设计开始到原材料、部件采购直至产品加工制造这一段时间）计划生产需要的材料应退回仓库管理。不管是现场保管还是退回仓库，都必须保证物料的质量不会有任何劣化。（2）机种切换前材料全部清场。从第一个生产工序开始，回收所有剩下的物料，包括良品和不良品。点清数量后，放入原先的包装袋中，用标贴纸加以注明，然后拿到暂时存放区摆放。若不良品不能及时清退，良品和不良品要分开包装，不良品加多一道标识。（3）遵守“先来先用、状态良好、数量精确”三原则。暂时存放的物料要用原包装封存，若原包装破损，可用保鲜薄膜或自封胶袋处理，以防潮、防虫、防尘。下次生产需要时，要优先使用暂时存放区的物料。封存后的物料要定时巡查，以防不测。第 6 条本规定自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期433 物料搬运作业实施办法制度名称物料搬运作业实施办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 条目的为使搬运作业有序进行，以达到保证生产使用，维护物料品质的功效，特制订本办法。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 9 页 -第 2 条适用范围本办法适用于生产现场中物料的搬运作业。第 3 条物料搬运基本要求1在工序间运送或搬运中，对易磕碰的关键部位提供适当的保护（如保护套、防护罩等）。2选用与物料特点相适应的容器和运输工具（如托盘、货架、板条箱、集装箱、叉车、载重汽车等），加强对容器和运输工具的维护保养。3对精密、特殊的物料要防止振动和受到温度、湿度等环境的影响。4在物料搬运过程中，若需通过环境有污染的地区时，应对物料进行适当的防护。5对易燃、易爆或对人身安全有影响的物料，搬运应有严格的控制程序。6对有防振、防压等特殊要求的物料，搬运中要采取专门的防护措施和加以明显的识别标记，并注意保护有关的标识，防止丢掉或被擦掉。7保证正确无误地送到指定的加工、检验点。8对搬运人员进行培训，使其能掌握必需的作业规程和要求。第 4 条选择物料搬运方式1根据物料的种类、性质、形状、重量确定搬运方式。2以箱、袋或集合包装的物料采用叉车、吊车、货车搬运。3散装粉粒物料使用传送带搬运。4散装液态物料直接从装运设备或储存设备装取。第 5 条物料搬运要领1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面的放回，堆放整齐于卡板上，用液压车叉入匀速推行。2严禁超高、超快、超量搬运物料。3物料堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过200 厘米为原则。4人工搬运时，要注意轻拿轻放，平稳地放置到地面，谨防野蛮操作。5物料承载运行应避开电线、水管及地面不平的地方。第 6 条本办法自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 9 页 -修改标记修改处数修改日期444 物料退库实施细则制度名称物料退库实施细则受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 条目的为规范物料退库标准操作程序，防止不合格原辅材料被使用或车间结存物料，特制定本实施细则。第 2 条适用范围本细则适用于生产过程中规定可退回仓库的物料的退库作业管理。第 3 条相关人员的责任1车间主任、班组长、核算员对本程序的实施负责。2工艺员、质检员负责监督、检查。第 4 条内容1车间在生产中发现的不合格物料、包装材料可退回仓库。2当每批产品生产结束后，在换批或换品种前，可将剩余的物料、包装材料办理退库。3所退物料须包装严密，用原外包装原样包装好后，标明品名、规格、批号、数量、退库原因等。经质检员检查签字后，方可办理退库。第 5 条程序1由车间核算员用红笔填写物料退库单，经车间主任、质检员审核签字后，随同物料交仓管员。物料退库单编号：日期：年月日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 9 页 -退料部门部门编号料号退料理由名称 物料质量有问题 领料过剩其他规格数量单位单价总价备注核准人：质检员：填单人：2仓管员接到车间用红笔填写的物料退库单后，应检查物料状态及包装情况并记录。3根据需要，所退的物料在入库保管前，需经过质检员重新检验，填写退库物料重检单，确认合格后，仓管员方可办理入库保管。退库物料重检单编号：日期：年月日名称规格类别数量单位检验项目检验方法检验结果处理意见名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 9 页 -质检员质检主管仓管员4不合格物料、包装材料退回库房后，按不合格物料、包装材料处理程序进行处理。生产剩余物料、包装材料退回仓库后，按合格品处理的，待该品种重新生产时优先使用。第 5 条本细则未尽之处遵照公司其他相关制度执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 9 页 -