国家示范性高等职业院校项目建设实施计划与经费预算安排.doc

国家示范性高等职业院校项目建设实施计划与经费预算安排本项目建设总投资为2.3亿元，包括：实验实训条件建设6861万元；师资队伍建设925万元；课程体系与教学内容改革建设1002万元；公共服务体系建设（图书馆、校园网）1100万元；校园基本建设12200万元；其它建设（文化建设、教学质量监控管理体系建设等）572万元；预留不可预见费340万元。本项目的实施计划将依据以下四条原则进行：2 坚持政策导向的原则。认真贯彻执行“国家示范性高等职业院校建设计划”的方针政策，中央财政专项资金主要用于改善教学实验实训条件，兼顾专业带头人和骨干教师培养、课程体系改革，共享型专业教学资源库建设等项目。3 坚持突出重点原则。对于那些具有行业特色、地域特色、学校特色的建设项目加大投入，成为示范的亮点，凸现辐射与带动的作用。4 坚持整合与共享原则。注重在教学实验实训条件建设、师资队伍建设、课程体系建设中的资源整合。构建几个满足相关专业基础知识学习和基础技能培养需求实验、实训平台。5 坚持全过程管理的原则。实行项目的全过程管理，建立健全项目责任制，重视项目前期的科学决策，抓好项目实施、竣工验收和投产后的效益考核。加强各项资资金的监管，提高资金的使用质量和水平。建设过程将分为三个阶段：第一阶段：2007年，投入建设资金4607万元，其中实验实训条件建设1716万元；师资队伍建设242万元；课程体系与教学内容改革建设249万元；公共服务体系建设100万元；校园基本建设2200万元；其它建设（文化建设、教学质量监控管理体系建设等）100万元。通过本阶段的建设，使我校的实验实训条件明显改观，师资水平有较大提升，基础设施有明显改观。第二阶段：2008年，投入建设资金8672万元，其中实验实训条件建设2132万元；师资队伍建设303万元；课程体系与教学内容改革建设312万元；公共服务体系建设450万元；校园基本建设5000万元；其它建设（文化建设、教学质量监控管理体系建设等）225万元；不可预见费250万元。通过本阶段的建设，使我校的办学实力明显增强，校园各项设施进一步完善。第三阶段：2009年，投入建设资金9721万元，其中实验实训条件建设3013万元；师资队伍建设380万元；课程体系与教学内容改革建设441万元；公共服务体系建设550万元；校园基本建设5000万元；其它建设（文化建设、教学质量监控管理体系建设等）247万元；不可预见费90万元。通过本阶段的建设，形成一批功能完善的实验实训基地、师资队伍建设取得阶段性成果，校园基础设施完善，使我校的办学质量显著提升，区域示范和辐射作用凸显。在为期3年的建设中，将根据教育部、财政部，某省交通厅年度建设资金和学院自筹资金情况，按照各建设项目的实施进度统筹合理安排建设资金，尤其是重点专业及其实验实训条件建设、公共服务体系建设、大型仪器设备的购置，做到建设资金的合理使用，量入为出。经费预算的具体安排见表6-1表6-6： 表6-1 不同经费来源的年度分配计划 单位：万元经费来源2006年度2007年度2008年度合计中 央14008008003000省级地方政府300150211983000省交通厅4405470609012000学院自筹246790016335000合 计46078672972123000表6-2 不同建设项目的经费分配计划 单位：万元经费来源实验实训条件师资队伍建设课程体系与教学内容改革建设其它项目合计中 央17724507783000省级地方政府115520712015183000省交通厅20001000012000学院自筹193426810426945000合 计686192510021421223000 表6-3 建设项目年度经费分配计划 单位：万元建设项目2006年度2007年度2008年度中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹总计实验实训94830044028467560470635357295109012716861师资队伍207351061217613786157925课程体系2454227503530670651002其它24007715000204747500025014212总计140030044024678001502547090080011986090163323000表6-4 各专业建设项目分年度经费分配计划 2006年度 单位：万元专业实验实训条件建设师资队伍建设课程体系建设其他建设中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹汽车检测1332951704045683道路桥梁13554045225航海技术1601704040410轮机技术1703535240机电一体化2001240252安全技术1501004040330物流管理20222计算机技术2815245合计94830044028207352454240046072007年度专业实验实训条件建设师资队伍建设课程体系建设其他建设中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹汽车检测6910701512110204434402道路桥梁46891981152486581545航海技术78757085183133233380轮机技术7711314217183152405机电一体化15510022971225616815456安全技术42836051410134611284物流管理5025253515150计算机技术4025153015125合计467560470635106121762275035771500015486722008年度专业实验实训条件建设师资队伍建设课程体系建设其他建设中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹中央省级交通厅自筹汽车检测46225013232.526.554537405道路桥梁189118245291018495501航海技术484764149185214331399轮机技术94663501042122456708机电一体化1375046835627.51542.560721165安全技术14114019597175514362物流管理5050301040180计算机技术40401915114合计3572951090127113786157306706574750001409721 表6-5 项目建设经费分配计划总安排表 单位：万元建设项目总经费年 度2006年2007年2008年实验实训条件建设6861171621323013师资队伍建设925242303380课程体系与教学内容改革建设1002249312441船政文化建设60103020学生素质拓展与校园人文建设50102020教学理论研究5052520教学管理建设4052015社会服务与辐射能力建设37270130172公共服务体系1100100450550校园基本建设12200220050005000不可预见费用34025090总合计23000460786729721表6-6 资金投入预算汇总表建设内容资金总预算及来源合 计中央财政投入省级地方财政投入交通厅投入学院自筹金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）合 计3000100300010012000100500010023000100中央财政重点支持专业1教学实验实训条件建设177259.180126.711339.4143828.8656228.532师资队伍建设45015.01603.23课程体系与教学内容改革77825.9300.6中央财政重点支持专业所在专业群30210.18176.84719.415906.91非中央财政支持专业及专业群37912.6500.42074.16362.77其他船政文化建设301.0300.6600.26教学管理建设200.7200.4400.17教学理论研究451.550.1500.22社会服务与辐射能力建设2839.43891.83721.62学生素质拓展与校园人文建设401.33100.2500.22公共服务体系100033.331002.011004.78校园基本建设1000083.3220044.01220053.04不可预见费用1003.32404.83401.47